泸西县公安局交通管理大队2026年预算公开

泸西县公安局交通管理大队2026年预算公开目录

第一部分 泸西县公安局交通管理大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县公安局交通管理大队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 泸西县公安局交通管理大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

泸西县公安局交通管理大队主要担负泸西县境内的交通管理工作。负责全县交通秩序管理，交通事故预防及处理，驾驶人的考试发证和机动车的登记管理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理中队、情报信息中队、事故对策和预防中队、秩序管理中队、车辆和驾驶人管理中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

今年以来，泸西县公安局交管部门紧紧围绕事故预防“减量控大”核心目标，以精准施策、整合警力、科技赋能、源头管控为抓手，着力扭转交通事故高发态势。

1.聚焦协同联动，凝聚交通管理合力。

2.聚焦隐患治理，提升安全防范能力。

3.聚焦路面管控，织密全域“防控网络”。

4.聚焦警务创新，构建高效防控新格局。

5.聚焦宣传教育，厚植安全“思想根基”。

6.聚焦高质量发展，做实便民服务。

7.聚焦百日攻坚，筑牢农村交通安全底线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制12辆，实有车辆11辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10 372 577.60元，其中：一般公共预算10 372 577.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加967 931.56元，增长10.29%，主要原因为在职人数增加，人员经费增加，且今年新增了购置电脑项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10 372 577.60元，其中:本年收入10 372 577.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10 372 577.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加967 931.56元，增长10.29%，主要原因为在职人数增加，人员经费增加，且今年新增了购置电脑项目经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10 372 577.60元。财政拨款安排支出10 372 577.60元，其中：基本支出10 072 577.60元，与上年对比增加667 931.56元，主要原因为在职人数增加，人员经费增加；项目支出300 000.00元，与上年对比增加300 000.00元，主要原因为今年新增了购置电脑项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增减变动情况明细如下：

1.2040201公共安全支出-公安-行政运行8 051 852.00元，主要用于单位人员经费支出7 150 142.00元，公用经费支出601 710.00元，项目支出300 000.00元，与上年对比增加789 086.00元，增长10.86%，与上年相比增加的主要原因是增加了在职人员，人员经费增加；

2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休364 671.60元，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少379.80元，下降0.10%，与上年相比基本持平，无太大增减变动；

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出746 288.97元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加62 774.73元，增长9.18%，与上年相比增加的主要原因是增加了在职人员，缴费支出增加；

4.2080801抚恤-死亡抚恤支出19 032.00元，主要用于单位遗嘱补助支出，与上年相比增加9 516.00元，增长100.00%，与上年相比增加的主要原因是增加了1人遗嘱补助支出；

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗补助359 151.57元，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加30 210.34元，增长9.18%，与上年相比增加的主要原因为增加了在职人员，缴费支出增加；

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助226 490.90元，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加13 445.30元，增长6.31%，与上年相比增加的主要原因是增加了在职人员，缴费支出增加；

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出45 373.84元，主要用于单位大病医疗保险支出，与上年相比增加16 197.95元，增长55.52%，与上年相比增加的主要原因是增加了人员，缴费支出增加；

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金559 716.72元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加47 081.04元，增长9.18%，与上年相比增加的主要原因是增加了在职人员，缴费支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增减变动情况明细如下：

1. 301工资福利支出9 087 164.00元，与上年相比增加619 975.36元，增加7.32%，增加的原因是增加了在职人员，增加了人员经费。

2. 302商品和服务支出508 310.00元，与上年相比减少61 180元，减少10.74%，减少的原因是本年度公用经费一部分用于购置电脑。

3. 303对个人和家庭的补助377 103.60元，与上年相比增加9 136.2元，增长2.48%，增加的原因是新增了遗嘱补助人员，增加了对个人和家庭的补助支出。

4. 310资本性支出400 000.00元，与上年相比增加400 000.00元，增长100.00%，增加的原因是今年新增了购置电脑项目经费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额400 000.00元，其中：政府采购货物预算400 000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县公安局交通管理大队2026年一般公共预算“三公”经费预算合计648 212.00元，较上年增加3 562.00元，增长0.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县公安局交通管理大队2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

泸西县公安局交通管理大队2026年公务接待费预算为68 212.00元，较上年减少200 000.00元，下降74.57%，国内公务接待批次为30次，共计接待320人次。

减少原因是严格按照相关规定接待，厉行节俭。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县公安局交通管理大队2026年公务用车购置及运行维护费为580 000.00元，较上年增加203 562.00元，增长54.08%。其中：公务用车购置费250 000.00元，较上年增加250 000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费330 000.00元，较上年减少46 438.00元，下降12.34%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为12辆。

增加的原因是本年预计购置2辆执勤执法车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目1个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2026年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目1个，项目预算资金合计300 000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益.利息收入.捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县公安局交通管理大队2026年机关运行经费安排608 310.00元，与上年对比增加38 820.00元，增长6.82%，增加的主要原因为增加了在职人员，公用经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

泸西县公安局交通管理大队2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增加变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，泸西县公安局交通管理大队资产总额23 558 815.17元，其中，流动资产529 618.41元，固定资产18 285 767.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产4 743 428.86元。与上年相比，本年资产总额减少98 917.03元，其中固定资产632 464.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值71 901.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 泸西县公安局交通管理大队2026年部门预算表

详见附件。

附件：泸西县公安局交通管理大队2026年部门预算表