泸西县板桥河水库管理所2025年度部门决算

泸西县板桥河水库管理所2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

泸西县板桥河水库管理所隶属于泸西县水利局，贯彻执行党和国家及上级部门有关水利工作的方针、政策和法规，并组织实施和监督检查； 按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，做好辖区水环境保护工作；按照县水利局《调水通知》中的有关规定执行，推行合理用水，节约用水，计划用水，做好水费征收工作；负责对板桥河水库管理所水工程的运行管理、维修养护、更新改造。保障农业、清理淤泥、收取水费，做好防汛抗旱供水工作，为农业生产生活用水提供保障的相关社会服务;准确、及时掌握农业用水情况，及时上报水文信息，为防汛抗旱指挥部提供科学决策意见，切实贯彻落实县防汛抗旱指挥部的决定及馈行情况；本着节约用水的原则，保护水资源和水环境严励打击坡坏水利工程设施的违法活动，保障输水工程正常有序进行。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、工程管理办公室、山林渔政办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为泸西县水利局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末遗属2人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）科学谋划，确保防汛蓄水两不误

泸西县板桥河管理所围绕“防汛、蓄水、调度”主线，统筹推进水资源调度工作，实现汛期防洪、科学蓄水、排洪增效的多重目标。1、汛前落实更新水库安全度汛“三个责任人”责任人公示，完成防汛物资清点补充，更换了一批过期或“三无”产品防汛物品（救生衣、安全帽、水鞋、雨具），修订完善2025年度汛计划、防汛应急预案、水环境保护预案等，提升了协同处置能力；2、汛期严格执行24小时值班制度，密切关注上游雨水情动态，做到能引尽引、能蓄尽蓄的蓄水工作，从5月14日最小库容2400万m3到8月18日20时，水库蓄水达到正常库容7000万m3，提前超额完成2025年蓄水任务（5800万m3）；3、科学调度水资源，水库蓄水达到汛限水位后，实时动态调节水库进出流量，于8月18日启动发电站运行，至2026年1月1日8时停止运行，共运行136天，其中满负荷运行94天，单台机组运行42天，共泄流4750.27万m3，实现发电效益最大化；四是结合雨水情预报信息，提前谋划腾库泄流，在水库高水位运行中有效应对“桦加沙”“麦德姆”“夏浪”等3场强台风强降雨过程，保障了下游群众的生命财产安全。

（二）抓节气全力做好水源林防护工作

为确保饮用水源地安全，泸西县板桥河水库管理所以“宣传劝离+专项整治+常态清理”为抓手，多措并举推进水环境整治工作，切实守护水源地安全。1、实时劝离预警。通过视频监控语音设备，对水库周边闲逛人员进行实时宣传与劝离；2、专项执法整治。联合旧城派出所对在库区违法活动人员进行专项整治，共打击盗取林业、渔业资源110余次260余人；3、整治开荒种植行为。对库区内开荒种田行为“零容忍”，实施“发现一起、铲除一起”措施，组织干部职工铲除开垦种植行为3次；4、强化巡查管控。开展库区巡查280余次，劝离水边野炊人员460余人，驱赶牛1500余头，羊1840余只；5、常态化集中清理，联合村民集中开展了2次水环境卫生整治工作，共有效清除水面白色垃圾、树枝、树渣等漂浮物52余吨，清除湿地浮萍300余袋，捡出马槽冲湿地及水库周边生活垃圾250余袋。进入森林防火期，管理所成立森林防火领导小组，与8个山林站点签订森林防火责任书，层层压实防火责任；在进山路口和8个卡点通过插立彩旗、张贴宣传标语、进村发放宣传材料等形式普及森林防火知识，累计发放宣传资料1000份、张贴宣传标语200余条、挂牌60余块；在防火期来临前对万亩林区内8条10米宽的防火隔离带进行清理，落实森林防火板块化管理；同时组织全体干部职工及护林员进行防灭火理论学习和实战演练，切实增强全体职工的防火理论素养和实战应急能力，做到系统部署、全面防控，实现了防火期零火情目标。

（三）加强水库水质保护，充分发挥水资源效益

1、加强一天24小时自动监测制。通过设备实时水质自动动态监测，密切关注水质的变化情况，为水库水质保护提供科学依据。

2、加强水面漂浮物实时清理。采取定期巡查、水路巡查、陆路巡查相结合的方式，开展水面和周边水环境安全巡查，2025年共清出水面水边垃圾和漂浮物100余吨；

（四）发挥资源优势，提高经济效益

针对连续3年旱情持续水库蓄水严重不足的情况，提前谋划，根据生产生活用水需求及时调整制定《2025年抗旱供水工作方案》明确部门职责和调度流程；合理调配农业、工业生产用水，全年完成总供水1453.90万m3，其中城镇生活供水1176.38万m3，工业供水277.52万m3；营造全民节水氛围，配合泸西县融媒体中心、泸西县水利局通过短视频和抗旱供水专题报道开展全民节水宣传，提升全民节水意识。

（五）坚持警钟长鸣、安全生产常抓不懈

泸西县板桥河水库管理所恪守“安全第一、预防为主”原则，紧盯水库工程设施运行，严格落实24小时三级防汛值班制度，全周期排查整治，保障设施安全运行。汛前全面排查引洪渠、引洪隧洞、拦河坝、闸室设备等核心设施，于4月中旬完成矣维河引洪隧洞工作闸、拦河坝冲砂闸启闭设备隐患整改；汛中8月底完成防汛应急抢修工程北干渠落洞修复1处、拱顶塌方32m、青塘子分干渠落洞修复2处，保障了汛期防洪排水畅通；汛后开展南干渠清淤除障维护22.4km，确保输水渠道完好；强化宣传防护，筑牢水域安全。利用节假日加密巡查频次并发放防溺水手册1000余册，在明显地段安装警示标牌20余块、喷涂标语50余条、悬挂横幅40条，配置救生竿140余根，救生圈8个、安全绳8根；围绕水库船只“源头管控、过程监管、应急保障”三大重点，全面强化船只管理，有效防范化解水上安全风险，全年未发生涉船安全事故。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位为二级预算单位，《2025年度部门整体支出绩效自评情况》和《2025年度部门整体支出绩效自评表》为空表。本单位2025年度无项目支出，《2025年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县板桥河水库管理所2025年度收入合计6895420.09元。其中：财政拨款收入5107241.89元，占总收入的74.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1786534.13元（含教育收费0.00元），占总收入的25.91%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1644.07元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计减少1300264.14元，下降15.87%。其中：财政拨款收入增加166228.83元，增长3.36%；无上级补助收入；事业收入减少1465870.99元，下降45.07%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少621.98元，下降27.45%。收入减少的主要原因是单位水费收入减少。

二、支出决算情况说明

泸西县板桥河水库管理所2025年度支出合计6606092.57元。其中：基本支出6124367.52元，占总支出的92.71％；项目支出481725.05元，占总支出的7.29％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1203060.31元，下降15.41%。其中：基本支出减少1672785.36元，下降21.45%；项目支出增加469725.05元，增长3914.38%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出减少的主要原因是单位劳务费减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障泸西县板桥河水库管理所机构正常运转的日常支出6124367.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5138923.49元，占基本支出的83.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费985444.03元，占基本支出的16.09％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障泸西县板桥河水库管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出481725.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元，非财政拨款专项资金项目经费支出481725.05元，主要用于劳务费支出150515.32元，资产购置支出36545元，办公费支出1548元，水费支出840元，物管费支出39107元，电费支出13448.44元，邮电费支出1872元， 职工宿舍楼改造支出67084元，水库溢洪道维修养护等支出170765.29元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县板桥河水库管理所2025年度一般公共预算财政拨款支出5107241.89元,占本年支出合计的77.31%。与上年相比增加166228.83元，增长3.36%,完成年初预算的105.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出901117.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.64%,完成年初预算的100.65%，主要用于退休人员退休费和在职人员基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是财政增加了人员经费开支。

9.卫生健康（类）支出448222.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.78%,完成年初预算的103.72%，主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。造成预决算差异的主要原因是财政增加了人员经费开支。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3380692.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.19%,完成年初预算的107.52%，主要用于职工工资福利和单位正常运行管理经费支出。造成预决算差异的主要原因是财政增加了人员经费开支。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出377209.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%,完成年初预算的101.70%，主要用于职工住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是财政增加了人员经费开支。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8469.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%0.00，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为8469.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8469.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为8469.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县板桥河水库管理所2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加/减少0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，泸西县板桥河水库管理所资产总额110529402.75元，其中，流动资产6985519.36元，固定资产4440287.26元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产294618.5元（净值），其他资产98808977.63元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加125301.66元，其中固定资产减少147050.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额17870.80元，其中：政府采购货物支出830.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17040.00元。授予中小企业合同金额6897.51元，其中：授予小微企业合同金额6066.71元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。