泸西县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年预算公开

泸西县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年预算公开目录

第一部分 泸西县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 泸西县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

掌握、分析、研判、打击森林草原资源、食品药品、生态环境、生物安全、知识产权和制售伪劣商品等领域犯罪行为。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构（内设机构涉密不予公开）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.零容忍强化执法打击。坚持严查重处，对环食药知森领域突出犯罪行为保持严打高压态势，坚决打掉犯罪分子的侥幸心理，切实维护环食药领域安全稳定。

2.全维度排查风险隐患。聚焦重点领域与关键部位，加强与行业主管部门联合执法力度，深化风险隐患排查，强化源头管控，筑牢安全防线。

3.立体化开展普法宣传。秉持“谁执法谁普法”原则，推动普法工作“单向传播”向“互动浸润”转变，创新运用新媒体矩阵与传统普法方式相结合，结合典型案例开展精准普法，实质性提升全社会的法治意识和法治素养。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制，因涉及警力配置，属于涉密事项，不予公开，在职实有人数，因涉及警力配置，属于涉密事项，不予公开，

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2846180.2元，其中：一般公共预算2846180.2元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加121224.82元，主要原因分析是工资晋升，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2846180.2元，其中:本年收入2846180.2元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2846180.2元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加121224.82元，主要原因分析是工资晋升，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2846180.2元。财政拨款安排支出2846180.2元，其中：基本支出2816180.2元，与上年对比增加179224.82，主要原因分析是工资正常晋升，人员经费增加；项目支出30000元，与上年对比减少58000元，主要原因分析是本年度需要完成的设备购置计划数比上年减少，导致项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员工资、社会保障缴费、卫生健康支出、住房公积金支出等。

1.2040201公共安全支出-公安-行政运行科目2099295元，主要用于单位人员支出，与上年增加70861元，增长3.49%，与上年相比增加的主要原因是人员工资正常晋升所致；

2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休98347.8元，与上年相比减少256.44元，减少0.3%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出；

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出248703.84元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加18202.41元，增长7.89%，与上年相比增加的主要原因是计提基数增长所致；

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗119688.72元，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年增加8759.91元，增长7.89%，与上年相比长的主要原因是计提基数增长所致；

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助78908.57元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年相比增加4936.65元，增长6.67%，与上年相比增加的主要原因是计提基数增长所致；

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14708.39元，主要用于机关事业单位其他医疗补助支出，与上年相比增加5069.49元，增长52.59%，与上年相比增加的主要原因是计提基数增长所致；

7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金186527.88元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加13651.8元，增长7.89%，增加的主要原因是计提基数增长所致。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额38000元，其中：政府采购货物预算38000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年一般公共预算“三公”经费预算合计54329元，较上年减少114128元，下降67.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

泸西县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年公务接待费预算为24469元，较上年减少100697元，下降80.45%，国内公务接待批次为45次，共计接待135人次。

减少的主要原因分析：实行厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年公务用车购置及运行维护费为29860元，较上年减少13431元，下降31.02%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费29860元，较上年减少13431元，下降31.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因分析：实行厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目1个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2026年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目1个，项目预算资金合计30000元

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年机关运行经费安排195900元，与上年对比无变化。主要用于保障机关运行的水电费、办公费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

泸西县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，泸西县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队资产总额2598577.74元，其中，流动资产20589.49元，固定资产2577988.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少49078.6元，其中固定资产减少36442.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 泸西县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年部门预算表

详见附件。

详见附件：泸西县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年部门预算表