​泸西县畜牧技术推广站2025年度部门决算

泸西县畜牧技术推广站2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

泸西县畜牧技术推广站隶属于泸西县农业农村和科学技术局下属的股所级全额拨款事业单位。主要职责和任务：（1）负责全县种畜禽品种改良及优质牧草的引种试验和示范推广管理工作；（2）宣传贯彻执行《畜牧法》等法律法规；（3）受县畜牧兽医局委托，履行种畜禽生产经营许可执法监督，研究开发保护地方优良畜禽品种资源；（4）负责重大畜牧科技进步措施的实施，畜产品加工技术的推广，畜禽养殖新技术、新模式推广普及、业务咨询及养殖人员技术培训；（5）畜牧业生产统计、调查、规划、总结；（6）引导和指导养殖专业合作组织、协会健康发展；（7）完成泸西农业农村和科学技术局安排的其他工作。为全县的畜牧业发展农业增产农民增收和农村稳定作出较大的贡献。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、畜禽改良组和饲草饲料组。

我单位为基层预算单位，下属单位为0。

（二）决算单位构成

我单位作为泸西县农业农村和科学技术局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

(一) “十四五”主要工作成效

“十四五”时期，我县畜牧科技推广工作紧紧围绕上级决策部署和《泸西县畜牧业“十四五”发展规划》确定的目标任务，以推动畜牧业高质量发展为主题，以科技创新为动力，以服务养殖主体为核心，各项工作取得显著成效。

1、科技支撑能力显著增强。 累计推广畜禽良种5个，主要畜禽良种覆盖率达到98%，较“十三五”末提升3个百分点。重点推广了全株玉米青贮、奶牛全混合日粮（TMR）饲喂、精准化饲养管理、养殖环境智能控制、畜禽粪污资源化利用等多项关键技术。主持实施畜牧科技项目5项（畜禽粪污资源化利用整县推进项目、绿色种养循环农业试点项目、“粮改饲”补贴项目、畜禽良种补贴及奶牛生产性能测定项目、奶业新型经营主体培育），引进、集成、示范新技术新模式3项。

2、技术服务体系不断完善。 构建了“县（市）—乡（镇）—村”三级科技服务网络，培育科技示范户82户，建设标准化科技示范基地3个。组织各类技术培训、现场观摩会6场次，培训基层技术人员和养殖场（户）580余人次，发放技术资料1200余份。利用微信公众号、线上平台等开展技术指导与服务，覆盖面持续扩大。

3、产业质量效益稳步提升。 通过科技赋能，全县生猪、家禽、牛羊等主要畜禽生产性能指标稳步提高，料重比（料蛋比）平均降低0.5%，养殖综合效益提升2%以上。畜禽粪污综合利用率达到90.89%，较“十三五”末提高1.5个百分点，绿色发展水平明显提升。

4、典型经验与特色亮点。探索“专家+基地+合作社+农户”链式推广模式：继“十三五”期间到现在连续8年实施“粮改饲”项目，取得了显著效益，深受省州高度好评。绿色种养循环农业试点项目的一些经验做法还在全省范围内得到交流推广， 有效解决了技术推广“最后一公里”问题。与州级合作创建“智慧畜牧”服务小程序：利用州畜牧推广站畜牧信息平台 提供线上技术咨询、政策查询、市场信息等服务，提升了服务效率和精准度。聚焦地方特色畜禽资源保护与开发： 对本地阿峨鸡、本地黑山羊等地方品种进行了提纯复壮和产业化开发，对猪、牛、奶羊、鸭等畜禽种引入新品种进行改良，形成特色品牌，带动农民增收。

(二) 2025年主要工作成效

2025年，泸西县畜牧技术推广站在局党组的正确领导下，我们紧扣年初制定的目标任务，突出重点，狠抓落实，通过局属各科室、部门及各乡镇农业综合服务部门的通力配合，积极工作，畜牧科技推广工作取得新进展。现将2025年上半年工作总结如下：

1、2025年度畜牧科技工作任务目标完成情况。 到2025年10月底，完成牛品种改良2.4483万头，预计12月底完成2.927万头，同比增加266头，完成年计划2.89万头的101.3%；猪杂交改良5.52万胎（次），同比减少400胎（次），完成年计划5.51万胎（次）的100.1%，其中人工授精5.48万胎；牧草种植6.18万亩，同比增加0.01万亩，完成年计划5.3万亩的116.6%，其中青贮玉米种植4.95万亩；青贮饲料9.6万吨，其中，项目区完成4.2万吨，完成年计划9.72万吨的98.8%；科技培训10期，完成年计划的100%，培训人数1046人次。

2、主要工作经验和做法

①对2021年、2022年实施的两个项目进行整理扫尾

2021年开始实施畜禽粪污资源化利用整县推进项目，规模养殖场（户）基础建设已完工，已完成县级初验并进行资产移交，开始收尾准备终级验收资金拨付等相关工作。2022年实施的绿色种养循环农业试点创建项目已完工，各乡镇完成验收工作，项目资金只支出305.7万元，已完成县初验，正与财政衔接，积极争取支持，争取年底最大限度完成资金兑付。

②业新型经营主体培育项目已基本完成

2024年实施的奶业新型经营主体培育项目已完工，培育2个新型经营主体，按照 《云南省2024年奶业新型经营主体培育实施方案》的要求，泸西县荣羊养殖农民专业合作社生鲜乳收购点和泸西县青禾嘉宝养殖家庭农场进行巩固提升，到目前已完成了全部建设内容，正在积极准备验收。2025年，继续培育奶业新型经营主体1个，项目实施方案已通过评审并批复，现正组织实施，项目总计划投资173.78万元，其中中央补助62万元。

③业发展支出（资源保护与性能测定）项目完成初验

2024年泸西县种业发展支出（资源保护与性能测定）项目实施主体是云南牛牛牧业股份有限公司，项目总投资90万元，主要通过对≧1800头奶牛开展性能测定（包含记录牛只群号、耳号及采样时间、采样并记录相关数据、送检、检测、出具检测报告、分析整群及牛只选留与淘汰等）。目前已完成初验，资金未兑现。2025年将继续实施该项目，项目已通过通过评审并批复，正组织实施，项目总投资90万元。

④继续实施“粮改饲”项目

“粮改饲”项目在我县已实施八年，2025年继续实施，项目投入资金237万元，实行全株玉米青贮补助，计划完成“粮改饲”全株青贮玉米种植1.5万亩，收储4.5万吨，补助标准不超53元/吨。目前完成全株青贮玉米收贮3.8万吨，预计11月底完成4.3万吨，完成计划的95.5%。

⑤优质牧草试验推广稳步推进

积极开展优质牧草的引种试验和推广工作，2025年，继续开展青贮玉米品种筛选试验工作，在泸西牧草引种试验基地种植青贮玉米品种2个。截至10月全县推广优质牧草种植6.18万亩，其中，青贮玉米4.98万亩，巨菌草保留和新增种植1000亩。

⑥常态化落实草原生态补奖惠农政策

与财政、林草等部门积极协调，落实第三轮草原生态保

护补助奖励政策，完成了 2023年补奖资金兑付工作。按照上级部门的通知要求，完成2025年方案批复和信息录入工作 。

⑦跟踪服务好10万羽父母代种鸭合作代养项目

2025年，引入广西桂隆农牧科技有限公司，在泸西发展10万羽母代种鸭合作代养项目，种蛋实行保底全量收购，力争2025年发展代养户10—15户，每户代养6000—10000羽、每羽创收30元，户均创利20万元。

3、存在的主要困难问题

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到面临的挑战和存在的短板：

①科技推广最后一公里仍需打通： 部分偏远地区和小散养殖户接受新技术能力弱，现代化技术渗透率有待提高。基层推广队伍力量相对薄弱，知识更新速度有待加快。

②技术推广示范项目资金无法兑现，加之养殖用地困难，融资难，贷款难等制挫养殖场（户）应用积极性，制约了养殖业发展。

③风险挑战依然严峻： 动物疫病防控压力持续存在，市场波动对技术推广的稳定性带来影响。畜牧业面临的环境约束日益趋紧，对环保技术的需求迫切且要求更高。

④协同创新机制有待深化： 与科研院所、企业的产学研用结合不够紧密，科技成果转化效率和针对性有待提升。

二、“十五五”主要目标任务

(一) 发展思路

坚持以推动畜牧业高质量发展为核心，以科技创新为根本动力，以提升畜禽产品供应安全保障能力和市场竞争能力为目标，强化科技支撑、数字赋能、绿色引领，加快构建现代化畜牧产业体系，为全面推进乡村振兴提供坚实产业支撑。

(二) 目标任务

总体目标： 到2030年，建成与现代农业发展相适应的、高效、安全、绿色、智慧的畜牧科技推广与服务体系的现代化畜牧强县。

具体指标：畜禽良种覆盖率稳定在99%以上，主导品种主推技术到位率达到80%以上。

畜牧业科技进步贡献率达到70%左右。规模养殖场智能化装备应用率达到60%。畜禽粪污资源化利用率稳定在90%以上。培育高素质畜牧从业者100人次。

(三) 工作重点与举措

强化核心技术攻关与集成： 围绕生物育种、精准营养、智慧养殖、疫病净化、低碳减排等领域，加强技术引进、研发与集成应用。

构建智慧推广服务平台： 深化大数据、物联网、人工智能等技术在畜牧领域的应用，打造全域覆盖、全程服务的数字化管理与社会化服务平台。

推进全产业链绿色发展： 聚焦饲料节约、养殖减排、粪污高值化利用、病死畜禽无害化处理等环节，推广全程绿色低碳技术和模式。

健全多元化社会化服务体系： 培育壮大市场化服务主体，创新服务模式，形成公益性服务与经营性服务相结合、专项服务与综合服务相协调的新格局。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县畜牧技术推广站2025年度收入合计2351828.06元。其中：财政拨款收入2351694.80元，占总收入的99.99%；上级补助收入无上级补助收入；事业收入（含教育收费）无事业收入（含教育收费）；经营收入无经营收入；附属单位上缴收入无附属单位上缴收入;其他收入133.26元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加140531.90元，增长6.36%。其中：财政拨款收入增加140545.12元，增长6.36%,主要原因是2025年在职人员从2024年7月基本工资调标的工资，还有人员晋升着岗位，保险费率的调整；上级补助收入无上级补助收入；事业收入（含教育收费）无事业收入（含教育收费）；经营收入无经营收入；附属单位上缴收入无附属单位上缴收入；其他收入减少13.22元，下降9.03%,主要原因是2025年有银行存款利息收入减少，所以其他收入减少。

二、支出决算情况说明

泸西县畜牧技术推广站2025年度支出合计2352852.80元。其中：基本支出2333504.00元，占总支出的99.18％；项目支出19348.80元，占总支出的0.82％；上缴上级支出无上缴上级支出，；对附属单位补助无对附属单位补助。

与上年相比，支出合计增加140517.12元，增长6.35%。其中：基本支出增加121168.32元，增长降5.48%；项目支出增加19348.80元，增长100%；上缴上级支出无上缴上级支出；对附属单位补助无对附属单位补助。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障泸西县畜牧技术推广站机构正常运转的日常支出2333504.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2305770.00元，占基本支出的98.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27734.00元，占基本支出的1.19％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障泸西县畜牧技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19348.80元。其中：基本建设类项目支出19348.80元。

电脑项目经费19348.80元，主要用于2025年支付着2024年2台台式电脑、2025年4台台式电脑的部分资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县畜牧技术推广站2025年度一般公共预算财政拨款支出2351694.80元,占本年支出合计的99.95%。与上年相比增加140545.12元，增长6.36%,完成年初预算的101.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出336149.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.29%,完成年初预算的101.14%，主要用于事业单位离退休100290.20元，机关事业单位基本养老保险缴费支出233480.16元，死亡抚恤2379.00元。

9.卫生健康（类）支出191923.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%,完成年初预算的95.64%，主要用于事业单位医疗107422.72元，公务员医疗补助75575.83元，其他行政事业单位医疗支出8925.16元。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1618912.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.84%,完成年初预算的101.19%，主要用于事业运行1618912.93元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出19348.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%,完成年初预算的100%，主要用于2025年支付着2024年2台台式电脑、2025年4台台式电脑的部分资金。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出185360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%,完成年初预算的104.12%，主要用于职工住房公积金185360.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18693.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务接待费支出年初预算为18693.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%.

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18693.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为18693.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年度三公经费票据未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年度三公经费票据未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等无。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

“不存在需要说明的事项”。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县畜牧技术推广站2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,泸西县畜牧技术推广站是公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，泸西县畜牧技术推广站资产总额1189113.19元，其中，流动资产825009.91元，固定资产362398.94元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1704.34元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少357143.08元，其中固定资产减少366961.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋5421.89平方米，账面原值2525800.00元，实现资产使用收入261061.32元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额30816.00元，其中：政府采购货物支出30816.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额30816.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。