云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2024年度部门决算

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云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责在总体规划确定的范围和界线内完成勘界、设置界桩和标识牌；宣传湿地保护相关法律、法规，汇同有关部门，做好湿地保护工作；参与湿地保护行政执法工作。负责拟订湿地公园总体规划、计划并组织实施，协调湿地保护管理有关工作，落实湿地资源保护和恢复措施，科学合理利用资源，并做好湿地公园建设的档案积累及其管理；负责制定和落实湿地公园管理和巡护制度；负责湿地公园范围内湿地资源的调查和监测，参与做好外来物种防控；负责开展湿地保护宣传教育，普及湿地知识；完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局设4个内设机构,即:办公室、保护管理科、科研监测科、科普宣教与生态旅游服务科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一、切实加强组织建设，不断提高队伍凝聚力和战斗力

（一）强化理论武装，筑牢思想之魂。局党组始终将政治建设摆在首位，通过不断创新学习机制，着力提升全体干部职工的思想政治素养。为此，湿地公园保护管理局党组严格执行“第一议题”制度，确保在每次会议上首先学习习近平总书记的重要讲话精神，深化理论武装。2024年度召开局党组会11次，学习“第一议题”11次，开展党组理论学习中心组学习会8次，党组成员带头撰写学习体会、交流发言材料共11篇；召开党员大会6次、讲授党课4次，其中：党组书记到挂联点讲授党课1次，支部讲授党课3次，开展主题党日活动12次，其中：组织全体党员到县博物馆参观学习1次，红色教育基地参观学习1次。支部2名党员、1名入党积极分子按计划完成“万民党员进党校”教育培训。在这一过程中，局党组始终强调压实主体责任，要求支部书记作为第一责任人，切实发挥表率作用，带头学习、带头领悟，并带头分享学习体会。同时，党组进一步推动学习与实际工作紧密结合，确保理论学习不仅停留在书本和会议室，还能够转化为推动实际工作的强大思想动力。通过创新活动载体，党组不仅组织党员干部走进红色教育基地、参加专题研讨，还运用线上线下相结合的方式开展学习，有效增强了学习的灵活性与实效性。

（二）夯实纪律意识，凝心聚力“赋能增效”。党纪学习教育全面启动以来，局党组高度重视，积极组织全体党员干部有序开展，利用党组会第一议题、理论学习中心组及主题党日、“三会一课”等多种形式深刻学习领会习近平总书记关于开展党纪学习教育的重要讲话和指示精神，切实将新修订的《中国共产党纪律处分条例》作为学习的重中之重，把纪律教育摆在更加突出位置，不断引导党员干部增强纪律意识、规矩意识，加强纪律 教育、强化纪律执行，不断提升党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。2024年4月18日第一时间局召开党组会议，专题传达学习习近平总书记关于党纪学习教育重要指示批示精神，中共中央办公厅《关于在全党开展党纪学习教育的通知》精神以及省委、州委、县委安排部署；5月7日迅速组织开展2024年党组理论学习中心组第四次集中学习暨党纪学习教育读书班开班动员活动，主要领导传达县委书记夏明同志在县委理论学中心组2024年第四次集中学习上的讲话精神，并围绕“深入学习《中国共产党纪律处分条例》，紧扣党的‘六大纪律”逐章逐条学、联系实际学，进一步强化纪律意识、加强自我约束、提高免疫能力，持续增强政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力，始终做到忠诚干净担当，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，为奋力谱写中国式现代化泸西篇章提供坚强纪律保障”这一会议主题做动员讲话。并及时分别制定《湿地公园保护管理局党组开展党纪学习教育工作计划清单》、《湿地公园保护管理局党支部党纪学习教育工作计划清单》、《湿地公园保护管理局党组党纪学习教育指导工作计划》，并要求党组、党支部根据实际，对照清单内容，认真组织实施，逐项推进。

（三）强化组织引领，压实党建责任。带头落实党组织书记抓基层党建工作第一责任人责任，督促班子成员落实党建工作“一岗双责”责任，层层传导压力，研究制定党组班子和党组织书记抓基层党建工作责任清单和基层党建重点项目管理清单，坚持基层党建与中心工作同谋划、同部署、同推进、同考核。对标“扩先提中治软”要求，牢固树立“党的一切工作到支部”的鲜明导向，持续巩固拓展党支部规范化建设达标创建成果，实施干部作风效能“黄橙红”预警机制，机关企事业单位党建提质行动，持续巩固模范机关创建活动成效，持续开展“七个一”、“三话六学”实践活动等，深入践行“三个工作法”，树牢“今天在晚也是早、明天在早也是晚”的效率意识，强化组织建设，提升组织的凝聚力、战斗力，抓实“书记领航”项目，在黄草洲湿地管护和生态保护方面有了新突破。

（四）强化作风建设，提升服务水平。一是制定并实施《云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2024年党风廉政工作开展计划》《云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局党风廉政建设主体责任清单》《云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2024年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》，明确党组织和党员领导干部的责任内容与要求。二是既重拳出击惩治腐败，又注重预防机制建设。建立了廉政风险防控机制，对关键岗位、重要环节进行风险排查，制定《云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局廉政风险点管理措施》，制定防控措施及工作制度13条，并针对重点岗位签订廉政风险点防控登记表，有效堵塞了廉政风险漏洞。三是坚持运用监督执纪“四种形态”，注重日常管理和监督，通过谈话提醒、批评教育等方式，对苗头性、倾向性问题早发现、早提醒、早纠正。2024年共开展党组书记讲授廉政党课1次、开展廉政警示教育4次、节前廉政提醒谈话4次、主要领导与分管领导谈话3次、分管领导与分管科室负责人谈话1次，实施干部作风效能“黄橙红”预警机制，上报结果3次。四是坚持党的全面领导，落实党风廉政建设“一岗双责”，严格执行重大事项请示报告制度，严格执行民主集中制，坚持三重一大事项集体研究集体决策，持续开展党支部标准化规范化建设，加强干部队伍建设和党员日常性教育管理工作，邀请党校老师专题培训《中国共产党纪律处分条例》，准确把握党纪学习教育的目标要求，做到学纪、 知纪、明纪、守纪。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2023年部门决算表中没有一般公共预算财政拨款项目支出及政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入，所以《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2024年度收入合计1,747,836.13元。其中：财政拨款收入1,747,774.07元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入62.06元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少4,722.54元，下降0.27%。其中：财政拨款收入减少4,689.58元，下降0.27%；主要原因是按照财经纪律要求，厉行节约、压减支出。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少32.96元，下降34.69%。主要原因是国家税务总局泸西县税务局拨入代缴个人所得税手续费减少。

二、支出决算情况说明

云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2024年度支出合计1,747,822.39元。其中：基本支出1,747,822.39元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4,662.86元，下降0.27%。其中：基本支出减少4,662.86元，下降0.27%；主要原因是按照财经纪律要求，厉行节约、压减支出。主要原因是项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,747,822.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,713,795.80元，占基本支出的98.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34,026.59元，占基本支出的1.95％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出1,747,774.07元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少4,689.58元，下降0.27%,完成年初预算的44.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出184,553.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.56%,完成年初预算的101.95%。主要用于在职人员养老保险支出及离退休人员费用等支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加及基数调整所致。

9.卫生健康（类）支出160,294.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%,完成年初预算的88.66%。主要用于在职人员养老保险支出及离退休人员费用等支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加及基数调整所致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,278,196.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.13%,完成年初预算的36.97%。主要用于在职职工人员经费支出及日常运营支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加所致。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出124729.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%,完成年初预算的91.87%。主要用于在职职工住房公积金保障支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加及所致。20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费0.00元（其中：外事接待费0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算数及年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约缩减三公经费支出，严格执行“三公”经费支出要求，严控“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2024年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局资产总额62,748,188.36元，其中，流动资产62,721,599.78元，固定资产26,588.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34,953,817.17元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2024年度部门整体支出绩效自评情况详见附件13。

（二）部门整体支出绩效自评表

云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2024年度部门整体支出绩效自评表详见附件14。

（三）项目支出绩效自评表

云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2024年度项目支出绩效自评表详见附件15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252703200401111