中国共产党泸西县委员会宣传部2024年度部门决算

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中国共产党泸西县委员会宣传部2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻落实宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订宣传思想文化工作措施和事业发展规划，统筹推进宣传思想文化领域法治建设。

2.贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织开展理论武装工作，负责马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全县思想政治工作，参与做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.贯彻落实党和国家新闻出版（版权）、广播电视工作的方针政策，管理新闻出版、广播电视行政事务，负责有关行政审批工作，统筹指导行政执法工作。统筹规划和指导新闻出版和广播电视事业、产业发展，监督管理印刷业及广播电视、网络视听节目、出版物内容和质量。指导全县“扫黄打非”工作。

6.从宏观上统筹开展互联网宣传和信息内容管理工作。统筹、指导媒体的建设与管理，负责与各主流媒体的沟通、联系与合作，会同做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责广播电视与新媒体新技术新业态融合，参与推进广电网与电信网、互联网三网融合。

7.统筹、指导推动全县精神文化产品的创作和生产，指导中华优秀传统文化传承发展有关工作。

8.贯彻落实党和国家电影工作的方针政策，管理电影行政事务，监督管理电影放映有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动。

9.负责拟订广播电视、电影事业发展规划，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，负责广播电视基础设施建设和运行维护。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导推进应急广播体系建设，承担广播电视系统安全和保卫工作。

10.对全县新闻出版、广播影视、文化艺术事业改革发展研究提出建议，指导文化事业、文化产业发展。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。

11.贯彻落实中央和上级党委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，统筹对外宣传工作，指导有关部门研究拟订对外宣传工作实施意见和事业发展规划。统筹组织开展对外传播能力建设，开展广播电视对外交流合作，指导对外文化交流工作。

12.统筹开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作；指导各乡镇、各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订重大问题对外宣传口径；组织全县突发公共事件应急新闻工作。

13.参与管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等宣传思想文化系统的领导干部。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位人员管理。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

14.丰富农村文化生活，促进农村文化科技进步，发行放映电影，普及科学技术文化，为农村放映单位、个人提供人员、技术培训支持及维修、放映技术设备年度检审、为“农村电影放映工程”提供配套服务。

15.完成县委交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，分别是县委宣传部办公室、广播电视电影管理科、出版发行与版权管理科、网络安全管理科、舆情信息科、新闻宣传科、理论教育科、文化产业科、电影站办公室、发行室、放映管理室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂

一是政治理论武装纵深推进。健全用党的创新理论武装全党、教育人民、指导实践的工作体系，严格落实党委（党组）“第一议题”、理论学习中心组学习、“三会一课”等各层级学习制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中全会精神。县委理论学习中心组开展集中学习9次，全县各党委（党组）理论学习中心组开展集中学习596场次，参学人员15400余人次；开展党委（党组）理论学习中心组学习旁听指导16次。二是理论宣传宣讲常态化开展。围绕推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”，通过领导干部“带头讲”、分级分类“精准讲”、媒体平台“线上讲”、应急广播“播报讲”、红色资源“现场讲”、乡土能人“一线讲”的六讲方式，开展对象化、分众化、常态化的理论宣传宣讲1085场次34000人次。

（二）巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论

一是强化正面宣传。紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，策划推出重点主题采访、新闻报道、公益广告。泸西电视台《泸西新闻》播出新闻156期1023条，围绕中心播发普法强基补短板、未成年人保护、安全生产等公益广告4600余条次。二是抓实对外宣传。围绕“工业强县、产城融合、开放发展、绿色崛起”主线，开展系列主题宣传、成就宣传、典型宣传，唱响“拼经济”主旋律。中央、省、州各类媒体采用泸西新闻稿件1600余篇（条），生产阅读量“百万+”作品7条，其中“千万+”作品1条。组织开展“共建产业新城、共创绿美泸西”短视频、摄影大赛和泸西县电商直播、短视频暨青年创业创新大赛。加强“学习强国”学习平台供稿工作，被“学习强国”总平台采用54条、省平台采用183条、州平台采用412条，用稿量较去年同期增长470%，目前积分排名全州第一，正积极筹备成立泸西县新媒体协会、开通“学习强国”泸西融媒号。

（三）全面推进精神文明建设

一是扎实开展模范评选推荐。评选泸西县第五届道德模范18名、第三届“泸西好人”10 名、2024年“新时代泸西好少年”10名，张云迎、马右芬被评为“感动红河”先进个人，尚文龙入选2024年第一批“云南好人”，号召全县干部群众向榜样学习，凝聚推动泸西高质量跨越式发展的强大精神力量。二是创新开展系列文明实践活动。打造和孵化泸西县“蒲公英”理论宣讲和“小树苗·乡伴同行”关爱留守儿童2个文明实践项目品牌，开展文明实践活动3000余场次2万余人次，举办中华优秀传统文化泸西大讲堂11期、“家长夜校”128场次，“99公益日”爱心义卖筹集爱心资金4.68万元，建成“木龙文化大礼堂”等群众文化阵地，打造出秧田冲村“传承家风家训、弘扬文明新风”等示范样板。三是加强未成年人思想道德建设。用好爱国主义教育基地、公益性文化设施等社会资源，面向未成年人开展中华优秀传统文化、法治、安全、健康等教育实践，引导未成年人树立正确的人生观、世界观和价值观。四是深入推进新时代廉洁文化“强基行动”。强化纪法教育，开展警示教育820余场次；举办“廉洁家风伴我行”故事会、“廉洁书香”读书会等廉洁文化主题实践活动23场次3000余人次；在阿庐文化广场建设“泸西廉洁文化广场”，在县图书馆展出廉政故事、廉政典型案例、廉政书画作品等62幅；创作《共绘清廉艳阳天》《清风正气铸理想》等廉洁文化文艺作品6个。

（四）持续推动文化文艺事业繁荣发展

一是成功举办各类赛事活动。举办泸西县庆祝中华人民共和国成立75周年“唱红色经典·颂爱国情怀”合唱大赛、“礼赞新中国·建功新时代”文艺汇演、君悦府青少年才艺电视大赛，承办红河州2024年“文化和自然遗产日”暨非遗购物节主会场活动。二是扎实推进文化文艺工作。小品《唇齿相依》荣获红河州2024年第三届群众文化“白鹇奖”，入围云南省2024年第六届群众文化“彩云奖”，3人入选云南省第七批省级非物质文化遗产代表性传承人，以城子古村为背景拍摄的《废品飞车》《屋顶足球》《扫黑·决不放弃》3部电影已陆续上映，《屋顶足球》荣获第37届中国电影金鸡奖最佳儿童片。三是加强文化遗产保护传承。泸西江西街成功申报成为云南省历史文化街区，建成“弥泸区革命根据地暨中国人民解放军滇桂黔边纵队二支队史实陈列馆”和“何现龙故居陈列馆”，扎实推进第四次全国文物普查工作，“赤子之心 永励后昆”张永和系列宣教活动入围2024年全国文博社教宣传展示活动百项创新案例，永宁乡永宁村被认定为第一批云南省金牌旅游村，向阳乡小得落上寨、三塘乡周依村、金马镇白石头村被列为2024年省级第二批民族村寨旅游提升名单。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入合计7974732.36元。其中：财政拨款收入7974219.39元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入512.97元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加1241538.64元，增长18.44%。其中：财政拨款收入增加1326356.82元，增长19.95%，增加的主要原因是本年较上年财政加大对中央广播电视、农家书屋、新时代文明实践中心建设项目支出拨付；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少84818.18元，下降99.40%。减少的主要原因是本年较上年减少公司拨入经费。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出合计7975664.19元。其中：基本支出5923460.19元，占总支出的74.27％；项目支出2052204元，占总支出的25.73％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加1286809.10元，增长19.24%。其中：基本支出增加218899.82元，增长3.84%；增加的主要原因是本年补缴人员养老保险、住房公积金等，增加平正明死亡抚恤金；项目支出增加1067909.28元，增长1.08倍，增加的主要原因是本年较上年财政加大对广播电视项目支出拨付；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出5923460.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5710366.39元，占基本支出的96.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费213093.80元，占基本支出的3.60％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2052204元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金及村村响运行维护项目经费1515976.01元，主要用于广播电视广播电视节目无线覆盖运行维护、维修，设备购置等支出。

2.农家书屋专项经费210000元，主要用于农家书屋图书购置、人员培训等费用支出。

3.中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金项目经费 225227.99元，主要用于中央广播电视节目无线覆盖运行维护、维修等支出；

4.2021年新时代文明实践中心建设项目经费50000元，主要用于新时代文明实践中心建设宣传费用。

5.2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金30000元，主要用于中央补助地方2家电影院国有电影事业发展专项费用。

6.广播电视公共服务标准化全国试点经费21000元，主要用于保障无线覆盖传输，为符合政策的“特殊困难群体”免费上门安装地面数字无线信号接收设备等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出7944219.39元,占本年支出合计的99.61%。与上年相比增加1293493.22元，增长19.45%,完成年初预算的1.11倍。主要原因是本年较上年财政加大对中央广播电视、农家书屋、新时代文明实践中心建设项目支出拨付

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3709339元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.69%,完成年初预算的82.64%。主要用于在职人员工资、公务交通补贴、遗属人员生活补助及日常公用支出；造成预决算差异的主要原因是根据泸人社工退字〔2024〕8号、19号、22号、25号，本年退休4人，相关人员经费随之减少。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2022204元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.45%,完成年初预算的82.64%。主要用于中央广播电视节目运行维护、新时代文明实践中心建设中设备购置、网络租赁费、电费、农家书屋图书等支出；造成预决算差异的主要原因是本年较上年财政加大对中央广播电视、农家书屋、新时代文明实践中心建设项目支出拨付。

8.社会保障和就业（类）支出1305226.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.43%,完成年初预算的1.07倍，主要用于退休人员退休经费、在职人员基本养老保险单位部分支出；造成预决算差异的主要原因是根据泸人社工退字〔2024〕8号、19号、22号、25号，本年退休4人，相关人员经费随之增加，增加平正明死亡抚恤金。

9.卫生健康（类）支出526556.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%,完成年初预算的81.29%，主要用于在职人员基本医疗保险、大病医疗保险费、生育保险和公务医疗保险费单位部分支出；造成预决算差异的主要原因是根据泸人社工退字〔2024〕8号、19号、22号、25号，本年退休4人，在职人员基本医疗保险、生育保险和公务医疗保险费单位部分支出减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出380893元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%,完成年初预算的81.29%，主要用于在职人员住房公积金单位部分支出；造成预决算差异的主要原因是根据泸人社工退字〔2024〕8号、19号、22号、25号，本年退休4人，导致住房公积金单位部分支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000元，决算为0元，完成年初预算的0%；支出决算较上年减少1516元，下降100%，本年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为40000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，本年无此项支出。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少936元，下降100%，本年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少580元，下降100%，本年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少580元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，增长0%，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上年减少1516元，下降100%，本年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为40000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年三公经费均由个人垫付，暂未形成支出，导致支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少936元，下降100%，本年无此项支出；公务接待费支出决算减少580元，下降100%，本年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少580元，下降100%，本年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，增长0%，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年三公经费均由个人垫付，暂未形成支出，导致支出决算数小于年初预算数。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2024年机关运行经费支出211649元，比上年减少58029.95元，下降21.52%,主要原因是差旅费支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，我单位资产总额6019082.61元，其中，流动资产2297707.72元，固定资产2637492元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产639817.89元（净值），其他资产444065元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少204923.37元，其中固定资产原值增加1401673.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额38520元，其中：政府采购货物支出38520元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额9020元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

单位绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

单位项目绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700473501111