泸西县中枢镇中心学校2026年预算公开

泸西县中枢镇中心学校2026年预算公开目录

第一部分 泸西县中枢镇中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县中枢镇中心学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  泸西县中枢镇中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中枢镇中心学校是县教育体育局和镇人民政府负责管理教育的职能部门。宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展以及小学学历教育；受教体局的委托，监管好、促进好辖区学前教育健康稳定和谐发展。

1. 贯彻党和国家的教育方针，执行国家规定的教育教学计划，组织实施各种教育教学活动，积极推进素质教育，全面提高教育教学质量。

2 贯彻执行教育教学方面的法律法规、法令和政策。根据《教师法》、《教师资格条例》规定的职责权限，管理全镇小学和公办幼儿园教师，做好教师年度考核职务评聘工作，抓好教师政治思想和师德教育、业务进修、培训辅导工作及奖励与处分。

3. 制定全镇教育发展规划、年度计划，编制安排学校教师，对学生实行学籍管理，抓好普及义务教育工作。

4. 充分发挥“教代会”作用，维护学校教师和学生的合法权益，抓好安全文明学校创建工作。

5. 全面落实课程计划, 全面提升教学质量。针对课程计划、教学改革进行研究，开展多层次多形式的教研活动。

6. 依法管理所属各小学和公办幼儿园的经费，加强预算和资金的统筹管理与使用。执行县财政局制定的全县开支标准和支出政策；监督学校执行《会计法》、《事业单位财务规则》、基本建设财务制度等法律、法规及管理制度；执行政府采购政策。

（二）机构设置情况

泸西县中枢镇中心学校下辖29所学校（含18所村委会完小、9所自然村完小、2所幼儿园）。具体包括中枢镇新华小学、中枢镇中枢小学、中枢镇胜利小学、中枢镇瓦窑小学、中枢镇桃笑小学、中枢镇糯布小学、中枢镇西华小学、中枢镇石洞小学、中枢镇立岗小学、中枢镇阿勒小学、中枢镇新寨小学、中枢镇龙甸小学、中枢镇逸圃小学、中枢镇固白小学、中枢镇大兴小学、中枢镇挨来小学、中枢镇阿平小学、中枢镇既比小学18所村委会完小，中枢镇幼儿园和中枢镇第二幼儿园各1所，阿路发小学、格来河小学、烟光哨小学、总村小学、吉双小学、江头村小学、大逸圃小学、纳保小学、小挨来小学9个村完小。

（三）重点工作概述

2026年重点工作任务：我镇中心学校工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，落实有关的文件要求，践行新发展理念，坚持依法治教，规范办学行为，提高师德师能，坚持立德树人，深化课程改革，全面实施素质教育，不断推进各学校的内涵发展，提高办学质量，办人民满意的教育。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1.全面落实课程计划及教学质量。针对课程计划、教学改革进行研究，开展多层次多形式的教研活动。

2.根据教育部和地方教育行政部门的部署和教学需要，积极参与课程教材改革实验，组织教师参与校本课程的开发。

3.为学校教师提供理论方法，推动教研工作。

4.对全镇学校的电化教学、现代信息技术教育、体育、艺术教育等方面进行管理。

5.增强服务意识、在学科质量检测、升学考试、信息网络建设、教学辅助用书的征定管理等方面做好服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中事业单位1个；参公单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制552人。在职实有593人，其中： 财政全额保障593人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员408人，其中： 离休 1人，退休407人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入132202707.64元，其中：一般公共预算132202707.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加7940498.85元，增加6.39%，主要增加原因是教师副高人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入132202707.64元，其中:本年收入132202707.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款132202707.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加7940498.85元，增加6.39%，主要增加原因是教师副高人数增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出132202707.64元。财政拨款安排支出 132202707.64元，其中：基本支出131544874.62元，与上年对比增加了7504888.55元，增加6.05%，主要增加原因是教师副高人数增加。；项目支出657833.02元，与上年对比增加了435610.3元，增加196.03%，主要原因分析是支付历年营养改善计划专项资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 20502教育支出－普通教育科目85348692.04元，与上年相比增加5249441.07元，增加6.55%，主要用于单位人员工资支出84690859.02元，项目支出651449.02元。比上年增加的主要原因是基本工资标准提高、教师副高人数增加。

2. 2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休12054439.8元，与上年相比增加339085.8元，增加2.89%，主要用于事业单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是退休教师增加。

3. 2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－ 机关事业单位基本养老保险缴费支出12715188.81元，与上年相比增加681971.7元，增加5.67%，与上年相比增加的主要原因是基本工资增加和部分教师岗位晋升所致。

4. 2080801社会保障和就业支出－抚恤－ 死亡抚恤604702元，与上年相比增加361438元，增加148.58%，与上年相比增加的主要原因是病故教师较上年增加。

5. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6119184.61元，与上年相比增加328198.87元，5.67%，与上年相比增加的主要原因是基本工资标准提高、教师副高人数增加。

6. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5101787.2元，与上年相比增加219221.89元，增加4.49%，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出，与上年相比增加的主要原因是基本工资标准提高、教师副高人数增加。

7. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出722321.58元，与上年相比增加249662.76元，增加52.82%，主要用于其他行政事业单位医疗支出，与上年相比增加的主要原因是基本工资标准提高、教师副高人数增加。

8. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9536391.6元，与上年相比增加511478.76元，增加5.67%，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加的主要原因是正常晋升工资增加、基本工资增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出131544874.62元，项目支出657833.02元）。情况明细如下：

1. 30101基本工资支出39928488元，主要用于在职教师的基本工资。

2. 30102津贴补贴8354988元，主要用于在职教师的津贴补贴工资。

3. 30107绩效工资29733734元，主要用于在职教师的奖励性绩效工资。

4. 30108机关事业单位基本养老保险缴费12715188.81元，主要用于在职教师的机关事业单位基本养老保险。

5. 30110职工基本医疗保险缴费6119184.61元，主要用于在职教师的职工基本医疗保险缴费。

6 30111公务员医疗补助缴费5101787.2元，主要用于在职教师的公务员医疗补助缴费。

7. 30112其他社会保障缴费1834900.6元，主要用于在职教师的其他社会保障缴费。

8. 30113住房公积金9536391.6元，主要用于在职教师的住房公积金。

9. 30201办公费390571.92元，主要用于普通教育的办公。

10. 30228工会经费243130元，主要用于在职教师的工会活动经费。

11. 30299其他商品和服务支出244200元，主要用于退休教师的活动。

12. 30301离休费132816元，主要用于事业单位离退休。

13. 30302退休费11641423.8元，主要用于事业单位离退休。

14. 30305生活补助36000元，主要用于退休教师死亡抚恤。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县中枢镇中心学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15998元，较上年不变，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县中枢镇中心学校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本单位无此预算支出。

（二）公务接待费

泸西县中枢镇中心学校年公务接待费预算为15998元，较上年无增减。国内公务接待批次为62次，共计接待310人次。接待标准：预计每人每天50元，预计接待人次64批次，平均5人/次。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县中枢镇中心学校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。本单位无此预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，泸西县中枢镇中心学校资产总额69210904.47元，其中，流动资产10776659.8元，固定资产58434204.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3620元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加11068578.58元，其中固定资产增加11157305.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产128项，账面原值30192元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

第二部分  泸西县中枢镇中心学校2026年部门预算表

详见附件。

附件：泸西县中枢镇中心学校2026年部门预算表