​泸西县农业环保农村能源监测站2025年度部门决算

泸西县农业环保农村能源监测站2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责农业生态环境监测、农业污染源监测、推广生态农业技术和无公害农业生产技术、农产品质量安全追溯管理、转基因产品环境安全监测； 履行全县农业投入品生产环境和农产品质量安全监测、检验、检测和管理服务；指导农村人民环境改善工作；承担农村能源开发利用、农村户用沼气池的安全使用、管理培训工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：站长室，书记室，副站长室，办公室，财务室，业务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

泸西县农业环保农村能源监测站作为二级预算单位纳入泸西县农业农村和科学技术局部门2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、积极开展2025年度受污染耕地安全利用工作。

根据省州要求，按照《泸西县人民政府办公室关于印发泸西县2025年受污染耕地安全利用工作方案的通知》泸政办发〔2025〕8号文件要求，积极组织开展泸西县2025年度受污染耕地安全利用工作，一是完成泸西县受污染耕地总面积155030.15亩（其中安全利用类139456.98亩，严格管控类15573.16亩）、6605个图斑种植现状调查工作。二是完成泸西县受污染耕地总面积155030.15亩（其中安全利用类139456.98亩，严格管控类15573.16亩）、6605个图斑措施落地工作。三是完成142个农产品协同监测点位的布点、采样、制样、送检工作。

2、农作物秸秆资源回收利用。

根据《泸西县农业农村和科学技术局关于印发泸西县2025年秸秆资源综合利用及焚烧管控实施方案的通知》要求，积极开展农作物秸秆资源回收利用工作，在泸西县域内开展秸秆综合利用调查，共调查6个村委会，120户农户，2个规模养殖场。2025年全县秸秆资源产生量13万吨，可收集量11.97万吨，通过饲料化、肥料化综合利用量10.47万吨，综合性利用率达87.5%，利用率逐年提高。

3、地膜科学使用回收情况。

泸西县2025年全县覆膜面积68万亩，使用农膜3352吨，回收2851吨，处置率85.05%。

4、做好大中型沼气项目及农村户用沼气的监管工作。

一是大中型沼气监管。对泸西县2座大中型沼气工程设备、设施的运行管理状况及使用情况进行全面排查，并重点检查了从业人员培训情况、技术规范执行情况、消防安全设施配备情况、安全警示标志情况、安全管理制度与应急预案落实情况以及储气、用气环节的安全隐患，全年共开展12次督查，对大中型沼气企业的安全检查指导工作也形成了每月必查正常机制,同时还与企业签订安全目标责任书。

二是农村户用沼气。按照省州文件相关要求，对全县农村沼气池进行安全隐患排查，全年共开展了12次、493户检查工作，出动车辆12次、人员58人次，并在农村沼气池相对集中的村庄的显眼位置和村民经常集中的地方发放、张贴农村沼气安全宣传资料643份，喷涂宣传标语110条；开展沼气安全宣传培训2期，参加培训人员100余人。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

泸西县农业环保农村能源监测站2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位为二级预算单位，2025年度不涉及部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评无数据，《2025年度部门整体支出绩效自评情况》、《2025年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县农业环保农村能源监测站2025年度收入合计6818537.55元。其中：财政拨款收入6818480.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入57.08元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加3490450.22元，增长104.88%。其中：财政拨款收入增加3490504.54元，增长104.88%，增长原因是2025年支付项目经费3600000.00元，化债支付项目经费198350.00元；上级补助收入0.00元，事业收入0.00元，经营收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入减少54.32元，下降48.76%，下降原因是2025年利息收入减少。

二、支出决算情况说明

泸西县农业环保农村能源监测站2025年度支出合计6818480.47元。其中：基本支出3024561.67元，占总支出的44.36％；项目支出3793918.80元，占总支出的55.64％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加3490504.54元，增长104.88%。其中：基本支出减少203414.26元，下降6.30%；项目支出增加3693918.80元，增长3693.92%；上缴上级支出0.00元，经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因是。2025年支付地膜科学使用项目经费3600000.00元，支付农产品质量安全项目经费174570.00元，支付办公设备购置19378.80元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障泸西县农业环保农村能源监测站机构正常运转的日常支出3024561.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2979040.83元，占基本支出的98.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45520.84元，占基本支出的1.51％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障泸西县农业环保农村能源监测站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3793918.80元。其中：基本建设类项目支出19348.80元。

2025年泸西县地膜科学使用回收试点县项目经费3600000.00元，主要用于在全县主要香葱种植企业基地和种植大户推广使用0.015毫米，加厚高强度地膜种植面积约60000亩，补助种植2季，覆膜面积120000亩，全县地膜回收量2300吨（除烤烟农膜外）以上。2025年全县农膜处置率达84%（包含烤烟地膜），项目区地膜处置率稳定在83%以上（包含烤烟地膜）。

2023年泸西县农产品质量安全项目和泸西县受污染耕地安全利用项目经费174570.00元，主要用于开展农产品质量安全追溯示范县试点建设及做好农产品质量安全例行监测，例行监测样品数量125批次以上，完成泸西县15.5万亩受污染耕地农艺调节措施落地、种植作物现状调查、协同监测任务。

2025年办公设备经费19348.80元，主要用于办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县农业环保农村能源监测站2025年度一般公共预算财政拨款支出6643910.47元,占本年支出合计的97.44%。与上年相比增加3315934.54元，增长99.64%,完成年初预算的109.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出543366.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%,完成年初预算的108.14%，主要用于退休人员经费，养老保险缴费，职业年金，造成预决算差异的主要原因是2025年度补缴2024年养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出257815.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%,完成年初预算的102.16%，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗（工伤保险、大病医疗保险）；造成预决算差异的主要原因是2025年各项保险缴费基数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出5609972.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.44%,完成年初预算的109.96%，主要用于事业运行、农业资源保护；造成预决算差异的主要原因是2025年有2名职工岗位变动，公共预算财政拨款增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出19348.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出213407.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%,完成年初预算的104.23%，主要用于职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2025年缴费基数增加，住房公积金缴费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10824.00元，决算为2384.84元，完成年初预算的22.03%；支出决算较上年减少7615.16元，下降76.15%，下减原因是车辆运行维护费支付进度缓慢。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为2384.84元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的23.85%；公务接待费支出年初预算为824.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7615.16元，下降76.15%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10824.00元，支出决算为2384.84元，完成年初预算的22.03%，支出决算较上年减少7615.16元，下降76.15%，下减原因是车辆运行维护费支付进度缓慢。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为2384.84元，完成年初预算的23.85%；公务接待费支出年初预算为824.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是车辆运行维护费支付进度缓慢。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少7615.16元，下降76.15%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆运行维护费支付进度缓慢。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农业生态环境监测、农业污染源监测、推广生态农业技术和无公害农业生产技术、农产品质量安全追溯管理、转基因产品环境安全监测, 全县农业投入品生产环境和农产品质量安全监测、检验、检测和管理服务,农村人民环境改善,农村能源开发利用、农村户用沼气池的安全使用、管理培训工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县农业环保农村能源监测站2025年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，泸西县农业环保农村能源监测站资产总额508466.13元，其中，流动资产490027.21元，固定资产16735.58元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1703.34元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11800.00元，其中固定资产增加11800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额3280200.84元，其中：政府采购货物支出30816.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3249384.84元。授予中小企业合同金额3280200.84元，其中：授予小微企业合同金额16600.84元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。