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泸西县健康教育所2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

泸西县健康教育所属泸西县卫生健康局下设的股所级全额拨款的事业单位。类别为主要从事专业技术提供社会公益服务的事业单位。单位职责和任务是:拟定健康教育与健康促进相关的规章，对全县健康教育与健康促进专业人员及有关卫生技术人员进行健康教育与健康促进知识和技能培训，组织发布健康教育有关的核心信息，组织开展大众卫生知识传播活动。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

泸西县健康教育所属全额拨款的股所级公益一类事业单位（成立于2013年9月，2015年9月从卫生局单列核算），上级主管部门为泸西县卫生健康局，是一个独立核算的的事业机构。2024年机构无增减。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为泸西县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.健康促进县区建设：泸西县2016年通过健康促进县区建设评估，2021年省级组织完成复评工作。

2.公益广告：自5月份收到省级2024年健康素养公益广告以来，在泸西县广播电视台循环播出，平均每天播放10次，每月播放不少于100次。

3.健康巡讲：县健康教育所制定了《2024年泸西县健康巡讲工作方案》，已合计开展健康巡讲6次，巡讲对象主要是青少年、教师、机关事业干部、村干部、留守妇女、老年人等重点人群，内容包含心理健康、传染病防治、健康素养66条、三减三健等主题，覆盖人数累计达3760人次。

4.大众烟草危害控制综合干预：制定了《2021-2025年泸西县烟草危害控制工作规划》（泸健推委发〔2022〕4号）、《健康泸西控烟行动方案（2020-2030年）》。无烟党政机关建设比例达到100%；无烟医疗卫生机构建设比例达到100%；无烟学校建设比例达到100%。“5.31”世界无烟日组织各卫生健康机构开展线下宣传活动，同时利用微信公众进行线上宣传；本年度制作了《戒烟的方法》宣传折页10000份。

5.健康促进医院创建

泸西县人民医院成立了以院长为组长的领导小组，各项工作任务明确到科室，并按要求开展相关健康教育与健康促进工作。

6.艾滋病健康教育

通过泸西县电视台、健康泸西微信公众号宣传艾滋病相关知识；各乡镇设有墙体宣传标语；在车站、政务中心等公共场所放置宣传材料；2月2日县卫生健康局组织疾控中心工作人员利用县人力资源和社会保障局开展2024年农村劳动力转移就业“百日攻坚行动”现场招聘会，对前来应聘人员开展防治艾滋病、性病、丙肝、猴痘知识宣传及动员检测活动，此次活动发放防艾宣传折页400余份、防艾宣传手提袋100个，发放安全套1000余只。动员HIV、梅毒、丙肝抗体检测20人。8月10日县卫生健康局组织县防治艾滋病局和县疾控中心工作人员利用县人力资源和社会保障局开展2024年“职引未来 筑梦青春”专场招聘会， 对前来应聘人员开展防治艾滋病、性病知识宣传及动员检测活动，此次活动发放防艾宣传折页800份、防艾宣传手提袋200余份，发放安全套2000只，动员HIV、梅毒丙肝抗体检测78人。

7.结核病健康教育：县疾病预防控制中心3月24日开展“3.24世界防治结核病日”宣传活动，宣传形式主要以悬挂横幅主题标语、滚动播放电子显示屏、发放宣传图册、折页﹑宣传环保袋等方式进行，让广大群众了解肺结核主要经呼吸道传播;全县共计牵拉横幅 11幅，电子显示屏13个，宣传折页5000张，现场接受群众咨询1000余人次。

8.重点疾病健康教育：

5月21日，泸西县卫生健康局联合县计生协会组织开展以“奶豆添营养少油更健康”为主题的2024年全民营养周暨“5·20”中国学生营养日主题宣传活动，通过讲座、义诊、公众咨询活动、歌舞表演、知识竞答等多种方式进行宣传，整个活动形式多样、异彩纷呈。

今年6月是我国首个全民健康素养宣传月。6月28日，泸西县卫生健康局组织县人民医院相关医务人员在中枢镇秀山小广场开展了以“提素养 促健康”为主题的全民健康素养宣传月活动。活动现场，医务人员重点围绕三减三健、健康饮食、心理健康、科学运动等健康知识进行宣传。

7月10日，泸西县卫生健康局组织县妇幼保健院及全县托育服务机构开展以“放心托育，方便可及”为主题的托育服务宣传活动，为广大群众普及优化生育政策促进人口长期均衡发展政策及托育服务常识。

合理膳食宣传：2024年分别制作“三减三健 健康相伴”、“2024年全民营养周”的宣传折页各10000份、7-8月制作主题为“三减三健 健康相伴”的宣传栏。

食品安全宣传：2024年制作“预防野生菌中毒”宣传折页10000份，7-8月制作主题为“预防野生菌中毒”的宣传栏。

心理健康宣传：2024年制作“心理问题如何调试”宣传折页10000份，1-2月制作主题为“远离抑郁 健康生活”的宣传栏。

9.地域性疾病健康教育：5月15日是全国第31个“防治碘缺乏病日”，为提高群众“使用碘盐，平衡营养，守护健康”的意识，泸西县疾控中心联合泸西供销社、中盐西南盐业有限公司在秀山小广场组织开展主题为“食盐加碘防疾病，平衡营养健康行”宣传活动。省、州两级制作下发《地方病健康教育手册》《碘缺乏病防治宣传折页》和无纺袋，我县根据工作开展情况，并围绕地方病防治核心知识制作了《碘缺乏病患者》宣传折页10000份，下发到10家乡镇卫生院，同时提供给各机关单位、健康支持性环境创建单位摆放到宣传资料架。

10.慢性病健宣传教育：5月17日，县健康教育所与县人民医院、县中医医院、县疾控中心工作人员在泸西县中枢镇秀山小广场开展泸西县2024年世界高血压日——“精准测量 有效控制 健康长寿”主题宣传活动，通过发放宣传折页、健康咨询、测量血压等方式为群众讲解高血压的危害，引导群众养成定期测量血压，保持健康生活方式的习惯；

11月14日是第18个联合国糖尿病日，今年的主题是“糖尿病与幸福感”，旨在呼吁将糖尿病患者的整体幸福感置于护理的核心，进一步提升糖尿病患者的生活质量。泸西县卫生健康局组织县健康教育所、县疾控中心、县人民医院、县中医医院的工作人员，在县人民医院门口开展“糖尿病与幸福感”主题宣传活动。

泸西县人民医院每月组织开展高血压俱乐部和糖尿病俱乐部健康教育讲座，对患者及其家属进行疾病相关知识宣讲，截至目前，共开展高血压知识讲座9期，糖尿病知识讲座10期，合计覆盖人数440人次；通过泸西县电视台播放基本公卫、高血压、糖尿病等健康知识，每月不少于100次；利用健康泸西微信公众号开展宣传；每季度县级组织专业机构对乡镇开展技术督导；本年度制作了高血压、糖尿病、心脑血管疾病、慢阻肺宣传折页，在政务中心、客运站、酒店、餐厅、医疗机构、机关单位等场所放置宣传资料。

11.健康科普平台项目：2022年7月15日下发了关于在全县各卫生健康机构遴选健康科普专家的通知，8月1日成立了泸西县健康科普专家库；与泸西县融媒体中心合作开设“健康泸西”栏目，邀请健康科普专家参与录制节目，节目自10月16日起在泸西1台每周五晚上8点首播。

2023年7月成立了泸西县心理健康服务专家库，专家库的建立旨在提高泸西县心理健康服务水平，促进心理健康行业的发展，更大限度地满足社会对心理健康服务的需求，专家库成员每周到泸西县总工会“心灵驿站”为预约人员免费进行心理疏导。

全县共有健康教育宣传栏164块（含城区），均按照每两月一次的频率进行更换；通过电视台、微信公众号、墙体标语、宣传资料、讲座、公众健康咨询等多种形式开展健康科普活动。

12. 社区干预项目：具体项目总结详见《2023年度泸西县社区健康倡导与行为干预项目总结报告》。现场服务情况考核办法：严格按照省级考核标准执行，对健康倡导员及时准确填写现场工作记录表进行分析，8个乡镇人民政府，每家抽查10人进行现场评估，全县共计抽查80人，80人都接受过干预服务，真实率为100%；其中倡导干预覆盖100%服务对象不少于4次有75人，规范率为93.75%。第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县健康教育所2024年度收入合计1256366.73元。其中：财政拨款收入1256338.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入27.78元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加168112.48元，增长15.45%。其中：财政拨款收入增加168097.71元，增长15.45%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加14.77元，增长113.53%。主要原因是本年度补缴在职人员五险等。

二、支出决算情况说明

泸西县健康教育所2024年度支出合计1256338.95元。其中：基本支出1244293.95元，占总支出的99.04％；项目支出12045.00元，占总支出的0.96％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加/减少168084.70元，增长/下降15.45%。其中：基本支出增加/减少156039.70元，增长/下降14.34%；项目支出增加/减少12045.00元，增长/下降0.00%；上缴上级支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；经营支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；对附属单位补助支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。主要原因是本年度补缴在职人员五险等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸西县健康教育所机构正常运转的日常支出1244293.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1207741.95元，占基本支出的97.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36552.00元，占基本支出的2.94％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸西县健康教育所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12045.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生项目经费12045元，主要用于印发了《2024年泸西县健康素养促进行动项目实施方案》，并成立项目领导小组。2024年7月23日，在逸圃村委会会议室召开半年工作调度会1次，健康教育所刘自能就健康教育包目前存在问题作了分析，针对存在问题进行剖析，强调了下一步要重点改进的工作措施。于2024年10月11日在泸西县中医医院举办健康教育与健康素养促进行动项目培训1次，健康教育所刘自能集中学习了《健康素养促进行动项目档案规范化管理》，重点讲解健康素养促进行动项目工作管理要求、报表规范填报要求和项目信息资料的规范管理要求等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县健康教育所2024年度一般公共预算财政拨款支出1256338.95元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加168097.71元，增长15.45%,完成年初预算的101.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出148813.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.84%,完成年初预算的95.95%用于在职人员养老保险支出及退休人员工资；造成预决算差异的主要原因是养老保险未缴纳满12个月。

9.卫生健康（类）支出1022410.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.38%,完成年初预算的103.33%用于在职在编人员的工资、基本公卫生支出等；造成预决算差异的主要原因是在职人员五险一金。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出85115.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%,完成年初预算的89.51%，主要用于在职人员公积金缴纳，造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员住房公积金未缴满12月整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16200元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为16200元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县健康教育所2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸西县健康教育所资产总额52550.80元，其中，流动资产1362.10元，固定资产21521.93元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产29666.77元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

暂无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700236101601111