泸西县机关事务局2024年度部门决算

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泸西县机关事务局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）根据国家有关法律法规及方针政策，结合我县实际，拟订县级机关事务工作的规定及办法并组织实施，会同县级有关部门协商解决机关事务工作的共性问题；拟定机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。负责县级机关事务的保障、服务工作，指导全县机关事务工作。

（二）负责制定县级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的县级机关后勤服务项目提出审核建议。指导县级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

（三）负责县级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

（四）按照规定会同有关部门依法依规履行县级行政事务单位国有资产管理职责，制定县级机关资产管理具体制度并组织实施。负责县级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。

（五）负责县级党政机关房地产管理，制定有关规章制度并组织实施。负责县级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责县级党政机关办公用房大中修项目的审批。负责县级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责县级党政机关及所属单位的用地管理工作。承担县级党政机关房地产产权集中统一管理工作。

（六）负责县级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理。负责县委、县人大、县政府、县政协机关大院公共设施的管理和维修维护、园林绿化管养、安全保卫、车辆停放、环境卫生及物业管理等后勤保障工作。负责县级会场维修维护和服务保障工作。县会务中心报告厅的管理及县级重要会议和重大活动的服务工作。负责县委、县政府机关食堂的管理工作。

（七）承担县级机关住房制度改革有关工作。制定住房制度改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作。

（八）负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。负责县级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟定公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机关资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

（九）负责制定全县党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作；负责指导、监督全县公务用车管理工作；负责制定县级党政机关公务用车管理制度并监督执行。负责全县党政机关公务用车编制、配备、更新、处置及牌证管理工作（执法执勤车除外）。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障事项。承担泸西县公务用车管理领导小组办公室日常工作。

（十）参与县级重要会议、重大活动的服务保障工作。

（十一）承担县委、县人大、县政府、县政协的综合保障服务工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务科、接待科、会务科、公务用车管理科、资产和房地产管理科、公共机构节能管理科、后勤管理科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即为泸西县机关事务局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员17人。包括财政拨款开支经费的人员17人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制83辆，在编实有车辆78辆，比上年减少的原因是无偿划拨车辆到乡镇补充乡镇公务用车数量。

三、重点工作概述

负责完成机构改革后应承担如下工作职责：负责县级机关事务的保障、服务工作；承担县会务中心的管理及县级重要会议和重大活动的指导服务工作；完成好党政机关公务用车规章制度并组织实施，负责指导、监督全县公务用车管理工作；负责全县党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证等管理工作；负责县委、政府公共设施管理及食堂运营，做好周转房的管理工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

泸西县机关事务局2024年度部门决算表中没有政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县机关事务局2024年度收入合计3892096.02元。其中：财政拨款收入3392096.02元，占总收入的87.15%；单位无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入500000.00元，占总收入的12.85%。

与上年相比，收入合计减少437867.45元，下降10.11%。其中：财政拨款收入增加63167.16元，增长1.90%；增长原因：增加财政拨款支付公务用车运行费、维修费、劳务费等；单位无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少501034.61元，下降50.05%，减少的原因是减少县级各用车单位交纳公务用车使用费。

二、支出决算情况说明

泸西县机关事务局2024年度支出合计3892096.02元。其中：基本支出3642765.67元，占总支出的93.59％；项目支出249330.35元，占总支出的6.41％；单位无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少437867.45元，下降10.11%。其中：基本支出减少687197.80元，下降15.87%；减少的原因是减少财政拨款列支公务用车运行费及劳务费等；项目支出增加249330.35元，增长100%，增加的原因是增加财政拨款列支办公费、水费、电费、差旅费等。单位无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸西县机关事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3642765.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1472905.67元，占基本支出的40.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2169860.00元，占基本支出的59.57％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸西县机关事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出249330.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

机关后勤保障项目经费249330.35元，主要用于列支办公费15198.00元、水费54163.02元、电费119969.33元、差旅费60000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县机关事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出3392096.02元,占本年支出合计的87.15%。与上年相比增加63167.16元，增长1.90%,完成年初预算的110.51%。增加的主要原因是增加财政拨款列支办公费、水费、电费、差旅费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2976893.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.76%,完成年初预算的114.20%。主要用于保障人员工资，支付水费、电费、劳务费、差旅费等支出。造成预决算差异的主要原因是后期追加水费、电费及差旅费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出168653.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%,完成年初预算的100.26%。主要用于（主要用于在职人员养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是计提基数增长所致。

9.卫生健康（类）支出137471.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%,完成年初预算的81.68%。主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是基数变化所致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出109078.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%,完成年初预算的86.46%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是基数变化所致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为913000.00元，决算为913000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加22000.00元，增长2.47%。增加主要原因是财政拨款增加公务用车运行费所致。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为913000.00元，决算数913000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加22000.00元，增长2.47%；增加主要原因是增加车辆增加公务用车运行费所致。公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为913000.00元，支出决算为913000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加22000.00元，增长2.47%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为913000.00元，决算为913000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是财政拨款增加保障县级公务出行用车经费，故公务用车运行费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加，增长2.47%，增加主要原因是增加车辆增加公务用车运行费所致；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是财政拨款增加保障县级公务出行用车经费，故公务用车运行费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为78.0辆。主要用于保障各单位申请公务出行（出差、下乡）车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县机关事务局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加/减少0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸西县机关事务局资产总额22184197.45元，其中，流动资产18031185.58元，固定资产4153011.87元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11705826.4元，其中固定资产减少2569197.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆7辆，账面原值1,637,781.66元；报废报损资产6项，账面原值27,844元，实现资产处置收入48.50元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1100000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1100000.00元。授予中小企业合同金额1100000.00元，其中：授予小微企业合同金额1100000.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

泸西县机关事务局2024年度部门整体支出绩效自评情况详见附件13。

（二）部门整体支出绩效自评表

泸西县机关事务局2024年度部门整体支出绩效自评表详见附件14。

（三）项目支出绩效自评表

泸西县机关事务局2024年度项目支出绩效自评表详见附件15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700171501111