泸西县职业高级中学2026年预算公开

泸西县职业高级中学2026年预算公开目录

第一部分 泸西县职业高级中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县职业高级中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸西县职业高级中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行上级部门的工作，在教育局的领导下，依法教育。紧紧围绕国家职业教育的发展部署和职业教育的发展方向，立足校情，发挥自身优势，以服务为宗旨，全面开展各项工作，促进本县职业教育事业的发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：校长办1个、学校办1个、财务室1个。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 党建引领，凝聚克难共识

一年来，我校坚持把政治建设摆在首位，持续用党的创新理论武装头脑、指导实践。严格执行“第一议题”制度，通过支委会、党员大会、专题党课、主题党日等多种形式，深入开展理论学习，引导全体教职工牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，确保在思想上政治上行动上始终同上级党委保持高度一致。全年共组织召开支委会12次、党员大会4次、讲授党课4次、开展主题党日活动12次。我们坚持将党建工作与学校“求生图存”的每一项紧迫任务紧密结合，在达标复核、资产清理、招生攻坚、卫生保洁等一线发挥党支部的战斗堡垒和党员先锋模范作用，确保了队伍不散、人心不乱、工作不断。严格落实意识形态工作责任制，加强廉政教育和纪律约束，在经费使用、资产处置等重大事项上坚持民主集中、规范透明，营造了风清气正、艰苦奋斗的政治生态。

2. 巩固成果，坚守办学底线

国家职业教育振兴行动计划要求持续达标。在2024年逆势通过省级办学水平达标验收后，我们不敢有丝毫松懈。2025年，我们组织对各项达标指标进行“回头看”，进一步梳理薄弱环节，优化内部管理流程，尽力维护现有的实训教学条件，及时更新补充佐证材料。面对仅有5名在编教职工的现实，我们发扬“没有条件创造条件也要上”的精神，确保各项核心办学指标不下滑，坚决守住了学校生存与发展的生命线，为争取未来发展转机筑牢了根基。

3. 肩负使命，推进招生与兜底

我们继续深刻认识并主动承担起对未升学初中毕业生进行职业教育兜底的社会责任。克服人手极度紧缺的困难，积极与各乡镇中学、跟踪劝学办对接，努力完成年度招生计划。同时，我们着眼于泸西县绿色低碳产业等发展方向，努力思考专业设置的优化调整，积极探索人才培养与地方产业需求的连接点。我们深知，在师生比严重失衡的情况下，履行这份责任异常艰难，但我们仍然坚持“走一步看一步，先承担起来”的信念，尽力完成这项政治任务。

4. 破解难题，规范内部管理

一是校企合作优化。从全县产业发展大局出发，继续维护与天工园林等企业的合作关系，优化协议内容，支持县重点企业入驻，同时为学校保留必要的发展空间。

二是资产规范管理与归置。配合完成老校区收回后的最终交接与清理工作，持续加强固定资产的精细化管理，确保在复杂历史遗留问题中做到资产清晰、处置合规。稳妥推进原云南技师学院泸西分院资产移交后的后续处理事宜，面对专业搬运力量不足的情况，组织全体教职工亲自动手，对已报废的学校资产进行归类、整理与集中安置，确保了资产处置工作的规范有序，避免了流失与浪费，最大限度提高了有限资源的使用效益。

三是日常负重运转。统筹仅有的师资力量，在承担繁重的常规教学管理工作之余，坚持完成爱国卫生包保区域常态保洁、审计整改后续工作等日常管理与专项任务，保障了学校基本有序运行。

5. 谋划转型，启动综合高中试点

将综合高中试点视为学校转型发展的重要机遇。严格按照县教体局部署，牵头起草《泸西县综合高中建设实施方案》，同步制作配套宣传材料。积极协调泸源普通高中等各方，统筹谋划课程设置、师资调配、学生管理等前期准备工作，为2026年春季学期顺利启动试点奠定基础。同时，已向上级主管部门提交关于在原职中老校区新建综合实训楼的请示，以切实改善办学条件，保障试点工作推进。

6. 拓展路径，探索联合办学

为突破办学资源瓶颈、创新育人模式，主动与红河职业技术学院对接洽谈，成功达成部分专业的联合办学协议。目前已完成合作专业的申报与开设，初步构建了校际协同育人的新路径，为学校发展注入了新的活力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

遗属补助人员3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2460717.98元，其中：一般公共预算2460717.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加91360.7元，增加3.86%，主要原因是单位人员工资晋升增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2460717.98元，其中:本年收入2460717.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2460717.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加91360.7元，增加3.86%，主要原因是单位人员工资晋升增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2460717.98元。财政拨款安排支出2460717.98元，其中：基本支出2460717.98元，对比增加91360.7元，增加3.86%，主要原是单位人员工资晋升增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员经费、公用经费及项目支出，支出明细如下：

1.2050302教育支出-职业教育-中等职业教育761350.95元，与上年增加66449.14元，增加9.56%，主要用于基本支出。与上年相比增加的主要原因是人员工资晋升增加。

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1240731.6元，与上年增加0元，增支0%，主要用于单位离退休人员无变化。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出113,405.13元，与上年增加8975.22元，增加8.59%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因社保缴费基数的提高。

4.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤12285元，主要用于遗属人员生活补助，与上年相比无变化的主要原因是遗属补助人员仍是3人，无变化。

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗54576.22元，与上年增加4319.32元，增加8.59%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是医疗缴费基数的提高。

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助169604.55元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加2355.99元，增加1.41%，与上年相比增加的主要原因是医疗缴费基数的提高。

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23710.69元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，与上年增加2529.63元，增加11.94%，与上年相比增加的主要原因是医疗缴费基数的提高。

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金85,053.84元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加6731.4元，增加8.59%，与上年相比增加的主要原因是人员工资晋升增加，公积金缴纳增高。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于基本支出2460717.98元、项目支出0元，与上年相比变动情况明细如下：

1. 301工资福利支出1172651.38元，与上年增加90860.7元，增加8.68%，增加的原因是人员工资晋升增加，工资福利支出增加。

2. 302商品和服务支出57250元，与上年减少2500元，减少4.18%，减少的原因其他商品和服务支出减少。

3. 303对个人和家庭的补助1227816.6元，与上年增加0元，增长0%。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县职业高级中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32938元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县职业高级中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变动。

（二）公务接待费

泸西县职业高级中学2026年公务接待费预算为32938元，较上年减少0元，下降0%，，国内公务接待批次为30次，共计接待560人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县职业高级中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县职业中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因分析：无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

泸西县职业高级中学2026年委托业务费安排0元，与上年一致，主要原因是本单位没有此项支出业务安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，泸西县职业高级中学资产总额1979594.93元，其中，流动资产166171.47元，固定资产1813420.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少423368.92元，其中固定资产减少192165.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。