泸西县中医医院2026年预算公开

泸西县中医医院2026年预算公开目录

第一部分 泸西县中医医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县中医医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 泸西县中医医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民群众提供优质、高效、安全、便捷和经济的医疗服务，不断满足人民群众日益增长的医疗卫生需求。承担着全县的基本医疗服务和突发公共卫生事件的应急处理、全县中医药培训、全县能西会中人员培训等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置内一科、外一科、骨一科、急诊科、针推一科、眼耳鼻喉科、肛肠科、妇产科、皮肤科、中医门诊、泌尿外科、老年病一科、口腔科、康复医学科、治未病科、骨二科、针推二科、内二科、儿科、重症医学科、老年病二科、铝厂医务室、预防接种门诊、骨伤三科、康养院区、体检中心、心血管内科27个临床科室；放射、B超、检验、胃镜、电生理室、麻醉科、病理实验室、血液透析室等8个医技科室；药剂科、供应室、临床营养科、急救中心、医保办、挂号室、门诊收费处、住院结算处 8个医辅科室，；院办、医务、护理、财务、总务、人事、控感、信息、保卫、党总支、科教科、基建科、绩效办、内审科、采购科、病案管理科、统计室、公共卫生科18个后勤科室，2025年新增纪委办、宣传办、行风办3个后勤科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 科室发展分化提升。门诊方面，感染性疾病科、康复医学二区、肛肠科、老年病二科等科室增长显著，其中感染性疾病科收入同比增长92.95%，老年病科门诊人次同比增长23.8%；住院方面，内二科床位使用率稳定在95%以上，康复医学科病床使用率持续超110%，中医药特色科室核心竞争力凸显。医技科室高效运转，放射科CT诊疗3.02万人次、DR诊疗2.70万人次，胃镜室检查1517人次，检验科检验22.51万人次，为临床诊疗提供客观、量化的数据支持。

2. 质量安全筑牢防线。修订《泸西县中医医院医疗质量安全专项整治行动实施方案》，建立院、科二级考评机制，将考评结果与绩效挂钩，形成全流程闭环管理。严抓病历书写规范，强化核心制度落实，2025年1-10月发生医疗纠纷5起，均通过调解妥善处理，无重大医疗责任事故。感染管理科以“科学防控、精准感控”为目标，医院感染率0.093%，Ⅰ类切口感染率0.08%，手卫生依从率91.09%，消毒灭菌效果监测合格率98.21%，有效筑牢了医疗安全底线。

3. 服务流程持续优化。门诊部强化在岗管理与服务态度整治，患者找不到医护人员现象显著减少；护理部推行弹性排班，开展护理科普活动，患者护理满意度达94.54%，较2024年提升0.82%；各科室优化就诊流程，推行分时段预约诊疗，缩短患者等候时间，就医体验感得到了很大的提升。

4. 中医药服务广度拓展。全院中医特色优势持续凸显，内二科住院中药饮片使用率维持在65%以上，中医非药物疗法使用率达80%，专家门诊中药使用率98%；康复医学科出院患者中医非药物疗法使用率一区93.87%、二区88.66%；针灸推拿一科积极开展针刺、艾灸等特色治疗，门诊治疗4000余人次、住院治疗800余人次，业务收入360万余元。护理部开展中医护理技术30项，穴位贴敷30.05万次、中药封包13.59万次、耳穴压籽14.90万次，中医护理质量管理合格率98.76%。

5. 学科建设多点突破。调整完善科室架构，新成立心血管内科、营养科，将肿瘤科并入内一科，康养院区独立建制，治未病科与体检科分设，优化医疗资源配置。心血管内科自6月开展冠脉介入治疗以来，成功完成冠状动脉造影及支架植入术61例；放射科开展冠状动脉DSA造影及治疗68例，填补院内技术空白；老年病科顺利通过云南省县级公立医院老年病科建设检查，建设林亚明基层名老中医传承工作室。

6. 技术创新持续赋能。全院在云南省医疗应用监管平台成功备案限制类医疗技术11项，2025年新增备案4项，上传病例1175例。各科室积极开展新技术新项目，麻醉科开展《喉罩全麻在纤维支气管镜检查中的应用》等3项新技术；老年病科开展体外反博在缺血性心脑血管疾病中的应用项目；血液透析室完成经皮静脉球囊扩张术20人次、长期导管植入术2人次，技术服务能力持续提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制118人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制112人。在职实有596人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助118人，财政专户资金、单位资金保障478人。

离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。

车辆编制9辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2026年单位财务总收入35314485.40元，其中：一般公共预算35314485.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了5911134.80元，主要原因为2025年调整工资标准，人员经费增加，新增项目支出4838000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入35314485.40元，其中:本年收入35314485.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35314485.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了5911134.80元，主要原因为2025年调整工资标准，人员经费增加，新增项目支出4838000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出 35314485.40元。财政拨款安排支出35314485.40元，其中：基本支出10314485.40元，与上年对比增加了1073134.80元，主要原因为2025年调整工资标准，人员经费增加；项目支出25000000.00元，与上年对比增加了4838000.00元，主要原因为2026年新增PPP项目缺口政府补助资金4838000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1555209.00元，主要用于退休职工工资支出及退休公用经费支出。

2.卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院33759276.40元，主要用于在职职工工资性支出及PPP项目缺口政府补助资金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出-基本工资4812990.00元（其中：基本支出4812990.00元，项目支出0元）。

2.工资福利支出-津贴补贴452625.60元（其中：基本支出452625.60元，项目支出0元）。

3.工资福利支出-绩效工资3489964.80元（其中：基本支出3489964.80元，项目支出0元）。

4.商品和服务支出-其他商品和服务支出33000.00元（其中：基本支出33000.00元，项目支出0元）。

5.对个人和家庭的补助-退休费1522209.00元（其中：基本支出1522209.00元，项目支出0元）。

6.对个人和家庭的补助-生活补助3696.00元（其中：基本支出3696.00元，项目支出0元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县中医医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计204705.00元，较上年增加100000.00元，增长95.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县中医医院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

泸西县中医医院2026年公务接待费预算为104705.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为120次，共计接待900人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县中医医院2026年公务用车购置及运行维护费为100000.00元，较上年增加100000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费100000.00元，较上年增加100000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

泸西县中医医院2026年财政预算项目1个，金额25000000.00元，项目为PPP项目缺口政府补助资金25000000.00元。

部门整体绩效目标：缓解地方政府债务压力，降低系统性风险。减少政府在城镇化过程中的总投资，引入竞争机制，提高项目建设和运营效率，节约总的建设成本，提高资金利用效率。充分发挥市场机制作用，提升公共服务的供给质量和效率，加快转变政府职能，实现政企分开，政事分开，有利于打破行业的准入限制，激发经济活力和创造力，完善财政投入和管理方式，提高财政资金的使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县中医医院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

泸西县中医医院2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，泸西县中医医院资产总额146530133.72元，其中，流动资产79579754.96元，固定资产61230261.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程13800.00元，无形资产4772533.65元，其他资产933783.69元。与上年相比，本年资产总额减少30165851.28元，其中固定资产减少13751414.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值85800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产80平方米，资产出租收入2018.35元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 泸西县中医医院2026年部门预算表

详见附件。

附件：泸西县中医医院2026年部门预算公开表