泸西县妇幼保健院2024年度部门决算

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泸西县妇幼保健院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

泸西县妇幼保健院作为全县妇幼卫生工作业务指导中心，我院按照中央“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向基层，面向群体和预防为主”的新时期妇幼卫生和计划生育服务方针，制定、落实全县各项妇幼保健计划生育技术服务工作制度，指导、监督县、乡、村三级妇幼保健计划生育服务网开展各项妇幼保健计划生育服务工作，来达到降低孕产妇和婴幼儿死亡率，提高全县妇女儿童身体健康水平和出生人口素质的目的。

（二）2024年度重点工作任务概述

2024年度重点工作任务介绍：全县妇幼保健和计划生育工作技术指导、居民健康档案管理、孕产妇健康管理、儿童健康管理、婚前医学检查、新生儿疾病筛查、预防“三病”母婴传播、农村妇女宫颈癌筛查、托幼机构管理、妇女病普查、《出生医学证明》管理、计划生育技术服务、生殖医学服务、避孕药具管理、计划免疫接种、健康教育宣传、妇幼保健计划生育技术服务信息统计、临床妇产科、儿科门诊和住院服务，提供城乡居民和城镇职工基本医疗保险服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置23个内设机构，包括：党政综合办、财务科、人力资源管理科、医务科、医保科、网络信息科、采购科、医学装备科、护理部、感控科、保健部、总务后勤科、孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、手术麻醉科、医学影像科、检验科、药剂科、基建科、健康教育科、计划免疫科、收费室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为泸西县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员86人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员74人，机关和事业工人12人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员106人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员106人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度重点工作任务介绍：全县妇幼保健和计划生育工作技术指导、孕产妇健康管理、儿童健康管理、婚前医学检查、新生儿疾病筛查、预防“三病”母婴传播、农村妇女宫颈癌筛查、托幼机构管理、妇女病普查、《出生医学证明》管理、计划生育技术服务、生殖医学服务、避孕药具管理、计划免疫接种、健康教育宣传、妇幼保健计划生育技术服务信息统计、临床妇产科、儿科门诊和住院服务，提供城乡居民和城镇职工基本医疗保险服务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县妇幼保健院2024年度收入合计43552923.14元。其中：财政拨款收入19291922.20元，占总收入的44.30%；无上级补助收入；事业收入24256518.03元（含教育收费0.00元），占总收入的55.69%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入4482.91元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少6099336.98元，下降12.28%。其中：财政拨款收入减少1412558.27元，下降6.82%；事业收入减少4684411.59元，下降16.19%；其他收入减少2367.12元，下降34.56%。主要原因是（1）基本公共卫生项目、重大公共卫生项目投入减少；（2） 医保政策调整收入减少及收入结构调整，降低药品收入占；（3） 国家税务总局泸西县税务局拨入代缴个人所得税手续费、云南商务职业学院实习费减少。

二、支出决算情况说明

泸西县妇幼保健院2024年度支出合计34765650.52元。其中：基本支出28297909.67元，占总支出的81.40％；项目支出6467740.85元，占总支出的18.60％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少22225154.20元，下降39.00%。其中：基本支出减少20341105.86元，下降41.82%；项目支出减少1884048.34元，下降22.56%。主要原因是（1）2023年卫生健康领域设备更新改造贴息贷款项目购入新设备9512000.00元；（2）2024年6月单位换领导更换硬件章时发现单位性质有误，要求注销所有账户重新开新账户，导致2024年从6月至11月支付受限。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸西县妇幼保健院机构正常运转的日常支出28297909.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17751930.29元，占基本支出的62.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10545979.38元，占基本支出的37.27％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸西县妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6467740.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务项目经费1144654.33元（2023年指标111800.00元，2024年指标1032854.33元），主要用于支付开展基本公共卫生工作人员劳务费。

妇幼健康项目经费3115448.52元（2023年指标574843.55元，2024年指标2540604.97元），主要用于支付开展妇幼健康工作人员劳务费。

重大传染病防控项目经费207638.00元（2023年指标73548.00元，2024年指标134090.00元）主要用于开展艾滋病母婴阻断等工作支出。

医疗卫生服务能力提升（县级妇幼保健机构提质达标）省级专项经费2000000.00元（2022年指标），主要用于购买麻醉监护一体机、盆底康复治疗仪系统、等离子电切系统等专用设备一批。

2024年度项目支出绩效自评表里的3707549.30元只是财政拨款项目里2024年指标：基本公共卫生项目1032854.33元，妇幼健康项目2540604.97元，重大传染病防控项目134090.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出19291922.20元,占本年支出合计的55.49%。与上年相比减少1412558.27元，下降6.82%,完成年初预算的147.63%。主要原因是：人员变动、上级项目经费投入减少，年初预算数不包括上级项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2125245.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%,完成年初预算的92.49%。主要用于：

事业单位离退休支出1005003.10元，其中：退休人员工资984603.10元，完成年初预算的104.26%，造成预决算差异的主要原因是：2024年调资增资，增加退休人员2人（李跃春、杨淑仙）；退休公用经费20400.00元，完成年初预算的100.00%（基本支出）。

机关事业单位基本养老保险缴费支出1120242.40元（基本支出），完成年初预算的84.03%，造成预决算差异的主要原因是：补交2023年4-12月养老保险1009399.04元，2025年只支了1月110843.36元。

9.卫生健康（类）支出16279181.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.38%,完成年初预算的166.63%。主要用于：

妇幼保健机构支出8649476.00元，完成年初预算的103.44%，主要是在职人员工资福利支出8558566.00元（基本支出），支付“两癌”筛查人员劳务费90910.00元（项目支出）。造成预决算差异的主要原因是：2024年录用8人，调资增资等，项目支出由上级资金支付。

基本公共卫生服务支出4146302.85元，主要用于支付开展基本公共卫生工作人员劳务费、其他商品和服务支出（危重孕产妇抢救补助）等相关支出，（项目支出）。造成预决算差异的主要原因是：项目支出由上级资金支付。

重大公共卫生专项支出230528.00元，主要用于开展艾滋病母婴阻断工作支出，（项目支出）。造成预决算差异的主要原因是：项目支出由上级资金支付。

突发公共卫生事件应急处置支出15944.00元，主要用于承担疫情防控医务人员临时性工作补助（基本支出）。造成预决算差异的主要原因是：该项支出由上级资金支付。

行政事业单位医疗支出1236930.85元，主要用于职工基本医疗保障支出（基本支出 ）。造成预决算差异的主要原因是：主要是人员变动、基数变动。

其他卫生健康支出2000000.00元，主要用于购买麻醉监护一体机、盆底康复治疗仪系统、等离子电切系统等专用设备一批（项目支出）。造成预决算差异的主要原因是：项目支出由上级资金支付。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出887495.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%,完成年初预算的88.77%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：主要是补交2023年9-12月住房公积金，2024年的交至7月份。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24716.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为24716.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24716.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为24716.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格控制三公经费支付标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格控制三公经费支付标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等：无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县妇幼保健院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸西县妇幼保健院资产总额68411326.35元，其中，流动资产22102721.43元，固定资产22167176.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程14380960.00元，无形资产9760468.43元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4034182.01元，其中固定资产减少3804899.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3358178.14元，其中：政府采购货物支出2203045.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1155133.14元。授予中小企业合同金额2448135.00元，其中：授予小微企业合同金额2439785.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700236100401111