中国共产党泸西县委员会组织部2026年预算公开

中国共产党泸西县委员会组织部2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党泸西县委员会组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党泸西县委员会组织部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 中国共产党泸西县委员会组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究和指导全县党的组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

2.研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办干管权限范围内干部的调配、交流及安置事宜。

3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全县公务员管理配套办法并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

4.研究拟订全县干部队伍建设的具体措施和办法，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

5.统筹实施全县党的组织制度和干部人事制度的改革。负责或参与拟订全县组织、干部、人才工作的有关制度。

6.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

7.研究和指导全县干部教育工作，拟订全县干部教育培训计划，组织县管干部以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各部门的干部教育工作；指导干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

8.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

9.贯彻执行离退休干部工作的方针、政策及县委、县人民政府的实施意见和指示，对离退休干部工作出现的新情况和新问题进行调查研究并提出意见和建议；指导、协调、检查、督促离退休干部工作各项方针、政策的贯彻落实。

10.负责全县离退休干部的服务管理工作；负责指导和抓好县老干部活动中心、县老年大学、县老干部党校的建设、管理和服务工作。

11.统筹全县机构编制工作，归口管理县委机构编制委员会办公室。

12.研究指导全县干部选拔任用的监督工作，参与指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

13.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党泸西县委员会组织部（以下简称县委组织部）是中共泸西县委工作机关，为正科级。归口管理中共泸西县委机构编制委员会办公室，统一管理公务员工作和老干部工作，对外加挂中国共产党泸西县委员会老干部局、泸西县公务员局牌子。中共县委党代会常任制工作办公室与县委组织部合署办公。

中共泸西县委组织部共设置16个内设机构，包括：办公室、干部一科、干部二科、干部三科、组织一科、组织二科、组织三科、公务员科、干部监督科、干部教育科、老干部一科、老干部二科、调研室、人才办、信息科、新闻办。非独立核算所属单位3个，分别是：泸西县老干部活动中心、泸西县党群服务管理中心、泸西县党员教育中心。

（三）重点工作概述

泸西县委组织部在州委组织部的精心指导下，认真落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，扎实做好理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才各项工作，奋力推动全县组织工作高质量发展。一是聚焦凝心铸魂，政治理论武装不断夯实，二是聚焦选贤任能，干事创业氛围更加浓厚，三是聚焦强基固本，基层组织体系更加严密，四是聚焦聚才育才，智力支撑作用更加凸显，五是聚焦模范规范，巡视巡察整改更加有力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制25人，参公编制5人，事业编制12人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆0。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9219601.17元，其中：一般公共预算9219601.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2175290.11元，增长30.88%，主要原因是单位人员增加，工资福利和公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9219601.17元，其中:本年收入9219601.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9219601.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2175290.11元，增长30.88%，主要原因是单位人员增加，工资福利和公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9219601.17元。财政拨款安排支出9219601.17元，其中：基本支出7837977.17元，与上年对比增加1053330.11元，增长15.53%，主要原因是单位人员增加，工资福利和公用经费增加；项目支出1381624元，与上年对比增加1121960元，增长432.08%，主要原因是2025年未支出的项目在2026年重新预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类：

1.2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行5339813.37元，与上年相比增加975618.43元，增长22.36%，与上年对比增加的主要原因是本年度人员增加及办公等日常公用经费增加所致。

2.2013202一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务支出621624元，与上年相比增加208960元，增长50.64%，与上年对比增加的主要原因是增加项目支出；

3.2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出760000元，与上年相比增加760000元，增长100%，与上年对比增加的主要原因是换届工作经费增加；

4.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休321152.4元，与上年相比减少77700元，下降19.48%，与上年对比减少的主要原因是单位退休人员去世1人，减少1人；

5.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休28375.8元，与上年相比减少27720元，下降49.42%，与上年对比减少的主要原因是单位退休人员去世1人，减少1人；

6.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出751440.15元，与上年相比增加135980.64元，增长22.09%，与上年对比增加的主要原因是人员增加，养老保险缴费费用增加；

7.2080801 抚恤-死亡抚恤181032元，与上年相比减少18000元，下降9.04%，与上年相比减少的主要原因是单位退休职工减少1人；

8.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗361630.57元，与上年相比增加65440.68元，增长22.09%，与上年对比增加的主要原因是人员增加，医疗保险缴费费用增加；

9.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助241245.75元，与上年相比增加32598.74元，增长15.62%，与上年对比增加的主要原因是人员增加，医疗保险缴费费用增加；

10.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出49707.01元，与上年相比增加18126.14元，增长57.4%，与上年对比增加的主要原因是人员增加，医疗保险缴费费用增加；

11.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金563580.12元，比上年相比增加101985.48元，增长22.09%，与上年对比增加的主要原因是人员增加，公积金缴费费用增加。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额54000元，其中：政府采购货物预算54000元，政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党泸西县委员会组织部2026年一般公共预算“三公”经费预算合计105166元，较上年减少20000元，下降16%，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批手续所致。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党泸西县委员会组织部2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党泸西县委员会组织部2026年公务接待费预算为105166元，较上年减少20000元，下降16%，国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。

减少原因主要是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》严格审批手续，接待费减少所致。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党泸西县委员会组织部2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2026年未申报重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党泸西县委员会组织部2026年机关运行经费安排550020元，与上年对比增加51640元，增长10.36%，主要原因是单位人员增加，公用经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党泸西县委员会组织部2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党泸西县委员会组织部资产总额858749.15元，其中，流动资产209812.18元，固定资产648936.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9056.36元，下降1.14%，主要原因是固定资产净值减少。其中流动资产减少12493.53元，下降6.33%，主要原因是年末，银行存款减少；固定资产减少20832.52元，下降3.11%，主要原因是固定资产净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 中国共产党泸西县委员会组织部2026年部门预算表

详见附件。

附件：中国共产党泸西县委员会组织部2026年部门预算表