泸西县工业商务和信息化局2024年度部门决算

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泸西县工业商务和信息化局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实国家、省、州县工业和信息化法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的问题；拟订并组织实施工业、商务和信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业、商务整合发展。

（2）拟订工业商务和信息化的行业规划、计划和产业措施并组织实施；提出优化产业布局、结构调整的建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。

（3）监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

（4）负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理局；负责报废汽车回收行业监督管理局；拟定工业物流、商业物流等物流业发展规划并组织实施；指导和推进工业、商业物流企业发展；组织拟订工业园区发展规划及措施办法，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业商务和信息化的对外合作与交流。

（5）推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见；拟订企业技术创新规划并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

（6）承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

（7）参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；落实工业商务和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

（8）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关制度和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关问题。

（9）负责信息化行业管理，推动信息化产业发展；统筹协调信息网络基础建设；负责指导、组织和协调信息技术在工业企业的推广应用，提升“两化”整合水平。

（10）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施干扰无线电管制。

（11）负责军民融合发展工作的综合协调督导落实；拟订军民融合发展规划、措施和相关体制改革方案；协调推进军民融合发展项目建设，促进相关规划计划有机衔接；做国防动员相关工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、人事科、工业经济科、技术创新科、商务科、电子商务科、信息化与无线电管理科、中小企业科、综合管理科，下设2个事业单位，分别是：

1.泸西县节能监察大队

2.泸西县中小企业服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入泸西县工业商务和信息化局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.泸西县工业商务和信息化局

2.泸西县节能监察大队（非独立核算单位）

3.泸西县中小企业服务中心（非独立核算单位）

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末遗属7人。

车辆编制0辆，在编实有车辆5辆，超编5辆。原因说明：本单位车辆核编时没有车辆编制，现实车辆1辆为泸西县节能监察大队执法用车，2辆为泸西县汇创电子商务有限公司使用车辆，因该项目要求公司所有固定资产均要纳入我单位资产管理库，所以包含车辆在内的固定资产于2023年录入了我单位的资产管理库。

三、重点工作概述

一是强化惠企政策宣传。制定印发了《贯彻落实云南省促进民营经济高质量发展三年行动计划任务分工方案》《贯彻落实云南省专精特新企业培育三年行动计划任务分工方案》《泸西县促消费稳增长三年行动计划》，将梳理好的2023年以来国家、省、州、县出台或正在执行的惠企政策199条，通过召开会议、开展培训、上门解读等线下方式，借助系统、网站、微信群、QQ、公众号等线上宣传渠道，线上线下相结合，多形式加强政策宣传和解读，把各项惠企政策及时宣传、落实到企业。

二是强化项目资金扶持。积极向上争取专项扶持资金，扶持企业做大做强，为企业发展减负担、添动能。2024年以来，安排专人围绕申报方向、扶持重点和条件，认真组织开展项目申报和审核工作，辅导企业申报云南省中小企业发展专项资金项目2个，申报云南省制造业高质量发展专项资金项目6个，储备2025年省工业和信息化导向计划项目14个，已通过审核公示3个，3家企业获批专项资金1860万元，协助6户中小企业申报获批中小企业贷款贴息67.53万元。

三是深化助企纾困活动。积极组织开展“三进市场主体”、“政企面对面”、“政银企”对接等系列助企活动，持续做好防范和化解拖欠中小企业账款工作，建立了《泸西县防范化解地方债务风险工作机制》，高度重视和加强对国家及省州清欠投诉件的处理，通过发送督办函、还款提醒函、电话沟通等多种形式，督促有关部门严格履行好主体责任，筹措资金偿还欠款。2024年以来县工商信局领导干部职工走访民营企业和中小微企业60余家100余次，深入了解企业生产经营中存在的困难和问题，及时协调相关部门回应和帮助解决问题24个。

四是积极开展促消费活动。鼓励引导泸西嘉年华超市、泸西鑫玛特超市等商超结合实际，自主开展各类促销活动，促消费交易额达496.6万元；广泛宣传汽车以旧换新政策，主动走访汽车销售企业20余次，及时推送补贴细则，督促企业严格落实汽车以旧换新政策。1-9月，3家限上汽车销售企业累计销售额达到4850万元。积极组织家电销售企业参与家电、消费电子产品等以旧换新活动，共组织上报40余家企业，审核通过12户企业及10个分支机构，共核销2040单，发放补助金额195.29万元，实现销售额1056.24万元。

五是抓实中小企业梯度培育。健全完善企业纳限升限挖掘培育“部门联动、综合施策”机制，加强与统计、税务、市监、文旅等相关行业管理部门对接，动态摸底排查、信息数据共享，建立拟纳限升限企业梯次培育库、优质中小企业培育库“两库”，一企一策，加强在库企业关注扶持。今年以来，专人协助企业成功申报2户省级专精特新中小企业、4户省级创新型中小企业；工业企业升规1家（云南红灵生物科技有限公司）、纳规2家（红河云能投新能源开发有限公司、泸西县耀城商品混凝土有限责任公司）；商贸企业升限1户（泸西县智轩商贸有限公司）、纳限2户（泸西县乐美汇商贸有限公司、泸西华融凤舞能源有限公司）。

六是不断完善网络基础建设。充分发挥工作的主动性和积极性，抓重点、找堵点、破难点，高质高效的抓好信息化网络基础设施建设工作。截至目前，泸西县5G基站已开通使用814座，已实现城区和乡镇所在地5G全覆盖；改造存量基站589个，新建4G基站逻辑点169个，基站物理站点29个；建成光纤宽带皮长15780公里，新增乡村宽带端口4423个。全县有互联网用户75160户，移动电话用户329335户，物联网用户1400户，现有4G用户206393户，5G用户109942多户，部分人员密集公共场所已开通5G商用服务。

七是加强党的全面领导。层层落实党建工作主体责任，党组第一议题学习习近平总书记有关重要论述13次，专题研究党的建设、智慧党建等工作2次，组织开展理论学习中心组学习7次，牵头建立支部联系点7个，带头讲授专题党课4次，制定下发《2024年基层党建工作实施方案》、《2024年基层党建高质量发展重点项目清单》、《2024年落实全面从严治党主体责任任务安排》等文件，进一步明确责任、细化分工，压实各方责任，推动党建工作高质量发展，以党建促经济平稳运行，切实把加强党的全面领导落实到经济社会发展各方面、全过程。

八是抓牢安全生产不放松。组织集中观看《安全生产 责任在肩》警示教育片1场次，专题组织学习江西新余佳乐苑临街店铺“1·24”特别重大火灾事故等相关安全生产事故调查报告，召开安全生产部署会15次，精心安排部署各项工作，就县安委会提出的泸西县安全生产治本攻坚三年行动挂图作战重点目标任务清单40项分解任务进行了分析研究，细化落实措施，全面推进县域工商信各项安全工作的落实。今年以来，共检查安全生产65人次，出动车辆20次，检查企业133余家，发现安全隐患28条，己整改28条；接待来人来访4件105人次，受理办理网上信访3件10次，引导群众以理性合法方式表达利益诉求、解决利益纠纷、维护合法权益，最大限度消除不稳定因素。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

泸西县工业商务和信息化局2024年度部门决算表中没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县工业商务和信息化局2024年度收入合计73478936.91元。其中：财政拨款收入73478619.14元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入317.77元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加63028127.68元，增长603.09%。其中：财政拨款收入增加63028157.68元，增长603.11%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少30.00元，下降8.63%。主要原因是本年新增云南宏合新型材料有限公司年产193万吨低碳铝建设项目（一期）设备更新改造项目资金，导致本年支出增加。

二、支出决算情况说明

泸西县工业商务和信息化局2024年度支出合计73478619.14元。其中：基本支出6406630.14元，占总支出的8.72％；项目支出67071989.00元，占总支出的91.28％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加63028097.68元，增长603.11%。其中：基本支出减少410566.32元，下降6.02%；项目支出增加63438664.00元，增长1746.02%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年新增云南宏合新型材料有限公司年产193万吨低碳铝建设项目（一期）设备更新改造项目资金，导致本年支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸西县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6406630.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5882529.91元，占基本支出的91.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费524100.23元，占基本支出的8.18％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸西县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67071989.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

云南宏合新型材料有限公司年产193万吨低碳铝建设项目（一期）设备更新改造项目经费65037000.00元，主要用于采用产能置换的方式，建设年产低碳铝193万吨 ，项目共建设4个600KA电解系列，每个系列建设 294台600KA电解槽，项目一期A、B两个系列共计建设588台电解槽，设备更新为淘汰山东区域600KA以下电解槽及相关老旧设备，在云南区域更新升级为600KA电解槽及其配套节能设备，更新完毕后达到能效指标水平，SO2排放指标达到31.6mg/nm2,远低于目前国家规定的200mg/m3排放标准，实现超低放。

服务业发展电子商务进农村示范县项目经费2000000.00元，主要用于建立可持续运营的电商公共服务体系，补齐物流仓储配送体系建设短板，强化农产品供应链体系建设，培育壮大电商市场主体，强化电子商务实战型人才培训。建成泸西产地直播基地1个，开设泸西县农产品区域公用品牌特产店不少于1个，打造1个农产品网货品牌，举办2场电商助农直播活动，开展1次泸西县农特产品推荐活动，组织不低于150人次的电子商务实战型人才强化培训，孵化本土主播2名、农村电商创业带头人2名、短视频创业团队1个。

电子商务进农村综合示范项目验收经费30000.00元，主要用于电子商务项目验收，电子商务进农村综合示范县农村电商加快发展，在改善农村流通基础设施、带动农民增收就业、促进便民消费等成效较为明显。农产品产销衔接更加紧密，区域内和跨区域流通水平明显提高。

商务建设发展专项资金4989.00元，主要用于促内外贸方面经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县工业商务和信息化局2024年度一般公共预算财政拨款支出8441619.14元,占本年支出合计的11.49%。与上年相比增加991157.68元，增长13.30%,完成年初预算的138.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3343471.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.61%,完成年初预算的102.82%。主要用于在职人员工资支出及机关正常运转支出；造成预决算差异的主要原因是:人员工资晋升有一定调整。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2245933.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.61%,完成年初预算的117.52%。主要用于在职人员工资支出及机关正常运转支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资晋升有一定调整，社会保障和就业类支出有上年度未支付的养老保险等。

9.卫生健康（类）支出522934.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%,完成年初预算的90.31%。主要用于在职职工医疗保险及公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是有人员在职转退休，支出金额有所减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出2034989.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.11%,年初无此项预算。主要用于商业流通事务；造成预决算差异的主要原因是年内增加了商业服务类项目支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出294291.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%,完成年初预算的88.41%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是当年有在职人员转退休。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为3478.06元，完成年初预算的34.78%；支出决算较上年减少9142.45元，下降72.44%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为3478.06元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9142.45元，下降72.44%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为3478.06元，完成年初预算的34.78%，支出决算较上年减少9142.45元，下降72.44%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为3478.06元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行厉行节约，大幅缩减了三公经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少9142.45元，下降72.44%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照财经纪律要求，厉行节约、压减支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于下属工业企业进行节能监察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县工业商务和信息化局2024年机关运行经费支出524100.23元，比上年增加213221.55元，增长68.59%,主要原因是上年费用在本年列支。单位机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、水电费等日常办公所产生的各种费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸西县工业商务和信息化局资产总额7225066.28元，其中，流动资产5376519.61元，固定资产1848546.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少847858.33元，其中固定资产增加190520.34。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额17700.00元，其中：政府采购货物支出17700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

泸西县工业商务和信息化局2024年度部门整体支出绩效自评情况详见附件13。

（二）部门整体支出绩效自评表

泸西县工业商务和信息化局2024年度部门整体支出绩效自评表详见附件14。

（三）项目支出绩效自评表

泸西县工业商务和信息化局2024年度项目支出绩效自评表详见附件15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700646801111