泸西县人民医院2024年度部门决算

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泸西县人民医院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

泸西县人民医院经过几代人的努力，现已发展成为一所集医疗、急救、教学、科研、预防、保健、康复为一体的综合性二级甲等公立医院，是昆明卫生职业学院、昆明医科大学海源学院的临床实习医院，是泸西县、乡、村三级医疗卫生服务网络的龙头，承担着公共卫生、基本医疗服务等政府卫生工作的职能，在救死扶伤、防病治病、应对卫生突发事件、健康扶贫等方面发挥着重要作用，担负了全县群众及师宗、陆良、邱北等毗邻县部分病员的诊疗和疑难危重病人的救护转诊工作。

⑴负责基本公共卫生任务（0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等公共卫生服务工作），重大公共卫生任务(防治艾滋病管理、监督服药、监测检测、抗病毒治疗等)；

⑵正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的诊治处理与康复服务及转诊。承担县级急救站任务,组织现场应急救护，加强急诊急救建设。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理；

⑶受县卫生行政部门及政府委托，承担辖区内突发公共卫生事件救治。严格执行城乡居民和城镇职工基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管和服务工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置61个内设机构，包括：妇科、产科、普儿科、新生儿科、产科、眼科、康复医学科、中医科、肿瘤科、耳鼻喉科、急诊科、重症医学科、临床营养科、心血管风湿内科、呼吸与危重症医学科、肾内科、血液透析室、消化血液内科、感染疾病内科、神经内科、内分泌内科、普外一烧伤科、普外二科、骨一科、骨二科、泌尿胸外科、神经外科、CT磁共振室、放射科、检验科、药剂科、院办公室、党委办公室、医学装备科、后勤科、网络信息管理科、财务科、人事科、医保科等科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为泸西县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员214人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员170人，机关和事业工人44人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员889人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员889人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员200人（离休0人，退休200人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制14辆，在编实有车辆14辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、服务能力持续提升。医院DRG总量持续排名全省二级综合医院第一名；1-10月医院门（急）诊量达499501人次，同比增长8.17%；开展三四级手术3170例，同比增长16.46%，其中微创手术1861人次，同比增长16.10%；推进国家“千县工程”建设和云南省“百县工程”建设成果显著，一次性通过2024年云南省第一批县级公立综合医院临床服务“五大中心”现场验收；胸痛中心（基层版）通过国家级再认证；老年医学科通过州级验收；医院获“国家标准化代谢性疾病管理中心”授牌；肿瘤病人三大“示范病房”通过省级验收；医院电子病历通过省级四级评审定级。

2、学术科研不断进步。妇科、产科、健康体检科独立设置，整合成立放射影像科、急危重症救治中心、肾病·风湿免疫内科和内分泌科·老年病科，临床医技服务效能得到提升；开展省级限制类医疗技术2057例，成立江专新等专家团队工作站6个，累计建设专家工作站26个；应用开展新技术新项目17项，1项上海徐汇区帮扶科研项目完成论文撰写和结题，3项科研项目完成项目审查；职工共发表论文30篇，其中SCI论文2篇；申请实用新型专利2项。

3、医院管理成效明显。以医共体建设和等级医院复审为抓手，不断推进医院规范化建设和高质量发展。确定了“14345484”的县域医共体特色发展路径，推进“八统一”不断落实，质控管理、人力资源、财务运营、医保管理、公共卫生、信息化管理、药械管理中心建成并有序运行；实现县域医共体优质医疗资源下沉全覆盖，下沉基层24人，助力基层卫生创等达标和服务能力提升；虎城院区土地性质变更通过专家论证，佳美口腔、皮肤门诊搬迁开展诊疗服务；设立医院创建等级办公室，健全完善医院采购管理、检验结果互认等内控与管理制度90余项；深入开展医保住院患者检验检查占比管控与医保领域不合理住院整治工作，住院出院人次同比下降率2.64%，诊疗行为进一步规范；持续开展“清廉医院”建设，医院投诉纠纷案例同比减少7.5%；推行门诊“一站式”服务和书记院长接待日等便民举措，患者平均满意度达93%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

泸西县人民医院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县人民医院2024年度收入合计466218050.93元。其中：财政拨款收入26142994.60元，占总收入的5.61%；无上级补助收入；事业收入439246787.62元（含教育收费0.00元），占总收入的94.21%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入828268.71元，占总收入的0.18%。

与上年相比，收入合计减少121755654.64元，下降20.71%。其中：财政拨款收入减少14552641.24元，下降35.76%，主要原因是本年度财政项目拨款收入较去年减少，基本拨款疫情防控人员临时性工作补助收入较上一年减少；事业收入减少7202565.59元，下降1.61%，医疗收入下降主要是医院严格落实分级诊疗政策，严控入院指针，优化收入结构，药品、检查及检验占比下降，次均费用减少所致；其他收入减少100000447.81元，下降99.18%，主要原因是上年度有1亿元的债务预算收入，本年度无该项收入。

二、支出决算情况说明

泸西县人民医院2024年度支出合计463008056.17元。其中：基本支出455867255.55元，占总支出的98.46％；项目支出7140800.62元，占总支出的1.54％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少111640256.58元，下降19.43%。其中：基本支出减少3067643.78元，下降0.67%，较去年变动不大；项目支出减少108572612.80元，下降93.83%，下降较多的主要原因是上年度项目支出新增了泸西县人民医院整体迁建项目1.02亿元，由于该项目现处于暂停状态，故本年度无该项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸西县人民医院机构正常运转的日常支出455867255.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出202501747.16元，占基本支出的44.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费253365508.39元，占基本支出的55.58％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸西县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7140800.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支为：公立医院综合支出5954096元，主要用于泸西县人民医院健康服务中心项目建设和云南地区孕早期子痫前期风险评估方法探索项目支出；公共卫生支出1027468.02元，主要用于基本公共卫生和重大公共卫生项目支出；其他基层医疗卫生机构支出159236.6元，主要用于开展以慢性病诊疗、中医药服务、急诊急救和基本医疗卫生服务技能为重点，覆盖乡镇卫生院、社区卫生服务中心卫生技术人员和村卫生室乡村医生的全员培训，持续提高基层医疗卫生机构防病治病及健康管理能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出26142994.60元,占本年支出合计的5.65%。与上年相比减少14552641.24元，下降35.76%,完成年初预算的116.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5912857.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.62%,完成年初预算的111.18%，主要用于事业单位离退休人员的工资，职工死亡抚恤金。

9.卫生健康（类）支出20230136.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.38%,完成年初预算的118.41%，主要用于基本公共卫生服务,重大公共卫生专项服务，公立医院综合改革及人员成本支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

上年无因公出国（境）费支出，无公务用车购置费支出，无公务用车运行维护费支出，无公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：上年无因公出国（境）费支出，无公务用车购置费支出，无公务用车运行维护费支出，无公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县人民医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0元，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸西县人民医院资产总额680623658.81元，其中，流动资产438126772.33元，固定资产182325243.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4811108.78元，无形资产50420809.05元（净值），其他资产4939725.23元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少107195427.49元，其中固定资产净值增加1592946.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值1元；报废报损资产1项，账面原值700000元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额83444907.07元，其中：政府采购货物支出8317257.80元；政府采购工程支出3300000.00元；政府采购服务支出71827649.27元。授予中小企业合同金额77575303.88元，其中：授予小微企业合同金额72486595.23元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700236100101111