泸西县地方公路管理段2024年度部门决算

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泸西县地方公路管理段2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

泸西县地方公路管理段是泸西县交通运输局的下属单位，是全县农村公路养护管理的职能部门，承担着全县农村公路2127.936公里（其中：县道592.186公里、乡道1173.365公里、村道362.385公里）养护管理工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、工程技术室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

我单位作为泸西县交通运输局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末遗属2人。车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是强化农村公路日常管护力度。为进一步提升农村公路养护管理水平，按照管理权限，加强辖区内农村公路日常养护巡查，定期不定期开展进行日常养护巡查管理，按照每条路每月不少于1次的农村公路养护巡查，特殊时期增加道路巡查频率，一年来共开展道路巡查97次，巡查率达100%以上。按照每半年对各乡镇开展一次农村公路养护质量督查考评，目前，共完成州对县督查考评1次，县对乡镇督查考评1次，印发督查通报1期，下半年考评工作预计11月中旬开展，实现县、乡、村农村公路养护管理全覆盖，进一步提升了路况质量和管理水平。

二是加快推进2024年养护工程建设，筑牢道路安全防线。

1.2024年养护工程，共下达资金963万元，实施总里程76.935公里，其中，政府还贷养护工程第一批下达资金为50万元，主要用于实施龙弯线K1-K5路段的路基路面修复,实施里程为3.143公里；政府还贷第二批养护工程项目下达资金131万元，实施里程为12.807公里；省级资金补助农村公路养护工程项目下达资金782万元，实施里程为60.985公里（其中，桥梁养护资金36万元，养护工程补助资金746万元)； 2024年泸西县改造的为山口桥、果吉桥，省级补助资金212万元，先期下达补助资金72万元，于2024年11月8日开工建设，项目建设进展顺利。

2.2024年村道安防工程，下达计划隐患里程13.566公里，涉及11条村道，省级补助资金63万元，先期补助资金27万元,余下补助资金待后续安排，项目正在施工中。

三是农村公路安全应急保障措施逐步完善。为进一步落实农村公路安全生产责任制，完善各项应急保障措施，结合实际制定完善《农村公路养护管理抢险保通工作应急预案》《关于2024年春节假期及春运路网运行保障工作方案》《关于做好农村公路养护领域低温雨雪冰冻灾害天气应对的通知》《2024年农村公路防汛准备工作的通知》《关于做好2024年中秋国庆节假期间农村公路路网保障工作方案的通知》等相应的保障措施，建立健全农村公路安全运行保障体系，成立农村公路应急抢险保通队伍，遇到道路中断和道路抢险时，第一时间开展道路保通工作，确保全县农村公路安全有序运行。

四是加大农村公路安全隐患排查处治力度。按照“属地管理，分级负责”的管养要求，组织养护人员加大各个时期日常巡查管理，特殊时期加大对重点区域、危险路段，特别是临水临崖、高边坡、深箐、急弯陡坡、长下坡等路段巡查频率。着力加大春运及两会期间、五一假期、汛期和中秋、国庆安全道路安全隐患排查整治及日常养护管理，进一步完善相关的应急保障措施，严格落实农村公路雨季汛度“三查”制度，自5月至10月落实24小时应急值班制度，雨季汛期农村公路出现道路坍塌或道路中断时，立即组织开展应急抢险保通工作。组织人力、物力对永三向线K44+800山体滑坡路段开展4次爆破，并清理该路段危石，保障道路出行安全畅通；对列养护公路中共有52处平交道口，下步将加大工作力度，积极争取处治资金，尽快完善增设“五小”工程安防设施，增强学校交通路段平交道口安防保障设施。全年共开展道路安全隐患排查97次，累计发现道路安全隐患26处，完成6处处治，现存道路安全隐患20处，暂时不能处治，待筹措资金后进行处治，目前已做好安全警示标志，提醒过往行人安全通行。

五是完成农村公路技术状况评定检测工作。按照《云南省交通运输厅关于开2024年农村公路技术状况评定数据备案工作的通知》要求，今年农村公路技术状况评定工作计划检测里程为2175.688公里，实际完成2275.907公里，完成自动化检测1992.586公里，检测比例91.58%，优良中路率达93.71%,优良路率达73.1%。

六是深入推进农村公路裸露垃圾消除专项行动。继续加大农村公路路域环境整治力度，全年共投入人员1000余人次，对列养农村公路深入开展常态化养护保洁，清理水沟26公里，涵洞93道，清除各类垃圾300余吨，通过强化日常养护管理措施，加强公路沿线保洁工作，为营造“畅、安、舒、美”农村公路运输环境，提升农村人居环境打下坚实基础。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县地方公路管理段2024年度收入合计3812976.64元。其中：财政拨款收入3812653.74元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入322.90元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少6376355.95元，下降62.58%。其中：财政拨款收入减少6375879.59元，下降62.58%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少476.36元，下降59.60%。主要原因是。由于县财政困难，压减2024年交通建设项目资金支出。

二、支出决算情况说明

泸西县地方公路管理段2024年度支出合计4033137.78元。其中：基本支出4033137.78元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少6212857.11元，下降60.64%。其中：基本支出增加266370.92元，增长7.07%；项目支出减少6385665.00元，下降100.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是泸西县财政困难，压减当年上级下达的交通建设项目资金的支出，导致交通项目资金支出严重下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸西县地方公路管理段机构正常运转的日常支出4033137.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3792513.85元，占基本支出的94.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费240623.93元，占基本支出的5.97％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸西县地方公路管理段为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县地方公路管理段2024年度一般公共预算财政拨款支出6059867.54元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1337171.02元，增长28.31%,完成年初预算的122.10%。主要原因是2024年基本工资调标，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16000.00元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算XX元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，减少各项经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公路养护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县地方公路管理段2024年机关运行经费支出20139.89元，比上年减少15961.58元，减少44.21%,主要原因是本单位厉行节约，减少各项经费开支。单位机关运行经费主要用于水费5555.68元、电费5974.21元、工会经费8610.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸西县地方公路管理段资产总额1585546.47元，其中，流动资产935209.44元，固定资产650337.03元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1003296.55元，其中固定资产增加68875.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产21项，账面原值21535.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2344177.42元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出2317555.08元；政府采购服务支出26622.34元。授予中小企业合同金额2324177.42元，其中：授予小微企业合同金额6622.34元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700634800101111