泸西县农业技术推广中心2025年度部门决算

泸西县农业技术推广中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

泸西县农业技术推广中心隶属于泸西县农业农村和科学技术局下属的副科级全额拨款事业单位。主要职责和任务：1、承担种植业技术推广工作;２、负责农业科普教育、农业科技培训、农业科技咨询，提供农业先进适用技术、政策法规咨询服务;3、负责粮油新品种、新技术的引进、试验、示范及推广，组织实施农业科技增粮措施(项目)的推广应用;４、负责农民科技培训工作的组织实施;５、负责新型肥料、植物生长调节剂的引进、试验、示范及推广，开展土壤肥力监测评价和施肥技术指导服务,组织实施耕地质量保护提升技术服务;６、负责耕地质量监测评价、土壤改良，科学施肥、土壤普查等工作;负责农业技术推广、粮油、耕地保护、肥料等行业的日常检查工作；７、完成县农业农村和科学技术局交办的其他工作任务。为全县的农业发展、农民增收和农村稳定作出较大的贡献。

二、基本情况

（一）机构设置情况

泸西县农业技术推广中心机构数1个，内设有办公室、粮作站、土肥站、农广校。

我单位为基层预算单位，下属单位为0。

（二）决算单位构成

我单位作为泸西县农业农村和科学技术局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人），年末遗属6人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述：2025年，泸西县农业技术推广中心在县委、县政府的坚强领导和上级业务部门的有力指导下，紧紧围绕保障粮食安全和重要农产品有效供给的核心任务，以农业科技创新与推广应用为驱动，聚焦重点技术模式，着力提升农业综合生产能力与农民科技素质，各项工作取得阶段性成效。

1.全力实施粮油项目，夯实稳产增收基础。积极争取并投入资金560.74万元，实施了大豆玉米复合种植、粮经协同、粮油单产提升等一批重点项目，总面积超过9万亩。特别是在油菜补助项目中，免费向2万余户农户发放种子与硼肥，有效调动了种植积极性。2024/2025年度，全县7.16万亩油菜实现平均亩产158.57公斤，总产达11353.48吨，总产值5903.8万元，圆满完成了各项目标任务。

2.聚力开展试验示范，强化科技引领支撑。主动对接省州科研机构，在中枢、永宁等多个乡镇承担并实施了各级各类示范样板任务，包括1000亩省级油菜示范、100亩高产新品种水稻（楚粳57号，平均亩产超900公斤）、千亩玉米绿色高产高效示范等，为全县种业振兴和种植技术升级提供了直观的技术样板和科学依据。

3.加强良种良法推广，提升单产与效益。通过项目实施，系统性开展了适宜品种与新型种植模式的研究、试验与推广工作。水稻旱作、大豆玉米带状复合种植等技术的应用，旨在探索和确立适合本地的增产模式。高产优质品种（如楚粳57号）的成功示范，直接带动了全县粮油作物单产水平的提升，实现了增产与增收的统一。

4.加大政策扶持力度，激发农户种植热情。通过直接发放农资（如油菜种子、硼肥）和项目资金补助等方式，有效降低了农户的生产成本，健全了使农民种粮挣钱得利的机制保障。这种精准的扶持政策，极大地激发了广大农户的种植积极性，为各项技术措施的落地和全县粮油生产任务的完成奠定了坚实的群众基础。

5.高素质农民培训方面

在农民科技教育培训中，加强乡镇业务部门沟通协调，以项目为支撑，整合资源，利用微信群、QQ群等多种形式做好科技宣传教育培训，以科技下乡为辅，工作重心下沉到村，做到科技技术指导直接到人，科技成果直接到田，为稳粮保供提供了科技支撑和人才保障。一年来开展多形式，多层次的培训共25期，1300余人次，发放各种科技明白纸及宣传材料1800余份，专兼职教师进村50余人次，农民视听810人次。遴选高素质农民培训学员13人参加省州培训。通过培训，解决了广大农民在生产实践中遇到的困难，提高农民应用农业科技解决问题的能力。

6.土肥工作方面

2025年以来，泸西县农业农村和科学技术局深入实施耕地质量保护工作。一是顺利完成耕地质量监测网络运行，完成了9个长期定位监测点的剖面取样、实验种植及上年数据填报。二是全面完成了全县85个耕地质量等级评价样点的土壤采集与州级送检。三是依托化肥减量化项目，开展了120余户农户施肥情况调查，推进测土配方施肥。四是及时完成了肥料信息系统及耕地质量等级评价等相关数据上报。五是强化了对4家有机肥生产企业的安全监管与抽样检查，并成功推荐2名技术骨干进入州级专家组，为耕地质量提升提供了有力支撑。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位为二级预算单位，《2025年度部门整体支出绩效自评情况》和《2025年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县农业技术推广中心2025年度收入合计10174062.46元。其中：财政拨款收入10146071.66元，占总收入的99.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入27715.84元（含教育收费0.00元），占总收入的0.27%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入274.96元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加3735592.33元，增长58.02%。其中：财政拨款收入增加3767911.23元，增长59.08%；上级补助收入增加0.00元，无“上级补助收入”；事业收入减少32284.16元，下降53.81%；经营收入增加0.00元，无“经营收入”；附属单位上缴收入增加0.00元，无“附属单位上缴收入”；其他收入减少34.74元，下降11.22%。

二、支出决算情况说明

泸西县农业技术推广中心2025年度支出合计10170446.16元。其中：基本支出5542299.98元，占总支出的54.49％；项目支出4628146.18元，占总支出的45.51％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加3750314.65元，增长58.41%。其中：基本支出增加60212.47元，增长2.98%，增加的主要原因是2025年在职人员从2024年7月基本工资调标，还有人员晋升着岗位，保险费率的调整；项目支出增加3590102.18元，增长345.85%，原因是支付泸西县2024年中央耕地建设与利用资金（第二批）建设项目资金1579240元、2024年水稻旱作项目768000元、2024年大豆玉米带状复合种植项目616760元、2023年中央粮油生产保障资金项目400000元、其他政府性基金收入安排支出1228680.00元、办公设备购置项目35466.18元；上缴上级支出增加0.00元，无“上缴上级支出”；经营支出增加0.00元，无“经营支出”；对附属单位补助支出增加0.00元，无“对附属单位补助支出”。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障泸西县农业技术推广中心机构正常运转的日常支出5542299.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5345653.26元，占基本支出的96.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费196646.72元，占基本支出的3.55％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障泸西县农业技术推广中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4628146.18元。其中：基本建设类项目支出35466.18元；泸西县2024年中央耕地建设与利用资金（第二批）建设项目经费1579240.00元，主要用于种子、化肥支出；2024年水稻旱作项目经费768000.00元，主要用于购买种子；2024年大豆玉米带状复合种植项目经费616760.00元，主要用于购买大豆、玉米种子；2023年中央粮油生产保障资金项目经费400000.00元，主要用于购买油菜种子、化肥；办公设备购置35466.18元，用于购买电脑；其他政府性基金收入安排支出1228680.00元，主要用于购买油菜种子、化肥。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县农业技术推广中心2025年度一般公共预算财政拨款支出8917391.66元,占本年支出合计的87.68%。与上年相比增加2539231.23元，增长39.81%,完成年初预算的95.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1117858.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.54%,完成年初预算的98.76%造成预决算差异的主要原因是：主要用于事业单位离退休593374.20元，机关事业单位基本养老保险缴费支出475500.48元，死亡抚恤48984.00元。

9.卫生健康（类）支出472190.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%,完成年初预算的98.30%。主要用于事业单位医疗228887.76元，公务员医疗补助217725.66元，其他行政事业单位医疗支出25577.16元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出6913897.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.53%,完成年初预算的94.22%。主要用于事业运行3558098.22元、科技转化与推广服务3380173.5元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出35466.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%,年初无此项预算。主要用于2025年支付着2024年3台台式电脑、2025年7台台式电脑及1台便携式计算机的部分资金。造成预决算差异的主要原因是：年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出377979.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%,完成年初预算的104.11%，主要用于职工住房公积金377979.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为11308.55元，完成年初预算的56.54%；支出决算较上年减少5615.89元，下降33.18%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为11308.55元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的56.54%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5615.89元，下降33.18%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为11308.55元，完成年初预算的56.54%，支出决算较上年减少5615.89元，下降33.18%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为11308.55元，完成年初预算的56.54%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年度三公经费票据未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5615.89元，下降33.18%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年度三公经费票据未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农业技术推广工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县农业技术推广中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是泸西县农业技术推广中心是公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，泸西县农业技术推广中心资产总额1982385.73元，其中，流动资产1391273.65元，固定资产137702.40元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产453409.68元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加45840.3元，其中固定资产减少9791.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值56600元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1286.81元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入99658.05元,其中出租资产1600平方米，土地出租收入99658.05万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额3621610.55元，其中：政府采购货物支出3604637.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出16973.55元。授予中小企业合同金额3621610.55元，其中：授予小微企业合同金额2978224.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。