泸西县向阳乡2024年度部门决算

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泸西县向阳乡2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕“促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职能，做好农业、农村、农民工作。一是积极营造良好发展环境，扶持典型，提高经济发展的质量和水平。二是做好乡村发展规划，推动产业结构调整。三是加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。四是尊重农民的生产经营自主权，不干预企业的具体生产经营活动。五是拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。六是综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。七是指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：其中：行政单位5个，其他事业单位7个。分别是：

1.泸西县向阳乡党政办公室：承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

2.泸西县向阳乡党建办公室：承担研究和指导本乡党组织建设、基层党组织和党员的教育管理等工作。负责组织、人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联等工作，承担纪检监察、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。

3.泸西县向阳乡经济发展和社会事务办公室：承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、生态环境保护等职责。

4.泸西县向阳乡社会治安综合治理办公室：承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。统一安排部署行政区域内的各类执法工作。

5.泸西县向阳乡乡村振兴办公室：承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；编制扶贫中长期规划和年度计划；负责扶贫项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训等工作。

6.泸西县向阳乡财政所：承担编制乡财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务及国有资产、集体资产的监督管理。

7.泸西县向阳乡文化广播服务中心：承担文化旅游、广播电视、群众性文体活动及相关设施维护管理等服务性工作和相关领域安全防治。

8.泸西县向阳乡农业综合服务中心：承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作和相关领域的安全防治工作；负责村级财务收支监管，农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理。

9.泸西县向阳乡社会保障服务中心：承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作。

10.泸西县向阳乡国土和村镇规划建设服务中心：承担农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划与建设、村容村貌、农村土地承包管理、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作，组织开展相关领域的安全防治工作。

11.泸西县向阳乡生态环境服务中心：贯彻落实林业相关法律法规，负责环境保护和生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林等具体工作事务并组织开展相关领域的安全防治工作；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源的推广、应用。

12.泸西县向阳乡综合发展服务中心：负责统计工作；承担项目编制、申报及组织实施等服务性工作；承担企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作并组织开展相关领域及村民自办宴席的安全防治工作。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共12个。分别是：

1.泸西县向阳乡党政办公室

2.泸西县向阳乡党建工作办公室

3.泸西县向阳乡经济发展和社会事务办公室

4.泸西县向阳乡社会治安综合治理办公室

5.泸西县向阳乡乡村振兴办公室

6.泸西县向阳乡财政所

7.泸西县向阳乡文体广播电视服务中心

8.泸西县向阳乡农业综合服务中心

9.泸西县向阳乡社会保障服务中心

10.泸西县向阳乡国土和村镇规划建设服务中心

11.泸西县向阳乡生态环境服务中心

12.泸西县向阳乡综合发展服务中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸西县向阳乡2024年末编制内实有人员79人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人18人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末遗属2人。

车辆编制14辆，在编实有车辆13辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚定不移稳增长、立长效，“两条底线”有效筑牢

聚焦守牢保障国家粮食安全、确保不发生规模性返贫两条底线，扛牢扛实耕地保护责任，全面筑牢防止规模性返贫底线。一是耕地保护精细化。紧盯耕地流出图斑整改，切实守好耕地保护红线。按照时间节点盯进度，坚持“边整改、边举证”，确保图斑整改精准、达标到位、应改尽改，全年完成上级下发各类耕地流出图斑排查1526个，永久基本农田流出整改436.51亩，一般耕地流出整改170.25亩。加强设施农业用地备案管理，撤销违规建设设施农用地2处，完成旧寨集贸市场“大棚房”问题整改工作。严格落实粮食安全责任制，播种粮食作物8.97万亩、油料作物9100亩，全年粮食总产达2.96万吨。二是精准帮扶长效化。紧盯“三类人群”，全面落实“一键报贫”机制，严格落实“四个不摘”要求，全年完成183户797人脱贫人口及监测对象风险消除，人均纯收入达19115.59元，同比增长11.43%。发放春秋两季雨露计划资助学生319人74.4万元。通过生态护林员、光伏扶贫等公益性岗位安置脱贫劳动力240人；发放省外、省内州外务工脱贫劳动力一次性交通补助904人78.75万元。发放扶贫贴息贷款266户1218.33万元，引导三类监测对象213户929人种植烤烟、万寿菊，实现创收2621.2万元。三是村集体经济结构持续优化。深入实施村集体经济强村工程，有效优化村集体经济发展结构。全面清查村集体资源资产42个，盘活沙马村鲁黑肉牛养殖、勺布白村148亩蔬菜种植等闲置项目；完成旧寨村阿矣蔬菜大棚基地、智慧花卉等村集体经济欠款追缴55.3万元。2024年全乡村集体经济收入达255.86万元。

2.全力以赴抓基础、扬优势，产业兴农持续向好

聚焦发展多元产业实现扩渠增收目标，进一步夯实基础设施建设短板，持续壮大主导产业、做强特色产业。一是基础设施有效加强。牢固树立“项目为王”理念，突出抓重点、补短板、强弱项，持续夯实农业农村发展基础。紧盯发展短板谋划申报62个总投资2.22亿元项目，建立项目督办、包抓任务清单，推动实施交通、水利、产业等基础设施、乡村振兴项目25个，总投资5639.29万元。其中，投资930万元实施了旧寨村农特产品综合交易中心项目，建成集农特产品线上、线下交易的综合集贸市场，极大便利全乡农特产品交易出售及就业务工；投资909万元先后实施了向阳乡路新村千亩乌芋种植基地，歹鲁、勺布白片区3000亩万寿菊种植基地基础设施配套建设，阿盈里村委会2024年产油大县奖励资金建设项目，完成田间道路建设32.1公里、道路硬化7.59公里、公路养护134.19公里，新建田间灌溉水池水窖36座、铺设田间灌溉管网9.91公里，新建万寿菊收购点2处；配合县交通运输局推进全长17.2公里，投资2000余万元的向阳乡通三级路建设。二是优特产业提质扩面。围绕“栽好一棵烟、种好一株花”产业发展思路，持续发展优势产业。2024年发展种植烤烟2.5万亩，均价每公斤35.72元，连续三年位居全县第一；烟农总收入达1.208亿元，户均收入达9.8万元，同比增长12.6%。种植万寿菊1.3万亩，同比增长53%，产值达2631.57万元。抓牢“因地制宜”一个关键，全面发展特色产业。不断加强发展种养殖产业资金支持力度，发放创业贷款310万元，持续发展培育一批种养殖大户，做优做精山地冷凉蔬菜、江边热带水果以及生猪、山羊、肉牛养殖等特色产业。其中，阿矣350余亩苹果基地经济效益持续提升，产值600余万元；种植山地冷凉蔬菜2.5万亩次，产值8500余万元；发展雪莲果、人参果、芭蕉等7000余亩，产值2800余万元；种植小白芨、金果榄、麦冬、三七等中药材2000余亩，产值2000余万元；全年生猪出栏40146头、牛出栏3958头、羊出栏19438只，畜牧业生产总产值1.5亿元。在稳定粮食总产的前提下，培育推动形成“烟、花、菜、果、药、畜”产业多元发展的良好局面。三是乡村文旅有效融合。依托党组织领办合作社，持续深化小得落片区农文旅融合发展成效，擦亮小得落下寨省级乡村振兴“百千万”工程美丽村庄、省级绿美村庄2张名片。全面开展彝族服饰手工技艺传承、刺绣纺线教学等非授艺活动，至今已吸引5万余人次前往体验打卡。引入第三方承包并开发建设农家乐、营地烧烤、木屋酒店等附属设施，吸引游客2万余人次，每年实现村集体经济收入16万元。

3.坚定不移推改革、破壁垒，发展活力充分释放

坚持把贯彻落实党的二十届三中全会精神与向阳实际紧密结合，深入推进全面深化改革，凝心聚力推动全乡经济社会高质量发展。一是全面完成机构改革。聚焦提高全乡编制管理整体水平目标，引导78名干部职工自愿转隶，因事设岗、以岗定责、以岗定人，机构撤并后的5办2中心1执法队工作衔接顺畅。二是强化政务服务改革。突出接待群众和业务办理两个功能，深入推进政务服务“一窗通办”改革工作。严格落实行政许可事项清单管理制度，对照县级赋予乡镇142条权责清单要求，切实履行乡镇权责。2024年我乡政务服务平台全程网办率达90%以上，网上可办率、事项发布率、事项进驻率均达100%。聚焦“减负”“赋能”两个核心，全面开展优化村级工作事务、规范工作机制牌子、精简出具证明事项自查工作，推动为基层减负工作见行见效。三是持续优化营商环境。持续优化项目建设要素服务，构建“上门问企献策解难题”全链条服务保障机制。协调做好原粮管所商户搬迁及水电、用地保障，推动旧寨村农特产品综合交易中心项目5个月高效建成并投入使用；继续做好向阳乡通三级路、泸西二期光伏、所梅落小（一）型水库等项目服务保障工作；勺布白中型水库、大沙马小（一）型水库取得可行性研究报告技术评审意见书；泸西抽水蓄能电站装机规模由120万千瓦调整为210万千瓦获国家能源局批复同意。

4.持之以恒优环境、增底色，生态宜居成效明显

深入学习运用“千万工程”经验，统筹推进农村厕所、垃圾、污水整治“三大革命”，全面提升人居环境质量。一是全力攻坚农村厕所革命。紧盯问题厕所整改，严格把好户厕改造质量关，在全县率先完成2024年户厕改建县级验收230座、公厕5座，着力推进厕所革命“小改变”改出“大文明”。二是深入推进生态宜居建设。常态开展农村人居环境整治，全面提升农村生活垃圾治理水平，清理垃圾2643吨，处理率61.18%，完成16处村庄生活垃圾堆放点取缔整改；持续抓好生态环保反馈问题整改，全乡自然村污水收集率达50%，完成历史遗留矿山生态修复123.8亩，配合县人民检察院对南盘江流域非法捕捞水产品案移送起诉9人。投资70余万元，实施了向阳乡塘房、阿矣村村容村貌提升、绿美乡村建设等项目，村容村貌整治提升6760平方米，覆土复绿垃圾堆放点1075平方米。持续做好全乡9.9万亩公益林和3186亩天然林禁伐管护，森林覆盖率保持在44%，配合县林草局开展森林草原湿地荒漠化普查图斑3900余个，核实处理林业违法图斑1期2个7.81亩，修建5条防火通道6.89公里；争取资金56.74万元完成消防设备、森林防灭火设备购置工作。全年累计巡河534次，巡林11550次。三是充分挖掘绿美效益。深入推进“绿美+”建设，打造家门口的“绿美经济”，全年绿化美化建设点位16处，绿化面积2780平方米，种植乔木类乡土树种2万余株，完成独家、小卓别、木塔、阿矣、习峨5个绿美村庄建设。着力推进以“风光水储”为赋能的新能源建设，让光伏产业点亮绿色经济。目前，完成总投资16650万元的大歹鲁光伏发电项目建设，二期光伏项目（向阳区）即将开工建设。

5.千方百计强保障、惠民生，社会事业稳步推进

以增进民生福祉为导向，在办好群众急难愁盼的“头等大事”和“关键小事”上精准发力，社会民生不断改善。一是教育卫生均衡发展。着力巩固提升义务教育均衡发展成果，纵深推进教育高质量发展三年行动，严格落实“两免一补”等补助政策，发放助学金17名34800元，争取课桌椅等物资捐赠1300余套，投资145万实施向阳乡中心小学、阿盈里小学综合楼维修改造等项目。深入实施“县管校聘”，全乡教育教学质量稳步提升，其中，习峨小学获红河州教育工作先进集体、云南省防震减灾科普示范校，陈海芬教师荣获云南省乡村从教20年优秀教师。严格落实大病救助、家庭医生签约服务等政策，扎实开展居民健康档案、重性精神疾病患者管理、传染病防治等基本公共卫生服务项目。二是社会保障坚强有力。聚焦“一老一小”重点群体，按照“一对一”“多对一”结对关爱原则，扎实开展结对帮扶和走访工作。目前全乡共有留守老人87人、留守儿童697人，发放80岁以上老人高龄补贴49.2万元。开展“利剑护蕾”“法治进校园”等主题活动150余次，依托留守儿童之家常态开展留守儿童心理辅导 ，进一步织牢“一老一小”民生保障网。一体推动防返贫动态监测与低收入群体排查，确保符合参保的困难人员、重度残疾人员等应保尽保。为全乡农村低保、特困、孤儿等特殊困难群体809户1541人发放补助金658.63万元，为因病因灾困难群众发放救灾大米10吨，发放冬春救助25万元。在全力保生活的基础上保生产，投入60余万元资金启动抗旱应急保供；严格落实“1262”精细化预报与响应联动机制，做好汛期隐患排查防范工作，全面筑牢人民群众生命财产安全防线。做好拥军优抚工作，为18名退役军人办理优待证，为15名优抚对象发放救助金12000余元。2024年动员40名青年踊跃报名参军，向部队输送7名优秀青年，其中大学毕业生5名。三是公共服务日趋完善。立足群众日益多元的精神文化需求，争取项目资金809.4万元，先后实施了习峨村委会华国村老年活动室建设、黄栎树村江边市场综合性活动场所等11个项目，新建村民活动场所3座，完成路灯安装107盏、农危房改造88户，完成行政村农村科普“一站、一栏、一员”标准化建设，推动农村公共服务基础设施供给不断提质。

同时，统战、团委、妇联、工会、老龄、残联、红十字会、统计、档案、保密等事业进一步加强。

6.齐心协力抓共治、防风险，基层治理全面加强

以提升社会治理水平、维护社会稳定为着力点，借鉴和发展新时代“枫桥经验”，推进构建共建共治共享的乡村治理体系。一是强力推进法治乡村建设。构建一体化矛盾纠纷排查化解和“三级调处”体系，建成反邪教关爱之家工作室1个，以乡矛盾纠纷调解中心为依托，全面推行“三小工作法”，沙马村委会被列为省级基层社会治理创新试点。共排查出矛盾纠纷74件，化解68件，矛盾纠纷调处率为91.89%，实现“民转刑、刑转命”零发案。全力做好137名精神障碍患者、228名在册刑满释放人员等特殊群体服务管理；对长期信访的3起5人按照“一人一策一方案”制定包保稳控和化解措施。严厉打击各类违法犯罪，全乡各类刑事案件立案26起、破案21起，抓获犯罪嫌疑人21人并移送起诉12人；行政案件立案54起、结案46起，抓获违法行为人75名。严肃查处道路交通违法行为1143起，对交通违法行为起诉5人。二是全面筑牢安全防线。紧盯辖区内食品安全、道路交通、建筑施工、消防等重点领域，组织开展各类安全生产检查120余次，排查出安全隐患问题40个并全部整改完毕。在地质灾害点窄丫口村开展地质灾害和地震应急演练1次，开展安全生产专题宣传12次，辖区内全年无较大安全生产事故发生。以“家长学校”为抓手，中小学校为主阵地，深入开展“利剑护蕾”专项行动，立案查处向未成年人销售烟酒经营主体4家，进一步筑牢未成年人保护防线。三是深化农村精神文明建设。深入开展农村移风易俗专项整治，充分发挥村民自治作用，盘活新时代文明实践所（站）等阵地资源，强化村规民约激励约束作用，持续推进高额彩礼、大操大办等突出问题综合治理。开展“民族团结示范家庭”“文明家庭”“健康家庭”等孝老爱亲评优评先活动10余次，发挥先进典型示范带动作用，营造共建共治共享的良好氛围。

7.驰而不息转作风、提效能，自身建设再上台阶

进一步深化作风革命效能革命，倡导树立“十种鲜明导向”，着力打造一支政治过硬、作风过硬、能力过硬的高素质干部队伍。一是依法行政不断加强。严格执行重大行政决策程序，确保政府决策依法、民主、科学。加强综合行政执法队建设，有效执行县级下放行政执法与管理权限，定期组织执法人员参加法律法规培训和业务学习。自觉接受人大和社会舆论监督，高质量办好人大代表建议28条，办理率达78.6%，同比增长10.3%。二是服务效能不断提升。以干部作风效能“黄橙红”预警为抓手，不断加强政府作风建设、转变工作作风、提高工作效能。扎实推进政务公开，通过政府信息公开网站公开向阳乡国土空间规划（2021—2035年）、机构改革等45条政务信息。办结“12345”政府热线网站事项47单，办结处理日常接待来访群众诉求500余条次。三是廉洁政府深入构建。严格落实党风廉政建设“一岗双责”，牢固树立政府“过紧日子”的思想，坚决压减非必要、非刚性支出，把更多财力投入到促发展、惠民生上，全年三公经费支出8.54万元，同比减少22.2%。常态化开展廉政警示教育，政府系统工作作风不断改进，政治生态持续净化。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县向阳乡2024年度收入合计57812126.23元。其中：财政拨款收入53559884.49元，占总收入的92.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4252241.74元，占总收入的7.36%。

与上年相比，收入合计增加13749947.8元，增长31.21%。其中：财政拨款收入增加13492330.48元，增长33.67%；主要原因是因为财政拨款增长，单位业务拓展及项目增加，导致收入上升。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加257617.32元，增长6.45%。主要原因是2024年多增加向阳乡公墓建设项目工程款25万元，导致其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

泸西县向阳乡2024年度支出合计58473380.95元。其中：基本支出16091924.56元，占总支出的27.52％；项目支出42381456.39元，占总支出的72.48％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加14545727.38元，增长33.11%。其中：基本支出减少58120元，下降0.36%，主要原因是因本级财力有限，公用经费减少，压缩支出。项目支出增加14603847.44元，增长52.57%，主要原因是项目支出增加，单位项目数量增多，资金投入加大。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸西县向阳乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16091924.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15101720.34元，占基本支出的93.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费990204.22元，占基本支出的6.15％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸西县向阳乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42381456.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

红财行发〔2024〕29号向阳乡2024年人大履职能力提升专项经费10000元

泸财〔2024〕16号2024年向阳乡“大棚房”整治所需国有建设用地临时使用租赁经费35,720.00元

泸财预〔2024〕1000号向阳乡真情暖童心相伴护成长志愿服务活动经费3,770.00元

泸财预〔2024〕28号向阳乡弥泸罐区补充耕地“进出平衡”经费165,440.00元

泸财〔2024〕16号向阳乡2024年农村60岁以上无固定收入老党员定补经费44,840.00元

泸财预〔2024〕1000号开展庆祝中华人民共和国成立75周年红歌合唱比赛经费7,895.00元

泸财预〔2024〕1000号（自有资金）县文体局划入工作经费5,968.00元

泸财预〔2024〕1000号向阳乡2024年文化和自然遗产日非遗宣传展示活动经费550.00元

红财教发〔2024〕1号向阳乡2024年文化站免开省级配套专项资金1,026.64元

红财教发〔2024〕88号向阳乡2024年文化站免费开放经费5,292.10元

泸财预〔2024〕1000号（自有资金）城乡医疗保险代征工作经费67,623.74元

红财资发〔2024〕9号向阳乡2024年国有企业退休人员社会化管理省级补助资金254.00元

泸财预〔2024〕386号2022年向阳乡农村公益性公墓建设专项资金200,000.00元

泸财预〔2024〕1000号向阳乡公墓建设资金250,000.00元

泸财预〔2024〕1000号殡葬改革工作经费4,809.98元

泸财预〔2024〕386号向阳乡沙马村委会小得落上寨人居环境综合整治项目补助资金157,327.17元

泸财预〔2024〕386号向阳乡沙马村委会小得落上寨人居环境综合整治项目资金350,668.00元

泸财预〔2024〕386号向阳乡小得落村农观旅综合示范项目补助资金4,100,000.00元

泸财预〔2024〕28号2024年烤烟抗旱经费300,000.00元

泸财预〔2024〕386号防雹工作经费、烤烟收购秩序维护执法点工作经费110,000.00元

泸财预〔2024〕1000号烤烟生产抗旱经费82,916.00元

泸财预〔2024〕1000号向阳乡农村人居环境整治工作经费60,000.00元

红财农发〔2024〕43号向阳乡2024年农村卫生厕所（公厕）中央补助资金100,000.00元

泸财预〔2024〕1000号小得落下寨抗旱应急工程项目资金100,000.00元

泸财预〔2024〕1000号2024年抗旱应急工程项目资金194,876.00元

红财农发〔2023〕115号歹鲁、勺布白片区3000亩万寿菊种植基地基础设施配套建设项目资金3,200,000.00元

泸财预〔2024〕386号向阳乡2021年以工代赈示范工程项目资金4,430,000.00元

泸财预〔2024〕1000号2023年单位资金支出专项资金2,900,000.00元

红财农发〔2023〕115号泸西县向阳乡路新村千亩乌芋种植基地配套基础设施建设项目资金3,800,000.00元

泸财预〔2024〕386号泸西县向阳乡2021年以工代赈示范工程项目资金3,299,997.32元

泸财预〔2024〕1000号（自有资金）向阳乡阿矣村村内路灯安装项目资金36,000.00元

红财农发〔2023〕129号向阳乡2024年驻村第一书记省级工作经费100,000.00元

泸财预〔2024〕1000号向阳乡塘房村村容村貌提升项目资金500,000.00元

红财农发〔2024〕31号向阳乡旧寨村农特产品综合交易中心建设项目资金9,300,000.00元

红财农发〔2023〕115号2024年向阳乡小得落民族村寨旅游提升项目资金300,000.00元

红财农发〔2024〕41号泸西县向阳乡2024年万寿菊收购站建设项目资金1,099,600.00元

泸财预〔2024〕386号红河州泸西县向阳乡沙马村委会小沙马村小组农村公益事业财政奖补资金190,000.00元

红财农发〔2023〕128号2024年红河州泸西县向阳乡歹鲁村委会歹鲁老寨自然村农村公益事业财政奖补项目资金465,000.00元

泸财预〔2024〕386号红河州泸西县向阳乡沙马村委会小得落村农村公益事业财政奖补资金230,000.00元

泸财预〔2024〕1000号弥泸灌区工程顶目所梅乐水库建设征地和移民安置工作经费56,440.00元

泸财预〔2024〕1000号（自有资金）向阳乡党政办公室复印机租赁经费15,000.00元

泸财预〔2024〕1000号弥泸灌区工程顶目所梅乐水库建设征地和移民安置工作补助资金30,000.00元

泸财预〔2024〕1000号国土乡村建设规划许可证经费440.00元

泸财预〔2024〕1000号（自有资金）万寿菊种植补助经费26,404.44元

泸财预〔2024〕1000号（自有资金）所梅乐水库建设征地和移民安置工作补助资金13,430.00元

泸财预〔2024〕1000号向阳乡不孤独的乡村妇女儿童活动中心建设项目资金100,000.00元

泸财预〔2024〕1000号泸西县金马镇中心卫生院转入驻村工作经费42,000.00元

泸财预〔2024〕1000号（自有资金）万寿菊种植推广补助经费

5,300.00元

泸财预〔2024〕1000号泸西县城乡建设投资集团有限公司转2023年植被恢复经费30,000.00元

泸财预〔2024〕1000号向阳乡公路养护资金19,042.00元

泸财预〔2024〕386号向阳乡2023年产油大县奖励资金2,912,000.00元

红财建发〔2024〕41号向阳乡2024年产油大县奖励资金1,080,000.00元

红财资发〔2023〕25号向阳乡2024年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金1,826.00元

红财资环发〔2024〕43号2024年中央自然灾害（旱灾）救灾资金

60,000.00

红财社发〔2022〕157号向阳乡2022年农村公益性公墓建设补助资金300,000.00元

红财综发〔2023〕44号向阳乡习峨村委会华国村老年活动室建设补助资金200,000.00元

红财综发〔2023〕34号向阳乡阿盈里村委会布租新寨村农民农村综合性活动场所建设补助资金480,000.00元

红财综发〔2022〕33号2022年向阳乡阿盈里村委会阿盈里村综合性活动室修缮补助资金100,000.00元

红财综发〔2024〕19号泸西县向阳乡勺布白村委会黄栎树村江边市场农民农村综合性活动场所建设项目资金200,000.00元

红财预发〔2023〕45号向阳乡泥墨勒农村公益性公墓基础设施建设补助资金200,000.00元

红财综发[2022]28号2022年向阳乡旧寨村委会旧寨村民活动室建设项目补助资金300,000.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县向阳乡2024年度一般公共预算财政拨款支出47170063.32元,占本年支出合计的80.67%。与上年相比增加1349.23万元，增长了33.67%,,完成年初预算的272.14%。主要原因2024年工资调标、人员增加致使人员经费、公用经费变动及2024年单位业务拓展及项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4432869.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.40%,完成年初预算的98.89%，主要用于行政单位的人员经费及日常公用经费支出，造成预决算差异的主要原因是单位业务量扩大、新增、调入人员增多，经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出455637.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%,完成年初预算的93.36%。主要用于文化站人员经费及日常经费支出。造成预决算差异的主要原因是本级财力有限，公用经费减少。

8.社会保障和就业（类）支出2619790.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%,完成年初预算的107.87%。主要用于社会保障服务中心人员工资、公用经费、养老保险。造成预决算差异的主要原因是2024年工资调标、人员增加致使人员经费、公用经费变动。

9.卫生健康（类）支出1142377.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%,完成年初预算的83.17%。主要用于行政事业单位医疗保险费，造成预决算差异的主要原因是本年公务医疗及基本医疗保险比例降低。

10.节能环保（类）支出639195.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%,完成年初预算的92.14%。主要用于人员工资和公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是本级财力有限，公用经费减少。

11.城乡社区（类）支出324132.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%,完成年初预算的97.93%。主要用于人员工资和公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是本级财力有限，公用经费减少。

12.农林水（类）支出32670359.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.26%,完成年初预算的496.81%。主要用于人员工资、日常经费以及扶贫项目支出；造成预决算差异的主要原因是本年向阳乡阿盈里村村级公共能力提升项目、向阳乡歹鲁2000亩青储饲草种植基地基础设施配套项目等多个项目支出增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出833702.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%,完成年初预算的86.87%。主要用于在职职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本级财力有限住房公积金只缴至本年7月，还有5个月未上缴。

20.粮油物资储备（类）支出3992000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%,年初无此项预算。主要用于支付产油大县奖励资金建设项目工程款；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出60000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,年初无此项预算。主要用于旱灾等自然灾害对户补助等支出；造成预决算差异的主要原因是本年支付抗旱应急设备增加。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为143000.00元，决算为85387.00元，完成年初预算的59.71%；支出决算较上年109797元减少24410元，下降22.23%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为123000.00元，决算为53247.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.36%，完成年初预算的43.29%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为32140.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.64%，完成年初预算的160.70%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少56550元，下降51.5%；公务接待费支出决算较上年增加32140元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算32140.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加32140元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为143000.00元，支出决算为85387.00元，完成年初预算的59.71%，支出决算较上年109797元减少24410元，下降22.23%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为123000.00元，决算为53247.00元，完成年初预算的43.29%；支出决算数小于年初预算数的主要原因是本级财力有限，公用经费减少。公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为32140.00元，完成年初预算的160.70%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年支付2022年至2024年三年公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少56550元，下降51.5%；支出决算减少的主要原因是本级财力有限，公用经费减少。公务接待费支出决算较上年增加32140元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算32140.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加32140元，上年无此项支出；支出决算增加的主要原因是2024年支付2022年至2024年三年公务接待费。

国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于日常工作及下乡等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待119批次（其中：外事接待0批次），接待人次670人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我乡进行巡查、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县向阳乡2024年机关运行经费支出440685.80元，比上年增加62801.82元，增长16.62%,主要原因是单位人员增加，因此人员经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、车辆运行维护费、劳务费、委托业务费、会议费、培训费、党建经费、划给村委会工作经费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸西县向阳乡资产总额118250517.48 元，其中，流动资产24065392.22元，固定资产3016735.36元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程90165010.9元，无形资产1元（净值），其他资产1003378元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50102652.2元，其中固定资产减少134152.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值75889.24元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入22341.23元；出租房屋300平方米，账面原值92500元，实现资产使用收入133096.68元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额12998702.40元，其中：政府采购货物支出24310.00元；政府采购工程支出12905856.48元；政府采购服务支出68535.92元。授予中小企业合同金额10965606.48元，其中：授予小微企业合同金额8877054.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

向阳乡人民政府2024年度部门整体支出绩效自评情况详见附件。

（二）部门整体支出绩效自评表

向阳乡人民政府2024年度部门整体支出绩效自评表详见附件。

（三）项目支出绩效自评表

向阳乡人民政府2024年度项目支出绩效自评表详见附件。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700756301111