泸西县旧城镇三河卫生院2024年度部门决算

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泸西县旧城镇三河卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1、负责辖区内城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管、中医药服务等公共卫生服务工作。

2、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务，加强急诊急救等建设。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。

3、受县卫生行政部门和所在乡镇政府委托，承担辖区内公共卫生管理。严格执行城乡居民和城镇职工基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管和服务工作

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：临床综合科、妇产科、护理部、中医科、放射科、B超室、检验科、财务室、办公室、公共卫生科、院办、后勤科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为泸西县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度重点工作任务介绍。

1、管理工作

加强管理是医院发展的核心与主题，实行任务分工，责任明确；建立健全规章制度，年初有计划。按时完成临时任务，上报各种报表。

2、思想道德和行业作风工作

思想道德和意识是医院发展的保障，我院结合创先争优学习活动，树立党员示范岗位、示范科室和个人，加强职工树立大局意识、集体意识、创造意识、服务意识、以转变行业作风是体现我院的整体形象，事关我院可持续发展的根本保障，坚持以“以病人为中心，以医疗质量为核心”的主题；坚持提高整体人员素质为重点，坚持从教育做起，从患者满意度做起，从患者不满意的地方改起，结合医院的实际情况，解决行业作风中存在的难关、热点问题，让我院的行业作风迈上一个新台阶。

3、公共卫生工作（含基本公共卫生工作和重大公共卫生工作）

（1）城乡居民健康档案服务规范我乡辖区2024年度人口数33722人，截至12月底我乡共建立城乡居民电子健康档案累计28650人份，规范电子化健康档案28596份。

（2）健康教育服务规范发放各种宣传材料12种2600份，发放记录完善；宣传栏8个，更换8次；开展健康咨询活动1次，服务65人次，健康知识讲座8期，服务240人次。

（3）0-6岁儿童预防接种1100人次数；预防接种服务规范建证人数0人；卡介实种2针次，乙肝实种123针次；脊灰实种141针次；百白破实种260针次，百破实种0针次，麻腮风实种98针次，流脑A实种110针次，流脑A+C实种136针次，乙脑实种130针次，甲肝实种100针次，新冠疫苗实种0针次。

（4）老年人健康管理65岁以上老年人建档3027人，健康管理人数3027人；为失能老年人提供评估与健康服务0人。

（5）孕产妇系统管理早孕建册7人，产后访视7人，产妇系统管理7人，住院分娩7人。

（6）儿童健康管理0-6岁儿童健康管理2302人。0-3儿童健康管理740人。

（7）高血压患者健康管理建档2589人，随访2201人；2型糖尿病建档904人，随访882人；严重性精神障碍患者健康管理建档160人，随访160人。

（8）卫生监督卫生监督42次，信息报告1次。

（9）结核病管理结核病年末管理1人，其中65岁以上老年人1人。

（10）传染病和突发公共卫生事件传染病和突发公共卫生事件年内报告2例。

（11）中医药健康管理中医药健康管理3963人，其中：0-岁儿童中医药健康管理932人，65岁以上老年人3027人。

4、临床医疗服务业务工作2024年临床医疗业务工作总诊疗人次87685人次，门诊人次85612人次，住院人次2073人次，很大程度上解决了辖区内的老百姓看病贵看病难的问题。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位为二级预算单位，《2024年度部门整体支出绩效自评情况》和《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县旧城镇三河卫生院2024年度收入合计12869904.62元。其中：财政拨款收入6253400.67元，占总收入的48.59%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6616398.00元（含教育收费0.00元），占总收入的51.41%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入105.95元，占总收入的0.00%。

与上年13310365.61元相比，收入合计减少440460.99元，下降3.31%。其中：财政拨款收入增加183361.90元，增长3.02%；无上级补助收入；事业收入减少623816.63元，下降8.62%；无经营收入；无附属单位上缴；其他收入减少6.26元，下降5.58%。主要原因是2024年增加中国兵装集团帮扶救护车配置项目资金及三年行动专项资金慢病管理中心建设补助经费；住院病人、门诊病人较上年减少导致医疗收入减少。

二、支出决算情况说明

泸西县旧城镇三河卫生院2024年度支出合计12251605.02元。其中：基本支出9574081.64元，占总支出的78.15％；项目支出2677523.38元，占总支出的21.85％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年14741225.39元相比，支出合计减少2489620.37元，下降16.89%。其中：基本支出减少2900657.25元，下降23.25%；项目支出增加411036.88元，增长18.14%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年度医疗收入减少，药品耗材费用减少，2024年增加中国兵装集团帮扶救护车配置项目资金及三年行动专项资金慢病管理中心建设补助经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸西县旧城镇三河卫生院机构正常运转的日常支出9574081.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3842471.92元，占基本支出的40.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5731609.72元，占基本支出的59.87％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸西县旧城镇三河卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2677523.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、中国兵装集团帮扶救护车配置项目经费200000元，主要用于采购救护车一辆；

2、三年行动专项资金慢病管理中心建设补助项目经费107356元，主要用于慢病管理中心设备款支出；

3、基本药物制度结算补助及已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约项目经费520559.55元，主要用于卫生院人员药品人员劳务费；

4、国家基本公共卫生服务及家签服务项目经费1831044.83元，主要用于乡村医生基本公共卫生服务经费及卫生院公共卫生服务人员劳务费；

5、重大传染病防控补助项目经费18563元，主要用于艾滋病等重大传染病服务人员劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县旧城镇三河卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出6253400.67元,占本年支出合计的51.04%。与上年6070038.77元相比增加183361.90元，增长3.02%,完成年初预算的169.18%；主要原因为年初只有人员经费及保险支出纳入预算，上级拨款支出未纳入预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出623101.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%,完成年初预算的101.73%；主要用于退休人员9人工资支出260754.65元，机关事业单位养老保险缴费支出362347.04元，造成预决算差异的主要原因是2024年度养老保险基数调整，补缴养老保险。

9.卫生健康（类）支出5390050.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.19%,完成年初预算的191.98%。主要用于在职职工工资福利支出2387437.50元，购买救护车及慢病管理中心设备307356元，基本药物制度补助支出520559.55元，基本公共卫生服务支出1831044.83元，重大公共卫生支出19920元，在职职工医疗保险缴费支出192807.29元，公务员医疗缴费支出130925.81元。造成预决算差异的主要原因是年初只有人员经费及保险支出纳入预算。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出240248.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%,完成年初预算的86.98%。主要用于在职在编24人住房公积金保障；造成预决算差异的主要原因是2024年度住房公积金未缴纳到12月。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算）。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4900.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为4900.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4900.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4900.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位“不存在需要说明的事项”。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县旧城镇三河卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸西县旧城镇三河卫生院资产总额10308050.56元，其中，流动资产4383195.85元，固定资产5902902.95元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产21951.76元（净值），其他资产0元（净值）。与上年9213221.28元相比，本年资产总额增加1094829.28元，其中固定资产增加311655.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产22项，账面原值218930元，实现资产处置收入605元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额142989.58元，其中：政府采购货物支出12130.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出130859.58元。授予中小企业合同金额142989.58元，其中：授予小微企业合同金额142989.58元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

2024年度项目经费支出2677523.38元。具体情况如下：

1、中国兵装集团帮扶救护车配置项目经费200000元，主要用于采购救护车一辆泸财社预〔2024〕415号。

2、三年行动专项资金慢病管理中心建设补助项目经费107356元，主要用于慢病管理中心设备款支出泸财社预〔2024〕415号。

3、基本药物制度结算补助及已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约项目经费520559.55元，主要用于卫生院人员药品人员劳务费；根据泸财社预〔2024〕415号、红财社发〔2024〕26号、红财社发〔2024〕88号、红财社发〔2024〕30号、红财社发〔2024〕25号、红财社发〔2024〕137号、红财社发〔2024〕94号、红财社发〔2024〕129号财政投入资金520559.55元。

4、国家基本公共卫生服务及家签服务项目经费1831044.83元，主要用于乡村医生基本公共卫生服务经费及卫生院公共卫生服务人员劳务费；根据泸财社预〔2024〕415号、红财社发〔2024〕29号、红财社发〔2024〕122号、红财社发〔2024〕102号、红财社发〔2024〕150号财政投入1831044.83元，辖区内城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管、三项监测、结核病管理等服务。

5、重大传染病防控补助项目经费18563元，主要用于艾滋病等重大传染病服务人员劳务费，红财社发〔2024〕55号、红财社发〔2024〕122号、红财社发〔2024〕136号财政投入18563元。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700236101401111