​泸西县动物疫病预防控制中心2025年度部门决算

泸西县动物疫病预防控制中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

泸西县动物疫病预防控制中心隶属于泸西县农业农村和科学技术局下属的股所级全额拨款的一类事业单位，部门基本职能是负责拟定全县重大动物疫病防控技术方案，指导各级动物疫病防控的实施和相关法律法规的宣传；负责县内动物计划免疫实施，疫病监测、预警、预报、诊断、流行病学调查和疫情报告；负责全县重大动物疫病和公共卫生突发事件应急议案的拟定和处理；负责全县乡（镇）、村级防疫员的技术指导、技术培训及组织动物疫病防控和应急物资储备供应工作；下设办公室、防控应急组、兽医公共卫生组、疫病检测组、疫病监测组五个工作科室。

二、基本情况

（一）机构设置情况

泸西县动物疫病预防控制中心共设置5个内设机构。分别为办公室、防控应急组、兽医公共卫生组、疫病检测组、疫病监测组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

泸西县动物疫病预防控制中心作为二级预算单位纳入泸西县动物疫病预防控制中心2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1)疫病防控情况

（一）抗体检测。春秋季两防重大动物疫病集中免疫工作结束后，以散养户为重点，兼顾部分规模场，结合考核各乡镇合作社，现场抽取村组和规模场进行采样，按要求集中在州中心兽医实验室进行口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、高致病性禽流感、新城疫、小反刍兽疫等抗体检测，完成春秋季两防重大动物疫病集中免疫抗体监测8个乡镇，230个村，95个规模养殖场，275户散养户。检测样品2702份，检测合格样品2474份，综合抗体合格率91.56%。根据检测结果，综合分析全县不同畜种间、不同区域间的免疫抗体水平，科学评价免疫效果。

（二）病原学监测。按照红河州动物疫病预防控制中心监测方案的要求，全年共采集各类动物样品3069份，涉及8个乡镇、28个村、40个规模场、6户散养户、1个屠宰场，覆盖了猪、牛、羊、禽等主要畜禽品种，监测病种涵盖非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、新城疫、小反刍兽、牛结节性皮肤病等重大动物疫病。通过监测，深入了解重点动物疫病在畜禽中存在的状况，有针对性地提出防控建议。

（三）流行病学调查。为掌握全县畜禽养殖场户的健康状况，在集中防疫期间，组织基层动物防疫人员分别对养殖场户健康调查，并根据调查情况分析了生猪、牛、羊、家禽的养殖状况、健康状况以及存在发生疫病的风险，全年开展8个乡镇，87个村，4个规模场，149户散养户，检测样品1270份，所检样品全部为阴性

（四）非洲猪瘟及家禽常态化监测。按照《农业农村部办公厅关于印发非洲猪瘟常态化防控技术指南（试行版）的通知》（农办牧〔2020〕41号）文件要求，红河州非洲猪瘟及高致病性禽流感等重大动物疫病监测任务，严格开展抽样监测工作，2025年采集生猪规模养殖场16个，累计采集样品2690份，所有样品均为非洲猪瘟病毒核酸阴性，排查中未发现生猪不明原因死亡现象。采集规模家禽养殖场4个，采集样品240份，经检测，所有样品均为阴性。

2)严格落实物资贮备和管理

为充分发挥物资的作用，县动物疫病预防控制中心安排专人负责重大动物疫病应急物资和日常防疫疫苗的管理，严格遵守防控物资管理制度和动物疫苗管理制度。厂家直送的疫苗、采购的消毒剂等物资认真查验数量、批号、包装等内容，确保物资质量。按照物资类别，分类存放，实行先入先出。在各种防疫物资发放中，认真登记名称、厂家、批号、数量等各类信息，严格落实领取人签字制度，并结合调运检疫核发高致病性禽流感疫苗，有效减少了疫苗等物资的浪费。对疫苗空瓶、过期疫苗实行回收，并做好登记，集中后，待疫苗厂家配送新疫苗时，由厂家统一回收进行处理，防止污染环境。

3)主要工作措施

（一）加强党建工作，保障动物疫病防控工作有序开展。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和省州县党代会会议精神，按农科局机关党委关于党建工作的部署和要求，制定了党建工作计划，按计划明确了各自职责任务、召开了专题会议，把党建工作落在了实处，为推进动物疫病防控工作有序开展提供了强有力的组织保障。

（二）强化学习，增强责任意识，提高服务质量。为切实增强广大干部职工的责任意识和服务意识，调动积极性和创造性，我单位始终抓紧抓实学习，并抓出实效。坚持以问题为导向，以党史学习活动为契机，狠抓作风建设和技能提高学习，为单位营造了气正风清、好学肯干事的良好氛围，职工综合素质和服务质量明显提高，为单位各项工作的顺利开展奠定了坚实的基础。

（三）强化防控技术培训，提高养殖户素质。强化动物疫病防控技术、生物安全培训，提高广大养殖户素质，有效降低一般传播风险。组织专业技术人员积极参加各类培训，增加下乡指导次数。坚持“实际、实用、实效”的原则，采取面对面培训技术指导、张贴防控宣传画、利用科技下乡活动发放宣传资料等方式方法，多层次、多渠道地把防控技能知识传达给广大养殖户。组织开展各类技术培训指导5期,发放技术资料1.1万份，为动物疫病防控奠定了坚实的基础。

（四）强化内部管理，确保安全生产。为确保安全生产，始终注重安全问题，严格按照生物安全要求认真做好兽医实验室隐患排查，由于单位重视、措施有力及全体干部职工的积极参与，上半年无一起安全生产事故发生。另外，在卫生工作上齐抓共管，人人参与，为单位营造了整洁舒适的工作生活环境。通过各项措施的实施，有力地保障了各项工作的顺利开展。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

泸西县动物疫病预防控制中心2025年度部门决算表中无政府性基金预算财政拨款收入为空表。本单位2025年度部门决算表中无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表本单位为二级预算单位。《2025年度部门整体支出绩效自评情况》和《2025年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县动物疫病预防控制中心2025年度收入合计3417965.35元。其中：财政拨款收入3417858.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入107.01元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1420434.24元，下降29.36%。其中：财政拨款收入减少1420424.31元，下降29.36%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少9.93元，下降8.49%。主要原因是2025年项目资金未支出。

二、支出决算情况说明

泸西县动物疫病预防控制中心2025年度支出合计3417937.34元。其中：基本支出3009614.74元，占总支出的88.05％；项目支出408322.60元，占总支出的11.95％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1424512.31元，下降29.42%。其中：基本支出减少19404.91元，下降0.64%；项目支出减少1405107.40元，下降77.48%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2025年项目资金未支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障泸西县动物疫病预防控制中心机构正常运转的日常支出3009614.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2976570.72元，占基本支出的98.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33044.02元，占基本支出的1.10％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障泸西县动物疫病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出408322.60元。其中：基本建设类项目支出22573.60元。

中央农业防灾减灾（动物防疫补助）资金项目经费1850000.00元，主要用于全县8个乡镇成立8个动物防疫农民专业合作社126名村级防疫员基层动物防疫社会化服务经费，动物疫病免疫效果、外来疫监测补助经费，应急物资及耗材采购，及全县畜禽养殖数量及强制免疫外，辖区内实施的春秋两防所需的猪瘟、高致病性蓝耳病、牛、羊、禽等所需疫苗支出。

重大动物疫病防控省级配套资金150000元，主要用于疫苗冷库迁建，强制免疫“先打后补”。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县动物疫病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款支出3032188.34元,占本年支出合计的88.71%。与上年相比减少1806094.31元，下降37.33%,完成年初预算的80.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出612717.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.21%,完成年初预算的100.56%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费279425.28元，死亡抚恤支出2275元。。

9.卫生健康（类）支出267141.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%,完成年初预算的99.87%。主要用于事业单位医疗支出129000.6元，公务员医疗补助缴费121737.12元，其他行政事业单位医疗支16403.76元。。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1920652.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.34%,完成年初预算的71.60%。主要用于事业运行支出1920759.39元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出22573.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%,完成年初预算的0.00%。主要用于台式计算机的采购。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出209103.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%,完成年初预算的103.89%。主要用于职工住房公积金缴费支出209103元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，决算为9936.02元，完成年初预算的55.20%；支出决算较上年增加1698.64元，增长20.62%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为17000.00元，决算为9936.02元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的58.45%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1698.64元，增长20.62%；公务接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，支出决算为9936.02元，完成年初预算的55.20%，支出决算较上年增加1698.64元，增长20.62%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为17000.00元，决算为9936.02元，完成年初预算的58.45%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的原因是厉行节约

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加

1698.64元，增长20.62%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是1是厉行节约；2是2025年的车辆维修费和高速路过路费还没列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于非洲猪瘟防控和禽流感监测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县动物疫病预防控制中心2025年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，泸西县动物疫病预防控制中心资产总额1879182.01元，其中，流动资产361493.85元，固定资产1515984.82元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1703.34元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少420831.22元，其中固定资产减少1767206.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额820876.02元，其中：政府采购货物支出810940.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9936.02元。授予中小企业合同金额320476.02元，其中：授予小微企业合同金额283960.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。