​泸西县卫生健康局（本级）2024年度部门决算

泸西县卫生健康局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位属政府举办的卫生行政部门,财政拨款全额拨款,机构规格属正科级,主要职责如下：

（1）贯彻执行国家、云南省、红河州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订卫生健康事业发展规范性文件、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。负责规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

（3）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（7）拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（8）落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。

（9）指导本地卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（10）贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。提出中医药产业发展建议。

（11）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

（12）推进泸西大健康产业的发展，组织实施医养结合、医体融合等健康政策。

（13）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（14）指导泸西县计划生育协会的业务工作。

（15）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：泸西县卫生健康局一个独立核算的的行政机构，机构无增减变动情况（从2019年3月，机构改革由原泸西县卫生和计划生育局更名为泸西县卫生健康局）。泸西县卫生健康局设17个内设机构和县委卫生健康工作委员会办公室分别为：办公室、人事科、财务科、体制改革与规划发展信息化科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、医政医管科、基层卫生健康科、宣传科教科、综合监督与行政审批科、药政管理与食品安全科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、健康产业发展科、中医药管理科、防治艾滋病科、爱国卫生运动委员会办公室、县委卫生健康工作委员会办公室。

所属单位1个，分别是：泸西县卫生健康局

（二）决算单位构成

我单位作为泸西县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）党建工作情况

2024年，泸西县卫生健康局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以县委1341工作思路为统揽，紧紧围绕全县党建重点工作任务，持续促进党建与卫生健康重点工作深度融合。一是夯实理论学习，强化理论武装。坚持把党的政治建设放在首位，全年开展“第一议题”专题学习31次、理论学习中心组研讨学习8次；举办党组织书记和党务干部能力素质提升培训班2期，覆盖90%以上党员；指导各级党组织细化党纪学习教育工作计划清单，开展《中国共产党纪律处分条例》专题辅导1场，警示教育6场，开办为期2天的读书班1场，有效覆盖下属27个基层党组织及467名党员。二是强化作风建设，抓牢从严从实。深入开展“清廉云南”建设泸西实践、六清医院建设、医药领域腐败问题、群众身边腐败和不正之风集中整治，从源头涵养良好医德医风。2024年累计完成“清廉承诺”公示63条次，召开各类廉政警示教育会议117场次，覆盖7767人次；举办“泸西县卫生健康系统预防职务犯罪专题讲座”1期，覆盖200余人次；开展关键岗位、关键人员谈话2000余人次，组织关键少数赴小龙潭监狱开展警示教育3期60余人次。自查发现问题25个，现已全部整改完毕，累计71人主动上交不当得利。

（二）卫生健康工作目标责任制任务指标完成情况

1. 持续推进云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划。2024年，泸西县顺利通过1个重点乡镇卫生院提质建设项目（金马）、2个基层心脑血管救治站建设项目（中枢、白水）、4个基层标准化慢性病诊疗专科建设项目（三塘、逸圃、午街铺、白水）及3个中医康复科建设项目（白水、午街铺、永宁）的县级验收，并接受了州级抽查验收。计划培训基层卫生人员828人，11月底将全部完成。县级公立医院已独立设置眼科、设立临床营养科和输血科。

2. 全力推进卫生健康领域项目建设。县妇女儿童医院业务用房建设项目已完成项目规划选址意见的编制和审批等前期工作，初步设计报告正进行第三次修改。县人民医院健康服务中心建设项目在进行项目用地性质变更，已报县自然资源局调整项目规划。县中医医院老院区医技楼建设项目已完成可研报告的编制审批，已通过2024年第二批提级论证，已对接县住房和城乡建设局对地块属性进行调整。县金马镇中心卫生院提质建设项目已申报2024年第三批提级论证，待通过后方可审批立项。

3. 着力提升医疗服务能力。一是泸西县10家乡镇卫生院达国家推荐及社区医院标准卫生院3家、省甲等标准卫生院7家，能力达标全覆盖。2024年三塘乡卫生院顺利通过省甲等卫生院创建；中枢镇社区卫生服务中心按政策要求调整为中枢镇卫生院，原计划申报项目调整为2025年申报创建国家推荐标准卫生院；旧城镇三河卫生院、旧城镇卫生院顺利通过省甲等卫生院州级回头看。二是加快紧密型县域医共体建设，成立医共体总医院党委、纪委，搭建新的管理组织体系；人才统筹使用、药品耗材统一管理、财务统筹管理、医保打包付费、基本公卫经费打包等医共体相关核心制度已完备出台；紧密型医共体资源共享五大中心（心电、影像、检验、病理、消毒供应）已经建成；信息化建设已于10月8日完成信息化建设项目的招采工作，现已正式实施。三是县人民医院临床服务“五大中心”建设于9月通过省级验收。四是优质医疗资源下沉工作落到实处，共选派13个专业共22名主治及以上医师全覆盖下沉，对口帮扶乡镇开展1-2个新技术、新项目。五是持续推进继续医学教育和毕业后医学教育工作。2024年提交Ⅱ类继续医学教育项目申报共4个，辖区内参加继续医学教育对象覆盖率、学分验证合格率分别达97.42%、100%。参加住院医师规范化培训23人，现在外参加住院医师规范化培训51人，参加研究生考试7人通过2人（其中1人为定项研究生）。选派2人参加2024年沪滇合作上海市公共卫生临床中心研修班进修。六是推进老年友善医疗机构建设。全县10家乡镇卫生院和2家综合医院已全部成为老年友善医疗机构，建成率达100%；县中医医院已通过医养结合优质服务单位省级评审。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县卫生健康局（本级）2024年度收入合计20891027.52元。其中：财政拨款收入20886957.71元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4069.81元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计减少7166913.10元，下降25.54%。其中：财政拨款收入减少6965631.69元，下降25.01%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少201281.41元，下降98.02%。，主要原因是受财政困难影响，导致财政拨款项目收入较去年减少。

二、支出决算情况说明

泸西县卫生健康局（本级）2024年度支出合计20890736.71元。其中：基本支出6929550.16元，占总支出的33.17％；项目支出13961186.55元，占总支出的66.83％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少7169081.51元，下降25.55%。其中：基本支出减少1485877.43元，下降17.66%；项目支出减少5683204.08元，下降28.93%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。，主要原因是受财政困难影响，导致财政拨款项目支出较去年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸西县卫生健康局（本级）机构正常运转的日常支出6929550.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6580583.46元，占基本支出的94.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费348966.70元，占基本支出的5.04％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸西县卫生健康局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13961186.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

疫情防控项目经费4,987,113.70元，主要用于项目资金采购筹措一次性口罩、防护服、隔离衣、手套、消毒液、酒精一次性帽子、防护眼镜、防护面罩、测温枪、移动DR等物资设备。保障了一线医护人员、基层一线工作人员防护物资以及定点治疗医院的设备需求；购置设备均投入使用，无闲置浪费。防控物资、设备保障率100%；

计划生育项目经费860,430.00元，主要用于农村部分计划生育家庭奖励扶助金。实施计划生育家庭奖励扶助制度，解决全县农村独生子女家庭719人养老问题，提高部分计生家庭发展能力。

计划生育特别扶助金-独生子女伤残、死亡家庭。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解全县计划生育困难家庭55人在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

计划生育特别扶助金-其它家庭。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭6人在生产生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

卫生县城相关项目经费1,346,150.00元，主要用于健康泸西行动。健康泸西行动30项数据指标，我县达标26项，还有1项未达标，3项正在开展。正在开展的工作是：人均体育场地面积(平方米)、国家学生体质健康标准达标优良率(%)、儿童青少年总体近视率(%)，均于12月完成监测，力争年底达标29项。

健康县城建设。2024年健康县城建设67项，截至12月底达标58项，还有1项未达标，8项正在开展。餐饮服务等级评定年度得分、学生体质监测优良率、城市人均体育场地面积、心脑血管疾病死亡率、70岁及以下人群慢性呼吸系统疾病死亡率等8项指标正持续推进。达标60项。

国家卫生县数据评价指标完成情况：对照国家卫生县数据评价指标表共56项指标,预计15 岁以上人群吸烟率存在部分不达标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县卫生健康局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出20886957.71元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少6965631.69元，下降25.01%,完成年初预算的127.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1860264.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%,完成年初预算的103.10%，主要用于在职人员工养老保险缴纳及离退休人员工资；造成预决算差异的主要原因是补缴在职人员以前年度养老保险。

9.卫生健康（类）支出18617451.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.13%,完成年初预算的132.01%，，主要用于在职人员工资。基本公共卫生，疫情防控，乡村医生定额补助、乡村医生养老保险、计划生育相关奖扶制度支出等；；造成预决算差异的主要原因是我单位为泸西县爱爱卫办代账户，支出相关卫生县城项目经费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出409242.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%,完成年初预算的87.11%，主要用于在职人员公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是在职人员公积金未缴纳满12个月。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为99800元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为99800元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为99800元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为99800元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是因财政困难，未支出三公经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因财政困难，未支出三公经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县卫生健康局（本级）2024年机关运行经费支出345187.70元，比上年减少114612.75元，下降24.93%,主要原因是我单位在职人员减少，人头经费增加相应的支出也降低。单位机关运行经费主要用于泸西县卫生健康局的水电费、邮电费、临时工劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸西县卫生健康局（本级）资产总额13925013.09

元，其中，流动资产254650.90元，固定资产12750413.19元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3070541.87元，其中：政府采购货物支出174000.00元；政府采购工程支出2896541.87元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3070541.87元，其中：授予小微企业合同金额1670849.29元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。