泸西县教育体育局2024年度部门决算

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泸西县教育体育局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

泸西县教育体育局是主管全县教育事业的职能部门。主要职责是贯彻执行党和国家的教育法规和方针政策。根据上级党委、政府和教育行政部门的部署，制定贯彻实施意见，并负责组织实施和监督检查。指导协调全县教育改革，管理教学业务；对全县学校的教育教学工作检查指导、总结交流经验，表彰先进，研究解决共同性的问题。拟定全县教育发展规则，组织承担国家、省、州、县重大实验课题，科研项目的实施，管理局属事业单位和直属学校，指导有关教育学会、协会等社会组织工作，勤工俭学及校办产业工作，承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：招生办、德育科、职成教科、体卫艺科、基教科、计财科、安全科、电教室、人事科、教研室、办公室、工委团委妇联科、资助中心、勤工办、督导室、青少年活动中心、督导听课办公室。

所属单位29个，分别是：

1.泸西县教育体育局（本级）

2.泸西县第一中学

3.泸西县泸源中学

4.泸西县教师进修学校

5.泸西县机关幼儿园

6.泸西县职业高级中学

7.泸西县第二中学

8.泸西县建设一小

9.泸西县中枢镇初级中学

10.泸西县中枢镇逸圃初级中学

11.泸西县中枢镇中心学校

12.泸西县三塘乡初级中学

13.泸西县三塘乡中心学校

14.泸西县向阳乡初级中学

15.泸西县向阳乡中心学校

16.泸西县永宁乡初级中学

17.泸西县永宁乡中心学校

18.泸西县午街铺镇初级中学

19.泸西县午街铺镇中心学校

20.泸西县金马镇初级中学

21.泸西县金马镇中心学校

22.泸西县旧城镇初级中学

23.泸西县旧城镇三河初级中学

24.泸西县旧城镇中心学校

25.泸西县白水镇初级中学

26.泸西县白水镇中心学校

27.泸西县特殊教育学校

28.泸西县广福学校

29.泸西县建设二小

（二）决算单位构成情况

纳入泸西县教育体育局2023年度部门决算编报的单位共29个。其中：行政单位1个，事业单位28个，其他事业单位0个。分别是：

1.泸西县教育体育局（本级）

2.泸西县第一中学

3.泸西县泸源中学

4.泸西县教师进修学校

5.泸西县机关幼儿园

6.泸西县职业高级中学

7.泸西县第二中学

8.泸西县建设一小

9.泸西县中枢镇初级中学

10.泸西县中枢镇逸圃初级中学

11.泸西县中枢镇中心学校

12.泸西县三塘乡初级中学

13.泸西县三塘乡中心学校

14.泸西县向阳乡初级中学

15.泸西县向阳乡中心学校

16.泸西县永宁乡初级中学

17.泸西县永宁乡中心学校

18.泸西县午街铺镇初级中学

19.泸西县午街铺镇中心学校

20.泸西县金马镇初级中学

21.泸西县金马镇中心学校

22.泸西县旧城镇初级中学

23.泸西县旧城镇三河初级中学

24.泸西县旧城镇中心学校

25.泸西县白水镇初级中学

26.泸西县白水镇中心学校

27.泸西县特殊教育学校

28.泸西县广福学校。

29.泸西县建设二小

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员4291人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4177人，机关和事业工人100人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员106人。包括财政拨款开支经费的人员106人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1770人（离休0人，退休1770人）。年末学生62800人。年末遗属202人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、围绕党建引领用力。一是强化党对教育工作的领导。县、乡、村三级领导干部挂联学校实现全覆盖，调研和讲思政课820校次，解决学校“急难愁盼”问题328个。抓好“关键少数”，育好“领头雁”，加强党员干部素养提升，开展党组理论学习中心组学习9次、党组织书记轮训、万名党员进党校培训2期，依托三会一课、主题党日等开展各类学习教育2800余次。二是提升党组织建设质量。开展“以强扶弱”和落实领导联系学校党支部制度，持续强化基层党建，完成151个党组织分类定级，规范化建设省、州、县级示范党支部共12个，泸源普通高级中学综合党支部2024年被命名为2023年度州级“规范化建设示范党支部”。2024年储备入党积极分子33名，发展预备党员21名，接收预备党员为正式党员15名。结合“阿庐红烛耀校园党旗红”“七个互融共促工程”，提升3个中小学党建品牌。三是纵深推进从严治党。推进清廉学校建设“十大行动”走深走实，紧盯食堂监管、教辅征订、食品安全、营养改善计划等家长关注、关心问题开展自检自查和监督检查26次、专项整治1次。节前提醒谈话280人次。整改完成高足中心巡察6方面15个问题。整改完成州、县纪委监委检查食品安全和营养膳食经费管理反馈的196个问题，1问题正在整改；整改完成州委教育工委交办的6个问题；整改完成省委、省政府督查室联合省教育厅对我县农村义务教育学生营养改善计划专项资金审计整改落实情况反馈的5个方面18个具体问题。四是筑牢意识形态防线。严防和整治宗教领域、反面言论向校园渗透，开展教材教辅、课外读物等清理整顿。严格执行县教体局微信公众号信息“三审三校”。开展网络安全培训2次，处置舆情9期，发布风险提示10次，开展新媒体账号等应用程序专项整治2次，分析研判教育领域意识形态12次。办理各类信访回复267件。

2、围绕立德树人用力。一是思政建设走深走实。推动中小学思想政治教育一体化建设，“编外校长”和书记、校长上思政课210场次，开展思政主题教育活动70余场次。入选红河州“张桂梅思政大讲堂”合唱资源库1曲，入选全国思政课典型案例1个。参加州级思政教育活动比赛2名教师和2名学生分别获一等奖。评选省、州、县级三好学生和优秀学生干部394名、先进班集体157个，新时代泸西好少年10人。二是“五育并举”亮点纷呈。落实“五项管理”规定，督促学校开齐开足课程。以活动为载体促进学生身心健康全面发展，举办县级第四届初中学生艺术展示活动、“君悦府”青少年才艺电视大赛等活动。各学校组织开展体艺汇演、阅读分享、课后服务等系列活动1100余场次。11所乡村少年宫学校开展活动项目250个。20所勤工俭学基地学校开展种植、养殖活动。泸源中学等3所学校参加科创竞赛获省级一等奖等25个。县建设第二小学科学微电影获省级二等奖。泸源中学科普动画获省级三等奖1项。三是“双减双升”成果明显。清理整顿社会事务进校园，减轻教师负担。持续加强校外培训机构办学行为监管，审批体育类非学科校外培训机构3家。“基础作业+弹性作业”模式初步形成，学生作业有效减轻。课后服务质量特色凸显，学生参与率99.45%，特色类服务占50%以上。四是学生身心得到呵护。28所学校正在新增心理咨询室和卫生室。创建省级健康学校10所。中小学专兼职心理健康教师和校医配备率达100%。筛查出来的20名重点心理问题学生，采取了一对一心理疏导和干预。1416名党员教职工结对帮扶困境学生2179人。

3、围绕基础教育用力。一是学前教育普及普惠。采取改扩建、民转公等方式增加公办园15所，新增学位2540个。认定等级幼儿园31所，结对名园扶弱园4所。目前，全县有公办幼儿园66所，全县公办园在园幼儿占比50.43%，学前三年毛入园率99.50%，普惠性幼儿园覆盖率92.52%。二是义务教育迈向优质均衡。稳步推进46所均衡校达标创建，全县优质均衡校占比达65%。17个教育集团覆盖60所学校，义务教育优质资源覆盖率达67.42%。落实“双线四级”责任，持续巩固控辍保学成果，九年义务教育巩固率达99.62%。在全州首家推行报名入学“一网通办”，实现家长“零跑动”。完成2024年国家义务教育质量监测24所。三是高中困境逐步突破。泸西一中迁建烂尾整改项目实现办学功能，于8月19日整体搬迁办学。积极探索“选课走班、分层教学、生涯规划、综合育人”模式，继续深化泸西一中与海亮教育合作办学，做实初高衔接教学链条，招收“创新英才班”第3届85名。高二年级创新英才班刘璨获得第38届中国化学奥林匹克总决赛铜牌。从入口定出口看高考，全县600分以上人数3人，一本上线人数293人，本科上线人数894人，1名体艺特长生高考专业统考成绩名列全省第二名，教学质量比去年稳步提升。高中阶段毛入学率达95.10%。四是其他教育齐抓共管。实现教师进修学校转型组建教师管理发展中心。完成县职业高级中学办学条件达标综合评估。引导初中毕业生入校参观体验中职学校，反复入户跟踪劝学，初中毕业生升学率达99.15%。特殊教育和民族教育稳步推进，评估认定安置适龄残疾儿童少年34名，全县残疾儿童少年接受教育290人，残疾儿童入学率达98.31%。泸西县建设第二小学李宇皎老师荣获云南省铸牢中华民族共同体意识说课比赛小学组一等奖。

4、围绕队伍建设用力。一是调整优化队伍结构。多渠道补充新教师77人，其中紧缺学科29人，占补充教师总数的37.66%。认定三四五级校长职级110人、教师资格证313人。实施第二轮“县管校聘”，全县待聘管理3人。城镇、优质学校交流轮岗94人占符合交流轮岗教师的11.06%。二是严格师德师风管理。严格教职工准入制度查询，查询中小学幼儿园（含民办学校、校外培训机构）教职工有无违法犯罪记录6568人，辞退有违法犯罪记录临聘人员5人。印发《泸西县教体系统关于开展“师德师风建设年”暨师德师风专项整治的实施方案》，启动为期9个月的专项整治，签订承诺书6089份，线上问卷调查38725份，组织政策宣讲、警示教育2100余场次，给予涉嫌酒驾、赌博等党纪政纪给予处分31人。三是提升教师队伍素养。组建12个“三名”工作室培养校长、教师等240人。采取“请进来+派出去+内培”等方式，培训教师及管理者2.72万人次。推荐省级银领教师资源库教师16名、教育部新时代中小学名师名校长2人。认定学科带头人及骨干教师98人。四是营造尊师重教氛围。县四套班子教师节走访慰问一线教师等300人，县教体局表扬教育工作先进集体19个、先进个人180名。获州委州政府表彰教育工作先进集体4个、先进个人8人。荣获乡村从教15年或20年优秀教师11人。

5、围绕提升质量用力。一是健全教研机制。完善县校两级教研体系，核定县级教研员编制40个，选聘校级教研员55名。组织县级教研活动5次，立项1个省级重点课题、42个州级课题。二是突出精细管理。抓实课程管理、常规管理、教育科研、质量监测等办学质量评价，采取听查访看等方式开展2轮教学视导覆盖学校61所，帮学校把脉诊断，提升管理质量。完成高三、初三省州统测7次和2轮模拟考。三是深化高效课堂。利用教育部中小学课堂教学云平台，提升教师备课、上课能力，督促教师课前研学名师4300余节次。县高效课堂督促办、县教研室线上随机点名直播听课、线下实地推门听课共4000余节，听课学校覆盖率达100%。四是强化绩效激励。以奖励性绩效工资再分配为突破口，多维度对教师和学校领导班子成员进行绩效评价，真正做到干多干少、干好干坏、干与不干不一样。

6、围绕平安校园用力。一是抓牢校园安全。持续巩固校园安全防范“4个100%”达标成果，494名专兼职保安持证上岗率100%，63所城镇学校设置“护学岗”100%。学校地震预警终端安装率100%。严格落实“1530”安全教育模式，常态化推送各类提醒信息930余条，学校开展应急演练600场次、法治宣讲540场次。县级以上“平安校园”覆盖率达100%。二是抓牢“利剑护蕾”。全力推进预防未成年人违法犯罪专项行动走深走实，联合开展“利剑护蕾”专项行动6次。紧扣18种需关注、12类不良行为学生动态排查9轮，排查不良、严重不良行为学生660人，累计转化不良行为学生318人，实施四级包保管控177人，清洗文身学生213人次。三是抓牢联防联控。全面盯死、盯紧“10类重点群体”、“12个关键环节”和“防溺水、防事故、防侵害、防文身、心健康、净环境”专项行动，挂联领导、责任督学督促学校自检自查5次，联合督导检查3次，排查各类隐患246个，整改179个，采取安全防范措施67个。联合开展县级食品安全和膳食经费管理专项整治4次，实现全覆盖督查，发现问题1198个，整改1164个。

7、围绕教育保障用力。一是改善办学条件。总投资8672.06万元的67个中小学续建项目，完工26个，装饰装修2个，正在施工38个，正在办理前期手续1个。总投资1292.48万元的25个义务教育校舍维修改造长效机制、教育强国建设项目已竣工交付使用。整改落实119所中小学1429间教室采光照明。绿化美化校园5206平方米。二是发展数字教育。印发《泸西县2024年数字校园建设方案》，概算总投资约4709.85万元，提升数字校园基础设施建设，建成标准数字教室24间。1名教师获省级中小学师生信息素养大赛一等奖，入选省级中小学实验教学说课优秀案例1个。三是拨付教育资金。教育专项资金支出16903.51万元，其中，生均公用经费支出2413.28万元，营养改善计划资金支出7545.21万元，学生资助资金支出3342.97万元，各项教师奖补资金支付128.29万元。教育工程类资金支出2811.32万元，其他教育专项资金支付662.44万元。

8、围绕体育工作用力。一是提高体育服务水平。全县所有公共体育场馆均实现免费或低收费向社会开放，接待22余万人次。依托节庆假日、全民健身日、赛事交流活动等载体开展健身活动惠及群众3万余人次。举办各类体育比赛、文艺汇演等1100余场次，接待15万余人。建设完成健身路径13套、乒乓球场9个、篮球场12个。成功申办成为云南省校园体育改革试点县。审批社会体育机构5个、体育指导员160余人。开展国民及学生体质健康监测2400人。4月28日县政府同云南省体育局签订终止《云南省足球训练基地项目合作协议》。二是各类体育赛事百花齐放。举办首届“饿了么”跤王争霸赛，组织了全县中小学生田径运动会等。承办全国青少年女足U16冬训、U16组女足锦标赛、省足协青训联赛、“满天星”幼儿足球联赛、“泸虎杯”足球邀请赛等，100余支队伍1700余名运动员参加比赛，拉动消费约400万元。金马中学女子排球、午街果吉小学女子足球分别荣获州级冠军，老年人象棋专委会会员施立雄获省象棋比赛冠军，陀螺专委会两次获省级比赛亚军，县气排球协会荣获全国气排球邀请赛亚军。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县教育体育局2024年度收入合计1041686420.11元。其中：财政拨款收入1004585646.41元，占总收入的96.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入12214492.01元（含教育收费8498620.00元），占总收入的1.17%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入24886281.69元，占总收入的2.39%。

与上年相比，收入合计减少45758846.71元，下降4.21%。其中：财政拨款收入减少59466508.04元，下降5.59%；无上级补助收入；事业收入增加5655244.78元，增长86.22%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加8052416.55元，增长47.83%。财政拨款收入减少的主要原因是学生人数减少；事业收入增加主要原因是高中学生人数增加，学费住宿费收入增加；其他收入增加的主要原因是各学校的课后延时服务费等。

二、支出决算情况说明

泸西县教育体育局2024年度支出合计1041163432.12元。其中：基本支出868383846.57元，占总支出的83.41％；项目支出172779585.55元，占总支出的16.59％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少46580290.42元，下降4.28%。其中：基本支出减少9862012.76元，下降1.12%；项目支出减少36718277.66元，下降17.53%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是教师进修和培训减少；项目支出减少的主要原因是体育场馆支出、自然灾害补助、体育彩票公益金、泸西一中迁建项目等支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸西县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出868383846.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出847337653.60元，占基本支出的97.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21046192.97元，占基本支出的2.42％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸西县教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出172779585.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

学前教育家庭经济困难学生生活补助项目经费1928550.00元，主要用于发放学前教育家庭经济困难学生生活补助。

泸西一中迁建项目经费18122500.00元，主要用于泸西一中迁建项目支出。

各级各类学校项目建设工程监理经费996000.00元，主要用于各级各类学校项目建设工程前期费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县教育体育局2024年度一般公共预算财政拨款支出1003428146.41元,占本年支出合计的96.38%。与上年相比减少61740508.04元，下降5.80%,完成年初预算的116.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的6.00%。主要用于高层次人才特殊生活补贴专项经费支出；造成预决算差异的主要原因是地方财政困难，压减支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出729932966.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.74%,完成年初预算的128.64%。主要用于教育管理事务支出7663845.77元；普通教育支出714081642.83元；职业教育支出4560085.66元；特殊教育支出1292919.23元；进修及培训支出723642.00元；教育附加安排的支出1610831.00元。造成预决算差异的主要原因是各学校开展多项校园文化活动，教学设备日常维护和耗材采购费用上升，以及学校的日常运营支出增加；学生人数增加，学生营养改善计划资金支出大幅增加；教师职称晋升、工资调标和新增教师岗位，使得基本工资、绩效工资、津贴补贴等支出大幅增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出315659.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于体育场馆免开经费支出315659.21元。造成预决算差异的主要原因是年初预算围绕人员经费、日常公用经费等基本支出测算收入，项目支出未纳入年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出141354283.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.09%,完成年初预算的98.52%。主要用于行政单位支出1660538.51元；事业单位离退休支出49152743.11元；机关事业单位基本养老保险缴费支出80440320.80元；死亡抚恤金支出10097080.63元；其他社会保障和就业支出3600.00元。造成预决算差异的主要原因是基本养老保险缴费支出为补缴2023年7-12月基本养老保险费及2024年1-3月基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出74598495.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%,完成年初预算的82.60%。主要用于行政单位医疗保险支出621563.12元；事业单位医疗保险支出43867123.81元；公务员医疗补助支出26552518.22元；其他行政事业单位医疗支出3802495.51元；中医药专项支出50000.00元。造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费比例从10%调减到7%，公务员医疗补助缴费比例由4.6%调减到4.2%，工伤保险缴费比例由0.4%调减到0.32%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出99000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于泸西一中心里咨询室和卫生室设备采购支出99000.00元。造成预决算差异的主要原因是年初预算围绕人员经费、日常公用经费等基本支出测算收入，项目支出未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出57097742.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%,完成年初预算的90.60%。主要用于保障性租赁住房支出2500000.00元；住房公积金支出54597742.00元。造成预决算差异的主要原因是住房公积金支出为2023年9月至2024年7月期间支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26160.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为26160.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26160.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为26160.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是地方财政困难，压减非必要支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是地方财政困难，压减非必要支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县教育体育局2024年机关运行经费支出409707.13元，比上年减少1062346.79元，下降72.17%,主要原因是地方财政困难，压减非必要支出。部门机关运行经费主要用于机关的正常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸西县教育体育局资产总额1862838023.61元，其中，流动资产151469412.26元，固定资产844788846.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程779759717.64元，无形资产30970046.76元（净值），其他资产55850000.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少68856691.08元，其中固定资产减少201407.48元。处置房屋建筑物6746.86平方米，账面原值2727498.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产628项，账面原值4813902.36元，实现资产处置收入29063.83元；出租房屋2167平方米，账面原值14506920.00元，实现资产使用收入200108.29元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额47173756.63元，其中：政府采购货物支出1835209.00元；政府采购工程支出20653441.73元；政府采购服务支出24685105.90元。授予中小企业合同金额45962717.63元，其中：授予小微企业合同金额24530549.91元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

校舍资产由于以前年度基础资料不完整，会计账套要素也不完整等众多历史原因，有部分校舍已经投入使用，但是暂未资本化处理，正在与相关部门共同协商处理。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700436001111