泸西县板桥河水库管理所2026年预算公开

泸西县板桥河水库管理所2026年预算公开目录

第一部分 泸西县板桥河水库管理所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县板桥河水库管理所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸西县板桥河水库管理所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

泸西县板桥河水库管理所隶属于泸西县水利局，贯彻执行党和国家及上级部门有关水利工作的方针、政策和法规，并组织实施和监督检查； 按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，做好辖区水环境保护工作；按照县水利局《调水通知》中的有关规定执行，推行合理用水，节约用水，计划用水，做好水费征收工作；负责对板桥河水库管理所水工程的运行管理、维修养护、更新改造。保障农业、清理淤泥、收取水费，做好防汛抗旱供水工作，为农业生产生活用水提供保障的相关社会服务;准确、及时掌握农业用水情况，及时上报水文信息，为防汛抗旱指挥部提供科学决策意见，切实贯彻落实县防汛抗旱指挥部的决定及馈行情况；本着节约用水的原则，保护水资源和水环境严厉打击坡坏水利工程设施的违法活动，保障输水工程正常有序进行。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、工程管理办公室、山林渔政办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推动水利信息化建设，提升水库工程标准化管理

（1）按照大中型水库工程标准化管理建设标准，管理所建立完善水库信息化监测系统，通过自动监测设备的实时信息采集和参数传输至四楼调度室水库水雨情信息自动化平台，及时发现险情并及时采取措施，保障水库安全运行。

（2）加强灌区内输水工程重建重管，积极与灌区内各乡镇协调，使灌区内农业灌溉用水渠道畅通、安全，干渠水资源利用率得到提高。

（3）坚持引得进排得出的管理原则，加强对矣维河、竹箐河引洪河、水库正常溢洪道的安全管理，做到防汛蓄水渠道的安全引洪或正常排洪。

2.科学谋划，确保防汛蓄水两不误

（1）强化两库日常管理。在认真总结以往经验的基础上，组织人员及时修订和补充完善两库（板桥河水库、所得村水库）防汛应急预案及水库度汛计划，严格防汛值班工作制度，实行24小时领导带班、值班人员安全巡查制度，保证信息传得进传得出，为两库的统筹调度和蓄水防洪工作，提供安全保障制度。

（2）明确责任努力完成蓄水目标任务。充分认识抓好库塘蓄水工作的重要性，切实增强责任心和使命感，密切关注降雨情况，总结近年蓄水工作经验做法，把蓄水工作作为一项重要任务来抓，于今年5月在加强对库塘蓄水工作的组织协调，实行“一库一策”，逐一分析研判，采取能引尽引、能拦尽拦、能调尽调等措施尽最大可能增加库塘蓄水。

3.抓节气全力做好水源林防护工作

（1）在汛期结束后，管理所成立森林防火领导小组，与山林站点签订森林防火责任书，进一步压实各山林站点责任；

（2）管理所制作宣传牌、张贴宣传标语、发放宣传材料等方式，广泛宣传森林防火知识。

（3）在万亩林区内铲出10米宽防火隔离。

（4）严格控制源头火源，在春分至清明期间，全所干部职工到各站点关卡口，加强对流动人员和特殊人群的管理杜绝火源入山，对林区周边、公路沿线、人员活动密集区的林下可燃物进行清理。

4.加强水库水质保护，充分发挥水资源效益

（1）加强一天24小时自动监测制。通过设备实时水质自动动态监测，密切关注水质的变化情况，为水库水质保护提供科学依据。

（2）加强水面漂浮物实时清理。采取定期巡查、水路巡查、陆路巡查相结合的方式，开展水面和周边水环境安全巡查。

（3）加强水面周围安全整治。联合县森林警察、旧城派出所、对在库区游泳、露营、野炊、钓鱼的游客进行劝离和宣传安全教育。

5.发挥资源优势，提高经济效益

（1）依据水质趋于富营养化态势，监督泸西县希润水产养殖有限公司，按要求投放鱼苗，达到“人放天养、以鱼养水”生态养殖目的，不断改善提升水质，同时获得一定经济收入；

（2）保障旧城、金马、舞街、中枢四镇大春生产农业供水，城镇生活用水供水，工业供水，水资源利用率和效益得到明显提升。

6.坚持警钟长鸣、安全生产常抓不懈

（1）管理所立足实际，以严、细、实的工作作风，全面排查整治水事安全隐患和薄弱环节，针对暑假期是学生溺水高发期，管理所印刷防溺水安全宣传手册，在三河中学、木龙小学、矿厂小学等学校进行了宣传发放，结合环保日，在水库周边进村入户开展“环境保护、防溺水安全”志愿者宣传服务活动；

（2）强化宣传经常性警示，在库区显著地段、村庄的河道渠系安装警示性标牌，喷涂警示标语，悬挂警示横幅、安装安全隔离栏，配置救生竿，达到水库安全管理人人知晓、人人防范、人人参与。

二、预算单位基本情况

泸西县板桥河水库管理所2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

泸西县板桥河水库管理所2026年部门财务总收入5835506.89元，其中：一般公共预算5835506.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了992924.29元，主要原因是工资调标及正常晋升；项目支出60000元，与上年预算数对比增加了60000元，增加原因是新增政府采购信创电脑项目。

（二）财政拨款收入情况

泸西县板桥河水库管理所2026年部门财政拨款收入5835506.89元，其中:本年收入5835506.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了992924.29元，主要原因是工资调标及正常晋升、新增信创电脑采购。

四、预算单位支出情况

泸西县板桥河水库管理所2026年部门预算总支出 5835506.89元。财政拨款安排支出5835506.89元，其中：基本支出5775506.89元，与上年对比增加了992924.29元，主要原因是工资调标及正常晋升；项目支出60000元，与上年预算数对比增加了

60000元，增加原因是新增政府采购信创电脑项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

1.2080502社会保障和就业支出-事业单位离退休-归口农业科事业单位离退休支出391249.8元，与上年相同。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出515462.88元，与上年相比增加了20932.65元。主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加，主要原因是2025年工资调标及正常晋升，2025年5月调入1人。

3.2080801死亡抚恤支出14976元，与上年相比增加了5460元。主要用于退休人员死亡抚恤支出。与上年相比增加的主要原因是退休人员死亡1人，其家属领取退休人员死亡抚恤费。

4. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗248066.51元，与上年相比增加了10073.84元。主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的原因是2025年工资调标及正常晋升，2025年5月调入1人。

5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助191688.68元，与上年相比增加6814.6元。主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年相比增加的原因是2025年工资调标及正常晋升，2025年5月调入1人。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19329.86元，与上年相比增加了10057.42元。主要用于其他行政事业单位医疗补助支出。与上年相比增加的原因是2025年工资调标及正常晋升，2025年5月调入1人。

7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金386597.16元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加了15699.48元。与上年相比增加的原因是2025年工资调标及正常晋升，2025年5月调入1人。

8.2130311 农林水支出-水利-水资源节约管理与保护支出4068136元，较上年相比增加了923886.3元。主要用于在职人员工资支出，与上年相比增加的原因是2025年工资调标及正常晋升，2025年5月调入1人。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出4647391.09元，与上年对比增加了217800元，增加了5%，主要原因分析2025年工资调标及正常晋升，2025年5月调入1人。

2.302商品和服务支出730290元，与上年相比增加了709590元，增加了34.28%，主要原因是财政划拨工作经费。

3.303对个人和家庭的补助397825.8元，与上年增加了5460元，增加了1%，主要原因是2024年在职转退休1人。

4.310办公设备购置60000元，主要用于信创电脑采购，与上年相比增加了60000元，增加原因是新增政府采购信创电脑。

五、对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额60000元，其中：政府采购货物预算60000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县板桥河水库管理所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33469元，较上年增加了25000元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县板桥河水库管理所2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是：本单位无此项内容。

（二）公务接待费

泸西县板桥河水库管理所2026年公务接待费预算为8469元，与上年相同，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。

增减变动主要原因分析：我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。积极采取有效措施，规范公务接待活动，严格执行无公函不接待，接待费支出明显下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县板桥河水库管理所2026年公务用车购置及运行维护费为25000元，较上年增加25000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25000元，较上年增加25000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是：由原泸西县水政监察大队划拨来的公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此项内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算。指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算。指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.社会保险基金预算。指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

4.国有资本经营预算。指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

5.转移支付。指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县板桥河水库管理所2025年运行经费财政拨款预算0元，与上年对比不变。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，泸西县板桥河水库管理所资产总额110529402.75元，其中，流动资产6985519.36元，固定资产4440287.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产294618.5元，其他资产98808977.63元。与上年相比，本年资产总额增加125301.66元，其中固定资产折旧减少147050.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入89245.8元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。