泸西县人民医院2026年预算公开

泸西县人民医院2026年预算公开目录

第一部分 泸西县人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县人民医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸西县人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

泸西县人民医院经过几代人的努力，现已发展成为一所集医疗、急救、教学、科研、预防、保健、康复为一体的综合性二级甲等公立医院，是昆明卫生职业学院、昆明医科大学海源学院的临床实习医院，是泸西县、乡、村三级医疗卫生服务网络的龙头，承担着公共卫生、基本医疗服务等政府卫生工作的职能，在救死扶伤、防病治病、应对卫生突发事件、健康扶贫等方面发挥着重要作用，担负了全县群众及师宗、陆良、丘北等毗邻县部分病员的诊疗和疑难危重病人的救护转诊工作。

1．负责基本公共卫生任务（0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等公共卫生服务工作），重大公共卫生任务（防治艾滋病管理、监督服药、监测检测、抗病毒治疗等）；

2．正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的诊治处理与康复服务及转诊。承担县级急救站任务，组织现场应急救护，加强急诊急救建设。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理；

3．受县卫生行政部门及政府委托，承担辖区内突发公共卫生事件救治。严格执行城乡居民和城镇职工基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管和服务工作。

（二）机构设置情况

泸西县人民医院共设置59个内设机构，包括普通儿科、新生儿科、心血管内科、呼吸与危重症医学科、肾病·风湿免疫内科、妇科、产科、麻醉科·手术室、普外一科·烧伤科、普外二科、肿瘤科、眼科、耳鼻喉科、骨一科、骨二科、胸外·泌尿外科、神经外科、消化·血液内科、感染性疾病科、神经内科、内分泌科、老年病科、中医科、皮肤科、急诊医学科、120急救站、重症医学科、康复医学科、疼痛科、口腔科、医学检验科、输血科、病理科、放射影像科、超声科、临床营养科、消毒·供应室、药剂科、门诊部、财务科、后勤科、保卫科、医务科、质控科、科研教学科、公共卫生管理科、健康体检科、行风办、内审科、采购办、感染管理科、护理部、人事科、院办公室、党委办公室、医学装备科、计算机信息网络管理科、病案管理科、医疗保险管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．核心医疗指标持续优化，发展质效稳步提升。我们主动调整结构，聚焦疑难重症诊疗能力建设。在主动调控住院规模（出院人次同比下降8.75%）的情况下，全年出院患者中手术占比、微创手术占比、三四级手术占比分别提升至25.05%、4.62%、8.38%，同比均实现增长。病例组合指数（CMI值）提升至1.1547，增长7.21%；权重大于等于2的疑难重症患者人次增长7.65%；标志着我院收治疾病的整体难度和技术含金量显著提高。在公布的2023年度国家公立医院绩效考核结果中，我院荣获A档优异成绩，为医院近年的发展成效提供了强有力的认证。

2．学科人才建设双轮驱动，技术实力显著增强。一是学科平台不断夯实。年内新建省级专家工作站5个，总数达25个；新增省级专科联盟成员单位5个，总数达22个。二是医疗技术取得突破。全年评审通过院内新技术36项，开展临床应用23项；新增完成省级限制类技术备案15项42人次。三是人才培育成效明显。招聘急需紧缺人才2人、自主招聘大学生26人；选派77人次赴北医三院、华西医院等知名三甲医院进修；完成“千名村医培优提质”培训415人，为县域夯实了人才基础。

3．运营管理向精细迈进，内生动力有效激发。一是收入结构显著改善。通过强化诊疗服务内涵，2025年1-12月医疗服务性收入占比达36.65%，同比上升2.4个百分点；检验检查收入占比降至36.32%，同比下降2.87个百分点，回归医疗服务价值的公益趋势更加明显。二是成本管控科学有效。人员经费占比稳定控制在45%的合理区间，实现了职工待遇保障与医院成本控制的动态平衡。三是内控体系全面升级。历时一年编制完成超1500页的《内部控制管理手册》，构建了涵盖全流程、250余项制度、规范流程图140余个、风险控制矩阵20余个的系统化内控体系。

4．医共体引领作用凸显，县域协同格局初成。作为牵头医院，我们切实履行主体责任。一是机制建设标准化。成立七大管理中心，代表总院签订医保打包付费协议，预留风险金并制定分配考核制度。二是资源下沉实效化。全年选派21名骨干医师下沉，派驻挂职副院长2人；开展技术培训21场，覆盖基层1599人次；为全县157个村卫生室配备便携式心电图机，实现县乡村心电网络闭环。三是服务协同高效化。牵头建成并高效运行县域医学影像、心电诊断、消毒供应、中心药房及审方中心，统一医共体各类用药目录共1715种。其中，影像、心电中心完成远程诊断超5.7万例；智能审方平台审核门诊处方91万余人次，审核住院医嘱249余万条，年度节约医疗开支超两千万元。

5．服务与安全防线筑牢，患者获得感持续增强。一是医疗服务持续改善。门诊“一站式”服务高效运行，平均候诊时间缩短至20分钟；预约诊疗率达40%；患者满意度稳定在90%以上高位。二是质量安全管控有力。实现优质护理全覆盖，责任制整体护理落实率超90%；推进“感术”行动，Ⅰ类手术切口感染率从0.25%降至0.10%；作为全州唯一实现院感信息系统乡镇全覆盖的县市，智慧化监测预警能力领先。三是创新服务模式探索前行。健康管理中心深化检后管理与慢病干预；临床营养科通过个性化方案成功帮助众多患者实现慢病逆转与健康改善，延伸了医疗服务链条。

6．重点项目攻坚突破，发展空间与设施持续优化。一是北城院区建设取得关键进展，项目用地性质成功变更为医疗卫生用地，完成总建筑面积约5.2万平方米的规划设计及分期建设方案，总投资概算3.45亿元；目前正在进行项目提级论证申报。二是门诊服务能力升级工程启动实施。总投资380万元的门诊楼局部改造项目已于2025年底正式开工，项目将新建DSA手术室，规范打造消化内镜、呼吸内镜（纤支镜/胸腔镜）中心，同步升级全院供氧系统，此项目将极大提升我院在微创介入与内镜诊疗领域的服务承载力和技术平台水平。三是为满足日益增长的透析需求并符合行业新规，我们创新采用“国企建设、医院租赁”模式，拟与县属国企产投集团公司意向合作，选址新建血液透析中心，以快速、合规地解决我院血透业务用房严重不足的迫切问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制209人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制209人。在职实有1098人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助209人，财政专户资金、单位资金保障889人。

离退休人员204人，其中：离休0人，退休204人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22995656.76元，其中：一般公共预算22995656.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了804709.80元，主要原因是本年度岗位工资及薪级工资的增长所致。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入22995656.76元，其中:本年收入22995656.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22995656.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了804709.80元，主要原因是本年度岗位工资及薪级工资的增长所致。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出22995656.76元。财政拨款安排支出22995656.76元，其中：基本支出22995656.76元，与上年对比增加了804709.80元，主要原因是本年度在职人员工资增加667262.40元、退休人员工资增加292127.40元、退休公用经费增加3000元、防艾津贴增加4320元；项目支出0元，与上年对比减少162000元，主要原因为2026年未购置AK电脑。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

1．2080502事业单位离退休5959531.56元，较上年增加295127.40元，增长率5.21%，包括退休人员工资增加292127.40元，退休公用经费增加3000元，主要用于事业单位离退休人员支出，与上年相比增加的主要原因是本年在编人员退休数量增多所致。

2．2080801死亡抚恤20436元，与上年对比无变化，主要用于已故职工的遗属生活补助。

3．2100201综合医院支出17015689.20元，较上年增加509582.40元，增长率3.09%，包括在职人员工资增加667262.40元，防艾津贴增加4320元，项目支出减少162000元，主要用于单位在职人员工资性支出及防艾津贴支出，与上年相比增加的主要原因是本年度岗位工资及薪级工资的增长所致。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县人民医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计254705元，较上年增加150000元，增长143.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县人民医院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

泸西县人民医院2026年公务接待费预算为104705元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为35次，共计接待525人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县人民医院2026年公务用车购置及运行维护费为150000元，较上年增加150000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费150000元，较上年增加150000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。主要是本年度财政部门下达公务用车运行维护费预算指标，医院按规定将其纳入预算管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

此项无内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3．事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4．上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5．附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6．经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7．其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8．三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9．绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10．公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11．全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12．部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13．国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县人民医院2026年机关运行经费安排0元，较上年增加0元，增长0%。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

泸西县人民医院2026年委托业务费安排0元，较上年增加0元，增长0%。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，泸西县人民医院资产总额724163023.09元，其中，流动资产498174458.17元，固定资产净值166650846.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程7067724.29元，无形资产净值47605605.87元，其他资产4664388.65元。与上年相比，本年资产总额增加43539364.28元，其中固定资产净值减少15674397.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产297项，账面原值3173749.60元，实现资产处置收入8396.10元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。