泸西县金马镇初级中学2024年度部门决算

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泸西县金马镇初级中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

泸西县金马镇初级中学是全日制中学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

泸西县金马镇初级中学认真贯彻执行上级部门的工作，在县教育体育局的领导下，依法教育，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，促进本校教育事业的发展。

负责泸西县金马镇的中学教育教学工作，在泸西县教育体育局的领导下具体履行如下职能：

1.实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育及相关社会服务。

2.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的规章制度。

3.组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5.负责本校财务和基建、资产管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

6.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：学生会、教科室、校长室、副校长室、总务处、工会、校办公室、党总支、团委、教务处、德育处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为泸西县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员169人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员164人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。年末学生2697人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.进一步做好营养改善计划工作，资金按时到位，学生健康得到进一步提升。

2.家庭经济困难学生生活补助三级认定认真仔细，资金按时到位，足额落实到位。

3.在“三定”方案下合理使用学校义务教育经费，进一步保障学校教育教学工作的开展，各种设备得到添置，教学点经费补助到位，解决了教学点资金短缺问题，学校师生安防设备得到添置。

4.努力改善办学条件，使校园文化建设及基础设施得到进一步的完善，为师生创造一个良好的工作及学习环境。

5.进一步加强教师的业务培训，努力提高教师的专业素养。积极为教师创造各种学习机会，为教师的专业培训铺设一条绿色的通道。

6.注重强化教学常规管理，注重细节，提升教学管理模式，制定切实可行的学科计划，有效地落实上课、备课、作业、辅导和质量监控等基本教学环节，引领每一个教师精心设计好每一节课，上好每一节课。

7.加强无烟学校建设。利用开学典礼、国旗下讲话、班级主题会、橱窗等宣传载体对师生进行无烟学校的宣传。

8.打造平安校园。利用国旗下讲话、班级主题会、橱窗、等宣传载体对学生进行安全法制教育；加强对校园内各类设施设备的例行检查维护，确保不因为设施设备引发安全事故。

9.加强爱国卫生运动七个专项行动和传染病防控常态化宣传、管理。利用开学典礼、国旗下讲话、班级主题会、橱窗等宣传载体对学生进行爱国卫生运动七个专项行动和传染病防控的宣传。

10.继续实施绩效管理，推进学校财务改革，提升财务精细管理水平。

11.致力于提升学生体质健康水平。利用体育课及学校里的体育器材设施，合理安排课上课余的体育锻炼活动；加强各类传染病防控，做好学校内各场地的消毒、保洁等工作，创造良好的利于学生学习生活的校园环境。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；本单位为二级预算单位，2024年度不涉及部门整体支出绩效自评，《2024年度部门整体支出绩效自评情况》为空表；本单位为二级预算单位，2024年度不涉及部门整体支出绩效自评，《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县金马镇初级中学2024年度收入合计40559536.21元。其中：财政拨款收入39253729.12元，占总收入的96.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1305807.09元，占总收入的3.22%。

与上年相比，收入合计增加6824208.28元，增长20.23%。其中：财政拨款收入增加6104021.61元，增长18.41%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加720186.67元，增长122.98%。财政拨款收入与上年度相比增加6104021.61元，增长18.41%，主要原因是本年度教师数增加和薪级增加；其他收入与上年度相比增加720186.67元，增长122.98%，主要原因是收取了课后服务费。

二、支出决算情况说明

泸西县金马镇初级中学2024年度支出合计39920424.95元。其中：基本支出32143576.71元，占总支出的80.52％；项目支出7776848.24元，占总支出的19.48％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加6185124.09元，增长18.33%。其中：基本支出增加821318.16元，增长2.62%；项目支出增加5363805.93元，增长222.28%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出与上年度相比增加821318.16元，增长2.62%，主要原因是本年度教师薪级增加所致；项目支出与上年度相比增加5363805.93元，增长222.28%，主要原因是本年度支付了往年暂未支付的部分对个人和家庭的补助以及部分商品和服务支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸西县金马镇初级中学机构正常运转的日常支出32143576.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32021115.76元，占基本支出的99.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122460.95元，占基本支出的0.38％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸西县金马镇初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7776848.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

义务教育家庭经济困难学生生活补助经费项目经费1462343.75元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助。

(上级)义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目经费591718.75元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助。

(上级)义务教育营养改善计划专项资金项目经费1917630.00元，主要用于支付实施义务教育学生营养改善计划产生的食材款。

泸西县义务教育营养改善计划专项资金项目经费927565.00元，主要用于支付实施义务教育学生营养改善计划产生的食材款。

营养改善计划专项资金项目经费985825.00元，主要用于支付实施义务教育学生营养改善计划产生的食材款。

（上级）义务教育生均公用经费项目经费1745950.53元，主要用于支付维持学校正常运转所需的水电费、办公费、维修费、物业管理费等。

(上级)特殊教育生均公用经费项目经费86965.21元，主要用于支付维持学校正常运转所需的水电费、办公费、维修费、物业管理费等。

义务教育生均公用经费项目经费58850.00元，主要用于支付维持学校正常运转所需的物业管理费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县金马镇初级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出39253729.12元,占本年支出合计的98.33%。与上年相比增加6104021.61元，增长18.41%,完成年初预算的125.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出29409774.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.92%,完成年初预算的138.88%。主要用于工资福利支出21563226.43元，用于商品和服务支出1880195.74元，用于对个人和家庭的补助5885082.5元，用于资本性支出81270元；造成预决算差异的主要原因是年初预算数未包含项目支出的上级资金预算数。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4849790.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.35%,完成年初预算的110.25%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费3102966.88元，用于其他商品和服务支出16813元，用于对个人和家庭的补助1730011元；造成预决算差异的主要原因是死亡抚恤支出比预算数增加较多。

9.卫生健康（类）支出2892608.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%,完成年初预算的86.80%。主要用于事业单位医疗1745034.31元，用于公务员医疗补助1003714.99元，用于其他行政事业单位医疗支出143859.27元；造成预决算差异的主要原因是事业单位医疗减少所致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2101555.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%,完成年初预算的89.18%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是部分住房公积金暂未支付。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县金马镇初级中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸西县金马镇初级中学资产总额30674679.11元，其中，流动资产3351851.06元，固定资产27322826.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加397278.13元，其中固定资产减少951632.75元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租两幢教学楼房屋屋顶约50.00平方米，账面原值10790000.00元，实现资产使用收入13060.00元（已上缴国库）。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1578412.00元，其中：政府采购货物支出307950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1270462.00元。授予中小企业合同金额432462.00元，其中：授予小微企业合同金额110362.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700436001901111