泸西县卫生健康综合监督执法局2024年度部门决算

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泸西县卫生健康综合监督执法局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

我单位属泸西县卫生健康局下属依法行使卫生监督执法的执法机构,为人民身体健康提供卫生监督保障，卫生许可审核，卫生许可申请管理与组织审核，有关工程卫生监督，卫生监督管理，卫生法制宣传，卫生监督人员培训与管理，相关科学研究。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：医疗机构科、公共场所科、计划生育科、综合办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为泸西县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）医疗卫生监督工作。通过各类专项行动与日常监督检查相结合，严格落实医疗机构依法执业监管。截至目前，共检查各类各级医疗机构229余户次，查处医疗卫生类案件6起，结案6起。实施打击非法医疗美容专项行动“回头看”，开展医疗美容专项整治工作，监督检查医疗美容机构1家，监督检查生活美容场所219余户次。

（二）传染病防治监督工作。截至目前共立案查处8起案件。对县直医疗机构和乡镇卫生院、社区卫生服务中心、民营医院、个体诊所开展全覆盖检查，对16条不良执业行为予以记分处理。加强医疗废物、医疗污水管理，依法依规规范处置，开展医疗废物、医疗废水专项督查整治，及时整改存在的问题。针对我县前期医疗废物存在的突出问题，督促各医疗机构与现代德远公司协作，基本实现了医疗废物规范处置。为做好医疗废水达标排放，在日常监督检查中，将此项工作作为重点工作，逢检必查医疗污水达标情况，对不达标的医疗机构进行严肃处理。

（三）母婴保健监督工作。对涉及开展母婴保健技术服务的医疗机构开展妇幼健康内容的监督检查。截至目前，辖区内母婴妇幼专业共14户，经常性卫生监督检查14户次。

（四）生活饮用水卫生监督工作。开展生活饮用水专项检查和二次供水单位专项检查，落实饮用水卫生监督。加强各供水单位水质检测检查，对水质问题及时反馈乡镇政府，督促落实整改。加大日常监督检查和案件查处力度，完成31家集体供水单位监督检查，对国家双随机抽检中发现的水质不符合国家生活饮用水卫生标准的2家供水单位进行了立案查处。

（五）公共场所卫生监督工作。组织开展全县两会、中高考、“五一”、“十一”等重要时间节点的公共场所监督检查，保障卫生安全。结合卫生县城创建工作，开展县内公共场所专项监督检查，截至目前共开展公共场所检查851次，处理投诉举报3起，案件查处32起。

（六）餐饮具集中消毒单位卫生监督工作。开展餐饮具集中消毒企业专项检查，对辖区内餐饮具消毒企业进行现场核查。并督促整改相关问题。

（七）学校卫生监管工作。对全县各级各类101所学校全覆盖监督检查，截至目前监督覆盖率达100%；开展学校采光照明双随机专项检查，下达了卫生监督意见书22份，警告8份，要求限期整改。开展学校饮用水专项监督检查，案件查办37起，给予警告行政处罚。

（8）职业卫生监督工作。开展职业病危害专项治理工作，对辖区25家医疗卫生机构开展放射诊疗活动进行监督执法检查。各项指标任务完成百分比：职业卫生监督检查系统覆盖率达100%；辖区治理企业工作场所粉尘、化学毒物、噪声岗位合格率达到95%以上；用人单位职业病危害项目申报率达99%（总108家申报通过107家）；用人单位主要负责人、职业健康管理人员培训率达到95%以上；按分类监管执法工作要求，全部完成21家重点行业工作场所职业病危害因素抽检监测任务；辖区无接尘工龄不足5年的劳动者新发尘肺病报告例数；截至目前，职业卫生处罚共4家，其中：警告3家，罚款1家（罚款金额11000元），放射卫生处罚：警告2家，罚款1家（罚款金额1000元）。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县卫生健康综合监督执法局2024年度收入合计2574794.80元。其中：财政拨款收入2574772.19元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入22.61元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加442093.52元，增长20.73%。其中：财政拨款收入增加442129.90元，增长20.73%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少36.38元，下降61.67%。主要原因是项目收入增加，基本公共卫生收入较去年增加。

二、支出决算情况说明

泸西县卫生健康综合监督执法局2024年度支出合计2574772.19元。其中：基本支出1060225.19元，占总支出的41.18％；项目支出1514547.00元，占总支出的58.82％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加442070.91元，增长20.73%。其中：基本支出减少204757.99元，下降16.19%；项目支出增加646828.90元，增长74.54%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目收入增加，基本公共卫生收入较去年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸西县卫生健康综合监督执法局机构正常运转的日常支出1060225.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出990458.93元，占基本支出的93.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69766.26元，占基本支出的6.58％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸西县卫生健康综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1514547.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生项目经费1514547.00元，主要用于全县共计应监督户数1501户，监督覆盖率达100%。其中：公共场所卫生767户，监督覆盖率100%；生活饮用水卫生31户，监督覆盖率100%；学校卫生101户，监督覆盖率100%；职业卫生105户，监督覆盖率100%；放射卫生25户，监督覆盖率100%；传染病防治228户，监督覆盖率100%；医疗卫生228户，监督覆盖率100%；餐饮具集中消毒2户，监督覆盖率100%；妇幼健康14户，监督覆盖率100%。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县卫生健康综合监督执法局2024年度一般公共预算财政拨款支出2574772.19元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加442129.90元，增长20.73%,完成年初预算的224.35%。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出202019.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%,完成年初预算的97.49%主要用于在职人员养老保险支出及退休人员工资；造成预决算差异的主要原因是泸西县卫生监督所调出2人。

9.卫生健康（类）支出2303533.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.47%,完成年初预算的266.91%，主要用于在职在编人员的工资、基本公卫生支出等；造成预决算差异的主要原因是基本公卫生支出协管员工资及五险一金。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出69219.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%,完成年初预算的89.44%，主要用于在职人员公积金缴纳，造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员住房公积金未缴满12月整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4700元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4700元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县卫生健康综合监督执法局2024年机关运行经费支出69766.26元，比上年减少5367.74元，下降7.14%,主要原因是在职人员较去年减少2人，人头经费减少。部门机关运行经费主要用于我单位水费、电费、网络费、电信费、耗材A4纸张购买等费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸西县卫生健康综合监督执法局资产总额11262127.68元，其中，流动资产4037437.34元，固定资产6690577.63元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产534112.71元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23007.00元，其中固定资产减少23007.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值23007.00

元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1499760.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1499760.00元。授予中小企业合同金额1499760.00元，其中：授予小微企业合同金额1499760.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

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