泸西县社会保险中心2026年预算公开

泸西县社会保险中心2026年预算公开目录

第一部分 泸西县社会保险中心2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县社会保险中心2026年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸西县社会保险中心2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在全县范围内宣传贯彻社会保险法律法规，制定社会保险参保扩面计划并组织实施。

2.负责全县企业职工基本养老保险、工伤保险的日常管理工作。

3.负责对参保人员的社会保险个人账户权益记录和管理。

4.负责离退休人员、工伤保险待遇核定和社会化管理。

5.负责建立完善社会保险内控制度，做好社会保险基金管理的内部审计和监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是以“社保服务进万家”活动为载体，强化社会保险政策宣传，积极引导灵活就业人员、被征地农民、新业态从业人员等重点群体提档缴费或转缴城镇职工养老保险，2025年全县基本养老保险、工伤保险、失业保险参保分别达274438人、27016人、19748人。城乡居民基本养老保险实际缴费人数占比99.56%，位居全州第一，城乡居民基本养老保险选择500元及其以上档次缴费人数占比提升至10.22%，比任务数提高4.22%；选择最低档次200元缴费人数占比下降至83.21 %，比任务数降低4.79%。二是认真落实《实施弹性退休制度暂行办法》，稳妥有序实施渐进式延迟法定退休年龄改革。通过“人社政策小课堂”、进企业宣讲等方式加强政策解读，为300余人次提供咨询服务。办理弹性提前退休301人、法定年龄退休12人、延迟退休1人，确保政策平稳过渡。三是深入推进社保经办综合柜员制、社银社邮合作网点建设。开设3个社银合作网点，构建“城市一刻钟、村社全覆盖”便民服务圈。全年发放养老、工伤、失业保险待遇6.09亿元，有力保障了群众基本生活。延续实施失业保险稳岗惠民政策，为478户企业减免失业保险费819.6万元，向259户企业发放稳岗返还补贴237.19万元，为169人发放技能补贴29万元。四是多措并举，严密守护基金安全。2025年处理疑点数据78条（其中违规领取47条），涉及资金已全部追回，探索形成“两进、两出、一复盘”筑牢社保基金安全屏障“221”工作法在省州人社系统推广。五是优化服务，群众满意度持续提升。针对老年人等特殊群体开展上门认证等暖心服务450人次，推动服务更加人性化、精细化，群众获得感满意度不断增强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制13人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6971865.18元，其中：一般公共预算6971865.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2690715.11元，主要原因分析是本年度企业独生子女奖励费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6971865.18元，其中:本年收入6971865.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6971865.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2690715.11元，主要原因分析是本年度企业独生子女奖励费增加。

四、预算单位支出情况

泸西县社会保险中心2026年部门预算总支出6971865.18元。财政拨款安排支出6971865.18元，其中：基本支出3102073.63元，与上年2745525.27元对比增加356548.36元，主要原因是在职人员增加；项目支出3869791.55元，与上年对比增加了2334166.75元，主要原因是企业独生子女奖励费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。具体明细如下：

1. 2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障事务-行政运行科目2026087元，与上年对比增加253989元，主要用于：单位人员支出1783127元，保运转支出242960元。主要原因分析：我中心有人员增长。

2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休197279.4元，与上年197279.4元比无变动，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出。

3.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休133000元，与上年125238.6元比增加7761.4元，主要用于红山煤矿退休人员工资。主要原因分析：红山煤矿退休人员增资。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出280260.33元，与上年比增加35052.66元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。主要原因分析：养老保险缴费计提基数调整。

5．2080599社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出3869791.55元，与上年增加2334166.75元，主要用于企业退休人员独生子女奖励金支出。主要原因分析：企业独生子女奖励费增加一年应付。

6.2080801抚恤-死亡抚恤2500元，与上年比增加680.08元，主要用于遗属生活补助支出。主要原因分析：遗嘱人员的增加变动。

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗134875.28元，与上年比增加16869.09元。主要用于单位基本医疗缴费支出。主要原因分析：医疗保险计提基数调整及人员增减变动。

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助98258.62元，与上年比增加9475.53元，主要用于机关事业单位医疗补助支出。主要原因分析：人员增长。

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19617.76元，与上年比增加6431.12元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。主要原因分析：医疗保险计提基数调整、人员增加。

10.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金210195.24元，与上年比增加26289.48元，主要用于职工住房公积金支出。主要原因分析：住房公积金计提基数增加及人员增长变动。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

我单位2025年无政府采购预算支出。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县社会保险中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4705元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县社会保险中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

泸西县社会保险中心2026年公务接待费预算为4705元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待24人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县社会保险中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

前四年企业退休人员计划生育奖励资金项目，我单位设定了严格的产出指标，包括获补对象准确率100%、获补覆盖率不低于95%、以确保奖励资金的准确、全面和及时发放。该项目旨在改善受益对象的生活状况，提升其生活质量和幸福感，我们期望受益对象满意度能达到95%以上。这些绩效目标的设定旨在确保资金使用的效率和质量，同时提升服务对象的满意度和社会的整体效益。

2026年企业退休人员计划生育奖励资金项目，补贴对象准确率100%、获补及时率不低于95%、以确保奖励资金的准确、全面和及时发放。该项目旨在保障企业退休人员独生子女奖励费，我们期望受益对象满意度能达到95%以上。这些绩效目标的设定旨在确保资金使用的效率和质量，同时提升服务对象的满意度和社会的整体效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算。指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算。指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 社会保险基金预算。指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

4. 国有资本经营预算。指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

5. 转移支付。指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县社会保险中心2026年机关运行经费安排246560元，与上年对比增加7900元，主要原因分析是人员增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

泸西县社会保险中心2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，泸西县社会保险中心资产总额172504.85元，其中，流动资产172504.85元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5182.23元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。