中共泸西县委社会工作部2026年预算公开

中共泸西县委社会工作部2026年预算公开目录

第一部分 中共泸西县委社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共泸西县委社会工作部2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 中共泸西县委社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共泸西县委社会工作部负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导本县行业协会商会党的工作，协调推进行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构：办公室、一科、二科、三科；下设事业单位泸西县社会工作服务中心。

（三）重点工作概述

按照县委“旗帜鲜明讲政治、认真履职担使命、勤学善思提本领、强化协调聚合力”的工作要求，把准职责定位，以主动作为的状态抓实各项工作。

1. 强化党建引领，不断提升基层治理效能和基层政权建设。一是完善治理机制。抓实《泸西县党建引领基层社会治理“1542”一线工作运行机制（试行）》，践行“三级联调”工作方法，用好接诉即办经验，不断提升基层治理能力和水平。二是深化减负增效。严格落实《云南省村级组织出具不合理证明事项倒查机制的通知》要求，开展调度3轮次，发出提醒函5个。以“六个一”为抓手，建好用好3个城乡基层治理试点，及时发现并解决基层治理过程中的堵点问题，形成“发现—研判—解决—反馈”的闭环机制。三是探索治理新模式。组建村级共建理会事会87个，专业服务组417个，开展人居环境提升整治、矛盾纠纷调解、法治宣传教育等活动360余次，让群众从“旁观者”变为“参与者”；推动党建、综治、民政等资源向基层下沉，形成旧城镇秧田冲“五个一”工作模式。四是破解基层治理重难点。推行基层治理“1053”红河模式，摸排居民小区178个，实现党组织覆盖177个，其中单独建立小区党组织1个，联合组建党组织54个。五是做好村（社区）“两委”HJ工作。配合完成离任审计、综合分析研判、方案印发等前期工作，储备党组织书记后备力量208名、优秀人才256名。

2. 推进“两新”党建，不断增强号召力凝聚力影响力。一是健全完善制度机制。制定印发《泸西县拓展深化新兴领域党的建设三年行动重点任务清单（2025—2027年）》，优化完善县委“两新”工委工作规则、党建工作指导员管理办法等制度机制。二是提质行业协会商会党建工作。全县性行业协会商会组建党组织12个，行业协会商会党组织实现由0到100%的覆盖提升，同时选派党建工作指导员4名。三是突出新就业群体凝聚服务。建设云岭先锋新家园服务阵地7个，增加“骑手友好社区”建设点7个，友好社区覆盖率达66.67%；组织实施“红邻·云聚”“红邻·畅行”2个揭榜挂帅项目，探索建立“泸西县新就业群体诉求反映平台”，通过“12328”“12345”等便民热线反应诉求累计受理24件，办结率100%，满意度100%。四是全力开展组织体系建设。灵活采取单独组建、联合组建、临时组建等方式，实现“三有”非公企业任务438户、社会组织156个组织覆盖和工作覆盖任务数100%完成，选派党建工作指导员105人；组建工会组织131户，组建团组织44户，组建妇联组织22户。五是重点企业党组织应建尽建。全县重点企业40户，党组织覆盖25户，党组织覆盖率62.5%；向无党员重点企业选派党建工作指导员11人覆盖15户，重点企业覆盖任务完成率100%。组建工会组织18户，覆盖率45%；组建团组织39户，覆盖率97.5%；组建妇联组织11户，覆盖率27.5%。产业园区23户，党组织覆盖15户，选派党建工作指导员覆盖8户，做到了应建尽建、应派尽派，产业园区实现“两个覆盖”100%。六是社会组织“两个覆盖”100%实现。系统存续的149个社会组织中，党组织覆盖95个，党组织覆盖率63.75%。分别在新经济组织和新社会组织各发展党员12名。《云南泸西县着力推动新兴领域党建工作提质增效》被中组部《组工信息（第55期）》采用。

3. 以人民为中心，凝聚服务群众团结奋进力量。一是做好人民信访工作。加强信访工作源头治理，坚决守住“三个不发生”底线。指导参与召开各类矛盾纠纷化解、疑难信访案件化解协调会8次，推荐省级人民建议征集员1名。信访信息系统收集人民建议14件，已全部办结。二是持续推进志愿服务。常态化开展志愿服务活动，中枢镇迎宾社区入选省级党建引领“专业社工+志愿服务”试点，向日葵法律援助项目、“杏林春暖”银发志愿服务项目分别荣获红河州志愿服务大赛项目二、三等奖。三是扎实开展民生小事实。梳理“民生小实事”项目78项，已完成74项，有效调动群众参与乡村建设积极性，推动了“三治融合”落地生根，实现长效管护与治理效能的双效协同，惠及群众近8万人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1733090.98元，其中：一般公共预算1733090.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加897090.98元，主要原因为本部门人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1733090.98元，其中:本年收入1733090.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1733090.98元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加897090.98元，主要原因为本部门人员增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1733090.98元。财政拨款安排支出1733090.98元，其中：基本支出1709090.98元，与上年对比增加903090.98元，增加的原因为人员增加相关经费增加；项目支出24000.00元，与上年对比减少6000.00元，主要原因为支付电脑购置资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

1. 2013901一般公共服务支出-社会工作事务-行政运行1087742.74元，与上年对比增加465811.19元，增加的主要原因为2026年新增人员，主要用于单位人员支出；

2. 2013901一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务261096.00元，，与上年对比增加261096.00元，增加的主要原因本部门为2026年新增小乡干部人员支出；

3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出150331.35元，与上年对比增加65905.11元，增加的主要原因为新增人员，主要用于单位职工基本养老保险缴费；

4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗72346.96元，与上年对比增加31716.83元，增加的主要原因为新增人员，主要用于单位基本医疗缴费支出；

4. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助39461.98元，与上年对比增加17300.09元，增加的主要原因为新增人员，主要用于机关事业单位医疗补助支出；

5. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9363.43万元，与上年对比增加5735.44，增加的主要原因为新增人员，主要用于单位事业人员基本医疗缴费支出；

6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金112748.52元，主要用于职工住房公积金支出，与上年对比增加49428.84元，增加的主要原因为新增人员。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10000.00元，其中：政府采购货物预算10000元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共泸西县委社会工作部2026年一般公共预算“三公”经费预算合计50000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共泸西县委社会工作部2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本部门单位公务接待费预算为50000.00元，较上年增加0元，增长0%，预计国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门单位公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共泸西县委社会工作部2026年机关运行经费安排102690.00元，与上年对比增加41140.00元，主要原因分析为本部门新增人员。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共泸西县委社会工作部资产总额99585.63元，其中，流动资产22690.00元，固定资产75776.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1119.29元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加279939.95元，其中固定资产增加12977.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 中共泸西县委社会工作部2026年部门预算表

详见附件。

附件：中共泸西县委社会工作部2026年部门预算表