泸西县检验检测所2026年预算公开

泸西县检验检测所2026年预算公开目录

第一部分 泸西县检验检测所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县检验检测所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 泸西县检验检测所2026年部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行党和国家关于检验检测的法律法规、方针政策，拟订全县检验检测和重点产业技术研发工作规划、年度计划并组织实施；

2.承担农产品、畜禽产品、水产品、食品、粮油及粮油产品、兽药、饲料、农业投入品、药品、医院制剂、医疗器械、保健食品、化妆品、室内环境质量、洁净室（区）综合性能、工业与日化产品、电子信息与电工产品、纺织、轻工、新能源、新材料、建筑工程、建材产品、陶瓷、矿物、资源和环境、碳排放、节能、其他产品的检验检测及技术研究、质量鉴定和评测工作；承担计量、质量、特种设备的检定、定期检验、监督检验、风险监测、强制检定、委托检验、非强制检定、校准、检验检测等法定检验检测职责及量值传递体系的运行；

3.承接行业行政主管部门的检验检测任务，采取自行检验或者委托有资质的第三方等方式开展检验。做好结果运用，为行业行政主管部门行政决策和安全监管提供检验检测技术支撑；承接市场主体检验检测技术服务、技术咨询、评估、人员培训、标准化咨询与制（修）订、风险评价（评估）等服务；

4.建设数据服务平台，依法发布可供检索查询的农产品、食品、药品、特种设备等检验检测数据和产品质量信息。开展重点产业科技创新、技术研发、科研成果转化运用，推进高校、科研机构、企业产学研一体化发展，培养检验检测及产业发展专业人才；

5.承担乡镇检验检测机构的技术业务指导；

6.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：1.办公室；2.财务科；3.业务发展科；4.产品检验科；5.技术研究室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.农残检测：做好与县属有关部门工作对接，承接好委托单位推送的检测任务；围绕全县农业重点产业，积极主动为农业经营主体提供小香葱、高原梨等农残检测服务；加强实验室质量体系管理，严格操作规程，确保检测数据客观、准确、公正。客观准确及时提供检测报告，全年完成农残检测任务80批次。

2.抽样工作：加强同州检验检测院业务汇报和县市监局、县教育体局、县农科局工作对接，积极承接省州县各类食品、农产品抽样任务；持续做好抽样业务学习培训，提高抽样质效，降低抽样成本。县内抽样150批次左右、州外抽样150批次以上，全年300批次以上。

3.样品送检：依托州检验检测院人才、设备和资质力量，加强宣传，持续做好辖区企业走访、回访工作；通过上门取样、集中取样等方式，提高送检服务质效，降低企业产品送检成本；完善送检需求数据库，常态化做好与市场主体的沟通交流，及时回应企业检测需求。完成计量、食品、饮用水、肥料、公共场所卫生等采样送检400批次以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2 422 659.20元，其中：一般公共预算2 422 659.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年数2 200 395.46元对比增加222 263.74元，主要原因是部分职工岗位变动，工资上调所致。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2 422 659.20元，其中:本年收入 2 422 659.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2 422 659.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年数2 200 395.46元对比增加222 263.74元，主要原因是部分职工岗位变动，工资上调所致。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2 422 659.20元。财政拨款安排支出2 422 659.20元，其中：基本支出2 392 659.20元，与上年数2 200 395.46元对比增加192 263.74元，主要原因是部分职工岗位变动，工资上调所致；项目支出30 000.00元，与上年对比增加30 000.00元，主要原因是增加2026年信创设备采购计划。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

1.2013850一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行支出 1 724 210.05元，主要用于在职职工工资发放。与上年对比增加150 199.99万元，增长9.54%，主要原因是部分职工岗位变动，工资上调所致。

2.2080502社会保障和就业支出社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出55 440.00元，主要用于单位事业离退休人员支出。与上年对比增加27 720.00元，增长100%，主要原因是新增1名退休人员。

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—

机关事业单位基本养老保险缴费支出249 132.00元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。与上年对比增加15 142.08元，增长6.47%，主要原因是部分职工岗位变动，基本养老保险缴费基数上调所致。

4.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位

医疗支出119 894.78元，主要用于单位基本医疗缴费支出。与上年对比增加7 287.13元，增长6.47%，主要原因是部分职工岗位变动，基本医疗缴费基数上调所致。

5.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助71 166.92元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加5 113.84元，增长7.74%，增加的主要原因是基本医疗保险基数调增。

6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政

事业单位医疗支出15 966.45元，主要用于单位在职人员工伤保险、失业保险及职工大病保险支出，与上年增加5 444.14元，增长51.74%，主要原因是部分职工岗位变动，工伤保险、失业保险缴费基数上调所致。

7. 2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出186 849.00元，主要用于职工住房公积金支出，与上年对比增加11 356.56元，增长6.47%，主要原因是部分职工岗位变动，住房公积金缴费基数上调所致。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1. 301工资福利支出2 247 479.20元，主要用于单位职工基本工资支出。与上年对比增加171 543.74元，增长8.26%，主要原因是部分职工岗位变动，工资上调所致。

2. 302商品和服务支出80 940.00元，主要用于单位运行办公费支出。与上年对比减少16 400.00元，下降16.85%，主要原因是厉行节约，压减支出。

3. 303对个人和家庭的补助54 240.00元，主要用于单位职工退休费用支出。与上年对比增加27 120.00元，增长100%，主要原因是新增1名退休人员，退休经费增加。

4. 310办公设备购置40 000.00元，主要用于日常办公。与上年对比增加40 000.00元，主要原因是新增2026年信创设备采购计划。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算测定补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额42 200.00元，其中：政府采购货物预算32 200.00元、政府采购服务预算10 000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县检验检测所2026年一般公共预算“三公”经费预算合计80 000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县检验检测所2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变动。

（二）公务接待费

泸西县检验检测所2026年公务接待费一般公预算“三公”经费预算数为50 000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为50次，共计接待150人次，公务接待严格按照相关文件规定要求进行接待。与上年对比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县检验检测所2026年公务用车购置及运行维护费为30 000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30 000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年对比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，我部门编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目2个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2026年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目1个，项目预算资金合计30 000.00元。具体是：

2026年办公设备购置经费项目。项目从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面设定一级指标3个及其二级5个、三级指标5个。

（1）办公设备购置数量绩效指标5台；

（2）验收合格率绩效指标；

（3）办公设备购置资金支付完成率绩效指标；

（4）办公设备购置使用率绩效指标；

（5）使用新购置办公设备对象满意度绩效指标。

我单位对批复的特定目标类项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案和项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按要求开展绩效评价和绩效公开，确保财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县检验检测所2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

泸西县检验检测所2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，泸西县检验检测所资产总额301 444.99元，其中，流动资产138 728.47元，固定资产156 402.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6 314.14元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少16 422.10元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 泸西县检验检测所2026年部门预算表

详见附件。

附件：泸西县检验检测所2026年部门预算表