云南泸西产业园区管理委员会2024年度部门决算

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云南泸西产业园区管理委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表（包括15-1、15-2、15-3）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规及省、州、县工作要求。

（二）负责云南泸西产业园区党的建设工作，抓好基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（三）负责云南泸西产业园区的党风廉政建设和反腐败工作、纪检监察、干部监督工作；负责云南泸西产业园区的意识形态、宣传教育、精神文明建设、统一战线、国家安全、老干部和负责云南泸西产业园区工青妇等群团组织工作。

（四）编制并组织实施云南泸西产业园区经济发展中长期规划和年度发展计划；负责制定云南泸西产业园区产业发展政策和招商引资政策并组织实施，协调有关部门落实招商引资优惠、扶持政策；依法制定并组织实施云南泸西产业园区管理制度、服务措施和其他实施细则。

（五）负责编制云南泸西产业园区的总体规划和专项规划。

（六）负责云南泸西产业园区的基础设施建设和其他建设项目的监督管理；负责云南泸西产业园区投资管理和经济运行等工作；负责云南泸西产业园区招商引资和对外经济技术合作。

（七）负责推进云南泸西产业园区信息化、数字经济建设等工作。

（八）完成中共泸西县委、泸西县人民政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、规划建设科、组织人事科、财务管理科、投资促进科。

所属单位1个，为云南泸西产业园区企业发展服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.云南泸西产业园区管理委员会

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）以产业园为核心，“聚园”发展新引擎。抢抓省、州预算内投资、地方专项债券等政策申报机遇，积极主动向上争取专债资金和省级各类资金，高标准建设基础设施，提升园区承载力。一是抓实绿色低碳示范产业园要素保障工程。目前园区场平、道路、供水、供气、供电等工程建设均进入收尾阶段，已经具备项目落地投产条件。二是有序推进无浪化工园区建设。按照《化工园区安全风险排查治理导则》要求，全面复核化工园区安全风险评估等级，严格对照“十有两禁”标准，全力推进化工园区规范化建设。2024年3月28日，完成红河州化工园区泸西片区综合配套工程项目建设项目招标并签订了EPC施工合同，重点实施园区特勤消防站、化工园区智慧平台、医疗救助站、防护隔离设施、门禁和视频监控系统建设等，进一步提升园区安全发展和绿色发展水平。三是积极创建绿美园区。严格落实《泸西县绿美园区三年行动实施方案（2022—2024年）》，有序推进绿美园区建设。2024年6月，云南泸西产业园区进入云南省工业和信息化厅关于2023年度绿美园区拟推荐认定公示名单。

（二）以产业链为轴线，“沿链”激活增长点。积极推进绿色低碳示范产业园建设，全产业链打造绿色低碳铝产业集群。一是云南宏合新型材料有限公司年产193万吨低碳铝项目，正开展厂前区办公楼、19幢职工倒班楼装修，A、B系列电解车间厂房建设、设备安装、内部道路建设等工作。二是云南创联合金有限公司云南省泸西县绿色低碳示范产业园铝精深加工项目已完成备案、能评、安评、环评、一期土地（188亩），用地规划许可证，职危评价和职危设计等手续；完成一期地勘，正在进行施工图设计。三是宜博科技（云南）有限公司新能源超大电流传输设备及储能配件项目已完成项目备案、项目环评、规划方案评审已完成，能评和安全预评价完成上报工作，已办理不动产权证、规划两证和施工许可证，于2024年5月开工建设。

（三）以招商引资为重点，“引凤”集聚强磁场。以绿色低碳示范产业园为主导，优化配套绿色铝产业政策、招商引资策略，建立园区招商引资“一图两库三清单”。2024年外出招商5次，走访对接山东魏桥、山东创新、青岛宜博等集团企业，围绕绿色铝及精深加工产业链开展考察洽谈。积极参加投资中国·2024沿边临港地区承接产业转移暨国家级经开区协同发展对接会红河州专场推介会活动、2024年中国铝业周活动，加强与全国先进经开区交流学习，提升开放水平。

（四）以深化改革为抓手，“激发”产业新活力。一是全面推进新增工业项目“标准地”出让改革。持续深化“放管服”改革，全面推进工业项目“标准地”出让改革，2024年，完成工业项目“标准地”出让1宗150.02亩，工业项目“标准地”占比100%。二是做好行政职权事项的承接。按照园区事权改革要求，精准梳理承接事项，认真组织做好3项（其中：行政许可事项2项，内部审批事项1项）下放行政职权事项的承接工作。推行党委领导、政府引导下的市场化运作、企业化管理模式，实行“管委会＋事业单位＋企业”机制，成立泸西县同创产业园区运营管理有限公司，探索优化产业园区管理模式。三是推进开发区振兴三年行动。认真贯彻落实省、州开发区振兴三年行动2024年度重点任务，纵深推进七大系列行动，推动园区全面深化改革和高质量发展深度融合、高效联动。四是持续优化营商环境。对园区项目招引落地、建设实施等实施“领办代办帮办”服务，切实提升服务水平，助力园区高质量发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南泸西产业园区管理委员会2024年度收入合计1,139,304,022.98元。其中：财政拨款收入1,139,304,022.98元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少2,269,454，141.25元，下降66.58%。其中：财政拨款收入减少2,269,454，141.25元，下降66.58%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均无。主要原因是云南碳中和示范产业园基础设施建设项目专债资金发行减少较多。

二、支出决算情况说明

云南泸西产业园区管理委员会2024年度支出合计1,139,304,022.98元。其中：基本支出2,902,190.26 元，占总支出的0.25％；项目支出1,136,401,832.72元，占总支出的99.75％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少2,269,454,141.25元，下降66.58%。其中：基本支出增加608075.28元，增长26.51%；项目支出减少2,270,062,216.53元，下降66.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均无。主要原因是云南碳中和示范产业园基础设施建设项目专债资金发行减少较多。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南泸西产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,902,190.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,705,864.89元，占基本支出的93.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费196,325.37元，占基本支出的6.76％。人均161,232.79元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南泸西产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,136,401,832.72 元。其中：基本建设类项目支出1,135,544,800.00元。

绿色铝碳中和示范产业园项目工作经费项目经费854,909.96 元，主要用于指挥部项目建设管理日常办公、水电、差旅、人员工资、会议、车辆运行维护等日常费用，保障项目推进实施。

云南泸西产业园区绿色铝产业链招商引资项目奖励专项资金项目经费35,394,800.00 元，主要用于云南泸西产业园区绿色铝产业链链主企业、工业总产值超过 100 亿元的项目和工业总产值低于100亿元的上下游项目，设置6个指标分别进行奖励。

云南泸西产业园区控制性详细规划修编项目专项资金项目经费150,000.00元，主要用于《云南泸西产业园区（无浪片区、益谷片区）控制性详细规划修改必要性评估报告》、《云南泸西产业园区（无浪片区、益谷片区）控制性详细规划修编方案》编制。

云南碳中和示范产业园基础设施建设项目专项资金项目经费1,100,000,000.00元，主要用于云南碳中和示范产业园基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南泸西产业园区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出3,909,222.98元,占本年支出合计的0.34%。与上年相比减少418,079,841.25元，下降99.07%，完成年初预算的79.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,0年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出854,909.96元，占一般公共预算财政拨款总支的21.87%,占年初预算17.31%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出272,596.08元，占一般公共预算财政拨款总支的6.97%,占年初预算5.51%。

9.卫生健康（类）支出260,481.30元，占一般公共预算财政拨款总支的6.66%,占年初预算5.27%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.资源勘探工业信息等（类）支出2,323,723.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.44%,占年初预算49.04%。

12.住房保障（类）支出197,512.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%,占年初预算3.99%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为165,950.96元，决算为91,961.93 元，完成年初预算的55.41%；支出决算较上年减少17184.11元，下降15.74%因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为132,808.96元，决算为68,836.93 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.85%，完成年初预算的51.83%；公务接待费支出年初预算为33,142.00元，决算为23,125.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.14%，完成年初预算的69.77%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少35514.11元，下降34.03%；公务接待费支出决算较上年增加18330元，增长382.27%。具体是国内接待费支出决算18330元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为165,950.96 元，支出决算为91,961.93元，完成年初预算的55.41%，支出决算较上年减少17184.11元，下降15.74%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为132,808.96元，决算为68,836.93 元，完成年初预算的74.85%；公务接待费支出年初预算为33,142.00元，决算为23,125.00 元，完成年初预算的69.77%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政经费紧张，未按预算安排支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少35514.11元，下降34.03%；公务接待费支出决算增加18330元，增长382.27%，具体是国内接待费支出决算18330元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政经费紧张，未按预算安排支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于会议、培训、考察等人员出差相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次463人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南泸西产业园区管理委员会2024年机关运行经费支出196,325.37元，比上年减少26,824.18元，下降12.02%,主要原因是财政经费紧张，未按预算安排支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、 差旅费、工会经费及其他交通等费用相关使用。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，云南泸西产业园区管理委员会资产总额 7,446,230,832.38 元，其中，流动资产391,742,962.10元，固定资产31,699,448.27元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程6,778,400,000.00元，无形资产237,696,073.01元（净值），其他资产6,692,349.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,280,113,438.60元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252703300101111