泸西县向阳乡卫生院2024年度部门决算

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泸西县向阳乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

扎根基层，守护民生！泸西县向阳乡卫生院作为农村乡镇卫生院的重要一员，深耕基层医疗领域多年，在数代医务工作者的匠心坚守与不懈付出下，现已成长为集医疗诊疗、预防保健、健康管理于一体的综合性医疗机构。作为辖区群众信赖的核心医疗技术指导平台与急救枢纽，我们不仅为全辖区居民提供便捷、优质的日常诊疗服务，更肩负着疑难危重患者紧急救治与转诊衔接的重任，用专业与温暖为每一位居民的健康保驾护航。

（一）国家基本公共卫生服务

全面落实国家基本公共卫生服务项目，具体包括：辖区城乡居民健康档案建立与动态管理；健康知识普及与健康教育开展；国家免疫规划疫苗接种服务；0-6岁儿童、孕产妇、老年人等重点人群健康管理；高血压、2型糖尿病等慢性病患者规范管理；重性精神疾病患者随访与管理；传染病及突发公共卫生事件监测、报告与应急处置；卫生监督协管、三项监测及结核病防治等工作。

（二）基本医疗服务

采用农村适宜医疗技术及中医药技术，规范诊治常见病、多发病；对疑难病症进行科学处置并及时转诊；承担乡村现场应急救护、患者转诊及恢复期康复治疗与护理服务；加强急诊急救能力建设，健全消毒隔离制度，严格遵守无菌操作规程，强化医疗质量管理，保障医疗服务安全。

（三）财务与基金管理

严格执行基层医疗机构财务制度、基金财务核算制度，规范财务收支管理，确保资金使用合规、高效；严格遵守城乡居民医疗保险政策规定，切实履行医保定点医疗机构职责，做好医保政策宣传、基金使用监管及相关服务工作。

（四）其他职责

受县卫生健康行政部门及所在乡政府委托，承担辖区内国家基本公共卫生管理相关工作；完成上级部门交办的其他医疗卫生服务任务。

二、业务范围

1. 医疗与预防保健服务提供；

2. 常见病、多发病诊疗与护理；

3. 恢复期病人康复治疗与护理；

4. 预防保健服务（含健康体检、疾病预防等）；

5. 合作医疗组织与管理相关工作；

6. 卫生监督协管与卫生信息管理服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

泸西县向阳乡卫生院设置8个内设机构，包括：住院部(内科、外科、儿科、妇产科)、防疫保健科、公共卫生科、行政后勤科（包括财务）、放射科、检验科、B超、心电图室等。所属单位0个。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为泸西县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。其中在编车辆2张，不在编车辆1张。不在编车辆中一张是调拨。

三、重点工作概述

2024年重点工作任务介绍：开展内科、儿科、外科（普外）、妇产科、中医推拿理疗科、中医科等各种常见病、多发病的诊治及部分急、危、重病人的救治工作。同时，担负着辖区内人民群众的疾病预防、治疗和农村卫生防疫保健工作、农村卫生管理及各项卫生工作的技术指导和具体实施。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

泸西县向阳乡卫生院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县向阳乡卫生院2024年度收入合计7950434.32元。其中：财政拨款收入4846247.76元，占总收入的60.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3104104.45元（含教育收费0.00元），占总收入的39.04%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入82.11元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计247992.45元，下降3.02%。其中：财政拨款收入增加123290.13元，增长2.61%；事业收入减少371364.69元，下降10.69%；其他收入增加82.11元，增长82.11%。收入减少的主要原因是住院人数减少和医保政策调整导致事业收入减少。

二、支出决算情况说明

泸西县向阳乡卫生院2024年度支出合计7947071.60元。其中：基本支出5751029.70元，占总支出的72.37％；项目支出2196041.90元，占总支出的27.63％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1955395.66元，下降19.75%。其中：基本支出2164802.27元，下降27.35%；项目支出增加209406.61元，增长10.54%；支出减少的主要原因是基本支出中减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸西县向阳乡卫生院机构正常运转的日常支出5751029.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2784102.06元，占基本支出的48.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2966927.64元，占基本支出的51.59％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸西县向阳乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2196041.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

国家基本公共卫生服务项目经费1814448.62元，主要用于支付开展基本公共卫生服务工作人员劳务费。

脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约项目经费28874.19元，主要用于开展家庭医生签约服务人员的劳务费。

基本药物制度补助项目经费210781.71元，主要用于药房、药库管理人员劳务费。

离岗乡村医生一次性生活补助资金9614.38元，主要用于离岗乡村医生一次性生活补助。

医疗服务与保障能力提升（心脑血管救治站）中央补助资金100000.00元，主要用于心脑血管救治站购买专用设备及建设工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县向阳乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出4846247.76元,占本年支出合计的60.98%。与上年相比增加123290.13元，增长2.61%,完成年初预算的182.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出549781.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.34%,完成年初预算的134.46%。

用于事业单位离退休支出115260.00元，其中：退休人员工资115260.00元（基本支出），机关事业单位基本养老保险缴费支出263229.44元（基本支出），造成预决算差异的主要原因是：补交2023年5-12月养老保险268459.52元，2024年只缴纳了1-3月养老保险98444.16元。

死亡抚恤丧葬抚恤金171292.4元（基本支出）。

9. 卫生健康（类）支出4123549.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.09%,完成年初预算的201.52%。

主要用于乡镇卫生院支出1687748.00元，主要是在职人员工资福利支出1687748.00元（基本支出）；

基本公共卫生服务支出1814448.62元(项目支出），主要用于支付开展基本公共卫生工作人员劳务费支出，造成预决算差异的主要原因是：上级补助资金，年初无预算。

突发公共卫生事件应急处置支付2500元，用于2022年4月至12月医务人员临时性工作补助。

其他基层医疗支出2492710.28元（项目支出），主要用于支付开展脱贫人口重点人群及农村低收入人口家签医生服务人员劳务费和临时人员劳务费支出，造成预决算差异的主要原因是：上级补助资金，年初无预算。

重大公共卫生服务支出24047.00元（项目支出），主要用于支付开展艾滋病筛查人员、重大传染病防控经费劳务费支出，造成预决算差异的主要原因是：上级补助资金，年初无预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出172916.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%,完成年初预算的85.30%；主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：主要是补交2023年9-12月住房公积金，2024年的交至7月份。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4900.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为4900.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4900.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为4900.00元，决算为0.00元，年初无预算安排。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格控制三公经费支付标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格控制三公经费支付标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等：无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：无。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于：无。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县向阳乡卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸西县向阳乡卫生院资产总额4592682.60元，其中，流动资产1594623.40元，固定资产2624506.90元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程352193.52元，无形资产29802.00元（净值），其他资产XX元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4207.39元，其中固定资产增加13450元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值47652.00元；实现资产处置收入593.91元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额67206.12元，其中：政府采购货物支出29470.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出37736.12元。授予中小企业合同金额67206.12元，其中：授予小微企业合同金额67206.12元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700236100801111