中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2024年度部门决算

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中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.政治协商。对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

2.民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行的协商式监督。

3.参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

4.完成县委交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：专门委员会7个（提案委员会<正科级>、经济和农业农村委员会<正科级>、人口资源环境委员会<正科级>、教科卫体和社会法制委员会<正科级>、民族宗教和港澳台侨外事委员会<正科级>、文化文史和学习委员会<正科级>、委员联络委员会<正科级>）、办事机构(政协办公室<正科级>)，下设1个事业单位。

1.泸西县政协工作宣传信息中心

（二）决算单位构成情况

纳入中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室

2.泸西县政协工作宣传信息中心（非独立核算单位）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员46人。包括财政拨款开支经费的：公务员40人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（1）加强政治引领，在筑牢共同思想政治基础上用心着力。一是强化党的领导。始终坚持把党的领导贯穿政协工作全过程、各方面，做到县委有号召、政协有行动，县委有部署、政协有落实，确保政协工作与县委、县政府中心工作同心同向、同频共振。严格执行重大事项请示报告制度，做到重大事项、重要工作、重要活动及时向县委请示报告。充分发挥县政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，更加自觉地在县委领导下系统谋划和推进政协工作。向县委报告工作3次，召开8次党组会议，及时传达学习贯彻中央和省委、州委、县委重要会议精神，推动各项决策部署在政协落地见效。引导政协机关干部职工和全县政协委员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是强化理论武装。严格落实“第一议题”制度，通过政协党组会议、常委会议、理论学习中心组学习、委员培训等形式，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，及时跟进学习贯彻习近平总书记重要讲话精神。组织县政协理论学习中心组集体学习16次，开展各类学习研讨和培训活动22次。三是强化党建引领。认真落实新时代人民政协党的建设总要求，落实全面从严治党主体责任，认真落实党风廉政建设和意识形态等工作主体责任，持续推进“同心向党·协商为民”党建品牌建设，坚持以政协党建引领政协工作高质量发展。抓实党纪学习教育，把《条例》的学习和遵守作为党员干部必修课、常修课，严明“六项纪律”，积极营造风清气正的政治生态和干事创业的良好氛围。共开展警示教育4场次、专题学习8场次、讲授党纪学习教育专题党课8场次，参与学习教育党员干部500余人次。深化推进党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖，实现党建工作与履职活动深度融合、共同提升。

（2）突出主业主责，在服务中心大局上用心着力。一是务实开展协商议政。县政协十届三次会议期间，委员们聚焦全县经济社会发展和群众普遍关注的事项，围绕“一府两院”工作报告、绿色食品精深加工、全面推进“双推”工作、民营经济高质量发展情况等积极协商建言，共提出意见建议94条。围绕“释放消费潜力・扩大消费升级”“强化保障，夯实普惠性幼儿园发展基础”“泸西县入河排污口整治情况”等课题开展专题调研10次、专项视察4次，形成专题报告11个，提出意见建议46条，所提建议得到县委、县政府重视和相关部门积极采纳。围绕“阿庐古洞风景区升级扩建”“城子古村保护与提升”等招商项目，组织召开协商会，助推项目投资和推进力度。二是有效开展民主监督。突出协商式监督特色，将民主监督议题纳入年度协商计划，以协商促改进、以监督助落实。围绕全县重大项目建设、中央生态环境保护督察反馈问题暨省级生态环境保护督察反馈问题整改情况、林长制落实、河（湖）长制落实、红色文化与旅游融合发展等情况开展民主监督13场次，提出意见建议28条，推动相关问题得到及时有效解决。三是助推民营经济快速发展。围绕全县民营经济发展情况，持续开展助推经济“快转型 强升级 提质效——政协委员在行动”活动，针对民营经济存在的困难和问题，查找薄弱环节，分析症结和原因，提出建议和对策。发挥政协联系广泛的优势，积极为招商引资牵线搭桥。坚持以商招商，动员企业界别委员积极参与招商，工商联界别委员何治平引进上海晶盛玻璃有限公司到我县投资项目建设。

（3）坚持履职为民，在助力民生福祉改善上用心着力。一是助力基层社会治理。深化拓展“院坝协商・建文明村寨”行动，助力推进移风易俗、树立文明新风，把政协制度优势转化为基层社会治理的效能。紧扣党委、政府的工作重点，聚焦人民群众关心的热点、基层社会治理的难点，围绕化解矛盾纠纷、未成年人保护、社区管理等方面，开展院坝协商19场次，交办协商成果转化事项50件，办结44件。进一步规范议题成果转化及归档管理，认真总结提炼并形成院坝协商典型案例8个，向省州推荐上报3个。二是促进民生福祉改善。认真谋划，扎实做好提案收集、立案、遴选、转办、协商及续办续复等全过程工作。共征集提案122件，立案119件，其中，《关于进一步规范地下取水许可的建议》等8件提案被确定为重点提案。以社情民意信息助力改善民生，积极践行“一线工作法”，组织委员深入企业、乡镇、村组等开展走访活动，广泛听取基层和群众的意见建议，了解掌握社情民意，撰写社情民意信息12条。

（4）坚持团结民主，凝聚高质量发展合力。一是团结合作聚共识。积极为工商联、无党派人士、民族宗教人士等通过政协平台参政议政、发挥作用创造条件，邀请参与年度重点协商工作，参加专题调研、会议研讨、协商交流、视察监督等履职活动，在合作共事中凝聚共识、增进认同。以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入开展助力“双推”活动，不断增进各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同。坚持我国宗教中国化方向，走访宗教界委员和宗教界代表人士，积极引导宗教与社会主义社会相适应。二是文史宣传聚人心。持续推进“书香政协”建设，着力营造“读书好、读好书、好读书”的浓厚学习氛围，积极助推“书香社会”“全民阅读”成为新风尚。举办了“重温经典·知史行远”“书香端午·‘粽’情阅读”“说好普通话 画好同心圆”等主题读书分享活动8场次，县政协机关干部职工、委员300余人次分享读书心得体会。成立县政协书画院，聘任39名特聘艺术家，举办“不甘人后・向阳而行”书法美术摄影作品展，共展出作品近300幅，观展群众超过2万人次，用翰墨丹青绘出泸西众心向党的最大同心圆。认真组织开展《滇南往事·泸西篇》征编工作，收集史料260余篇，充分发挥了文史工作“存史、资政、团结、育人”的功能作用。县政协文史馆自4月开始筹建以来，按照“存史、资政、团结、育人”的职能定位，现已完成房屋修缮和布展设计，正进行布展陈列，各项筹备工作正在有序推进，拟于年内开馆。三是交流联系聚合力。定期或不定期走访企业，积极搭建协商交流平台，助企纾困解难。组织开展“政企面对面”协商议事活动，听取企业家意见建议，助推惠企政策落实落地，汇聚发展合力。密切与州政协联系，与州政协在我县联动开展了民族宗教工作、委员工作室管理、“双推”工作等调研，州政协领导对我县相关工作给予肯定。

（5）强化纪律规矩，在推进全面从严治党上用心着力。以党纪学习教育为契机，推进党风廉政建设落细落实。一是制度建设进一步完善。制定和完善了《政协泸西县委员会关于加强和改进反映社情民意信息工作的工作方案》《政协泸西县委员会关于完善委员联系界别群众制度机制的办法（试行）》等制度机制。通过进一步提高制度化规范化程序化水平，保障专门协商机构高效运行，促进政协履职提质增效。二是委员履职水平进一步提升。以提升委员履职能力为重点，组织委员开展专题培训，进一步增强委员的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。加快推进“数字政协”建设，不断完善委员网络议政平台功能，提高参政议政的质量和效能；探索建立委员履职评价体系，完善委员履职档案、履职情况统计、常委提交履职报告等制度，设立县政协委员优秀履职奖，促使委员队伍履职能力得到提升。三是机关效能建设进一步加强。扎实开展新时代机关效能革命，深化“模范机关”建设。支持派驻纪检监察组履行监督责任，认真抓好机关党组巡察整改工作，常态化开展节前提醒谈话，大力营造风清气正的政治生态和干事创业的良好氛围。注重发挥专委会基础性作用，进一步加强和改进界别工作，提升搭建平台、服务协商的工作效能，牵头开展独具特色的界别活动，推动专委会在“专”出特色、“专”出质量、“专”出水平上见成效。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2024年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2024年度收入合计11221139.47元。其中：财政拨款收入11220227.89元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入911.58元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少1072618.59元，下降8.72%。其中：财政拨款收入减少772213.83元，下降6.44%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少300404.76元，下降99.70%。主要原因是本年无泸西县中医院划拨工作经费，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2024年度支出合计11220427.89元。其中：基本支出11220427.89元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少922013.83元，下降7.59%。其中：基本支出减少581013.83元，下降4.92%；项目支出减少341000.00元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年基层建设和履职项目资金减少，导致本年项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11220427.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10423861.11元，占基本支出的92.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费796566.78元，占基本支出的7.10％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

我单位本年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出11220227.89元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少772213.83元，下降6.44%,完成年初预算的96.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7130472.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.55%,完成年初预算的97.34%。主要用于职工工资福利和商品服务支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动，导致职工工资福利和商品服务支出发生变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2563461.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.85%,完成年初预算的108.58%。主要用于在职人员养老保险支出及离退休人员费用等支出。造成预决算差异的主要原因是单位人员变动，新增退休1人，导致养老保险支出及离退休人员费用变动。

9.卫生健康（类）支出865802.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%,完成年初预算的74.97%。主要用于在职职工医疗保险及公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动，新增退休1人，导致在职职工医疗保险及公务员医疗补助支出变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出660491.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%,完成年初预算的89.71%。主要用于在职职工住房公积金保障金支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动，新增退休1人，导致公积金保障金支出变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，决算为9960.00元，完成年初预算的9.96%；支出决算较上年减少44465.23元，下降81.70%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为4643.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.62%，完成年初预算的7.74%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为5317.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.38%，完成年初预算的13.29%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少41982.23元，下降90.04%；公务接待费支出决算较上年减少2483.00元，下降31.83%；具体是国内接待费支出决算5317.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2483.00元，下降31.83%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，支出决算为9960.00元，完成年初预算的9.96%，支出决算较上年减少44465.23元，下降81.70%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为4643.00元，完成年初预算的7.74%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为5317.00元，完成年初预算的13.29%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照财经纪律要求，厉行节约，压减支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少41982.23元，下降90.04%；公务接待费支出决算减少2483.00元，下降31.83%，具体是国内接待费支出决算5317.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2483.00元，下降31.83%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照财经纪律要求，厉行节约，压减支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于调研、会议保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门专题调研、外地考察团考察交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2024年机关运行经费支出796366.78元，比上年减少350799.80元，下降30.58%,主要原因是厉行节约，压缩日常公用经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、电话费、维修（维护）费、差旅费等日常公用经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室资产总额841929.94元，其中，流动资产641057.47元，固定资产197818.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3054.12元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加289124.28元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额138745.13元，其中：政府采购货物支出8000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出130745.13元。授予中小企业合同金额138745.13元，其中：授予小微企业合同金额138745.13元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2024年度部门整体支出绩效自评情况详见附件13。

（二）部门整体支出绩效自评表

中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2024年度部门整体支出绩效自评表详见附件14。

（三）项目支出绩效自评表

中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2024年度项目支出绩效自评表详见附件15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700113101111