泸西县午街铺镇2024年度部门决算

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泸西县午街铺镇2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

午街铺镇人民政府认真贯彻执行中央和省、州、县委、县政府的决策、部署，执行县委、县政府的工作安排和县人大及其常委会的各项决议，在镇党委的领导和镇人大监督下，依法管理本行政区域内的经济、科学、文化、卫生、安全事业、城乡建设事业和财政、民政、计划生育等行政工作，发布决定和命令，任免、培训、考核和奖惩行政工作人员，全面落实科学发展观，促进本行政区域内的经济和社会各项事业全面、协调、可持续发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

原机构设置情况：

我部门共设置12个内设机构，包括：其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1、午街铺镇镇党委、政府设置5个综合办公室。

（1）泸西县午街铺镇党建工作办公室。承担研究和指导镇域内党组织建设、意识形态、精神文明、宣传思想、哲学与社会科学、延安精神研究等工作；负责基层党组织和党员的教育管理、组织人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、督查、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。

（2）泸西县午街铺镇党政办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、效能政府建设、档案、史志、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

（3）泸西县午街铺镇经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、群众性体育活动等社会事业工作；负责经济发展规划、招商引资，联系教育体育等工作；负责本领域涉及的安全工作。

（4）泸西县午街铺镇社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、邪教和非法组织整治、突发事件和群体性事件的预防处置等职责；负责政法、综治维稳、反恐、禁毒、消防、法制及普法等工作；统一安排部署行政区域内相关的执法工作；负责本领域涉及的安全工作。

（5）泸西县午街铺镇扶贫开发办公室。承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；编制扶贫中长期规划和年度计划；负责扶贫项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；负责驻村扶贫工作队员的培训及管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训等工作；负责本领域涉及的安全工作。

2.参照公务员法管理的事业单位0个

3、事业单位设置：午街铺镇设置7个服务中心。

（1）泸西县午街铺镇财政所。承担编制乡镇财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务监管及国有资产、集体资产、村级财务收支等的监督管理。

（2）泸西县午街铺镇文化广播电视服务中心。承担文化旅游、广播电视、群众性文化活动及相关设施维护管理等服务性工作；负责本领域涉及的安全工作。

（3）泸西县午街铺镇农业综合服务中心。承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医、生物资源创新、高原特色农业等基层农业技术推广；负责水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村土地承包管理等服务性工作；负责农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理；负责本领域涉及的安全工作。

（4）泸西县午街铺镇社会保障服务中心。承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作（中心为卫生健康相关政策宣传及统筹协调工作的主体，镇卫生院承担卫生健康相关法律法规、方针、政策的宣传教育，负责保健、防治及相关资料报送具体工作）。

（5）泸西县午街铺镇国土和村镇规划建设服务中心。承担项目编制、申报及组织实施，农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划与建设、村容村貌、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作；统一指挥调度县级派驻本镇的相关执法队伍；负责本领域涉及的安全工作。

（6）泸西县午街铺镇生态环境服务中心。贯彻落实林业相关法律法规，负责环境保护、生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林、森林防火等具体工作事务；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源项目的推广、应用；负责本领域涉及的安全工作。

（7）泸西县午街铺镇综合发展服务中心。承担统计、企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作；负责村民自办宴席及本领域涉及的安全防治工作。统一安排部署行政区域内相关的执法工作。

当年变动情况及原因：

根据机构改革后新单位分别是：

行政单位5个分别是：

1.午街铺镇党政综合办公室

2.午街铺镇基层党建办公室

3.午街铺镇经济发展办公室

4.午街铺镇社会事务办公室

5.午街铺镇平安法治办公室

事业单位3个分别是：

1.午街铺镇农业农村发展和财务服务中心

2.午街铺镇党群服务中心

3.午街铺镇综合行政执法队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共12个。分别是：

1.泸西县午街铺镇党建工作办公室

2.泸西县午街铺镇党政办公室

3.泸西县午街铺镇经济发展和社会事务办公室

4.泸西县午街铺镇社会治安综合治理办公室

5.泸西县午街铺镇扶贫开发办公室

6.泸西县午街铺镇财政所

7.泸西县午街铺镇文化广播电视服务中心

8.泸西县午街铺镇农业综合服务中心

9.泸西县午街铺镇社会保障服务中心

10.泸西县午街铺镇国土和村镇规划建设服务中心

11.泸西县午街铺镇生态环境服务中心

12.泸西县午街铺镇综合发展服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员89人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人16人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末学生0人。年末遗属10人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制11辆，在编实有车辆11辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年是新中国成立75周年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。一年来，镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在各级人大代表、政协委员及人民群众的监督支持下，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为全部工作的鲜明主题和贯穿始终的突出主线，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，聚焦省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路、县委“1341”发展思路和镇党委“64123”工作布局，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，谋在实处、干在实处，统筹推进全镇经济社会发展各项工作，较好地完成午街铺镇五届人大三次会议确定的目标任务。

（一）坚定信心稳经济，“发展午街”的内需更足。一是项目投资优质有力。向上争取中央衔接资金项目4个880万元、省级衔接资金项目1个225万元、东西部协作资金项目1个760万元、中国兵器装备集团援建项目1个180万元、公益事业资金项目7个362.5万元，持续推动产业发展、基础设施和农村综合性场所完善。向行业部门争取3787万元实施高标准农田建设、传统村落功能提升项目。引入社会投资1.6亿元推动蓝莓、矿泉水等新质生产力①发展，永宁风电场（二期）计划装机19台，装机容量119兆瓦，前期工作有序开展。二是经济运行稳中有进。一般公共预算转移支付收入完成4448.58万元，入库固定资产项目11个，完成固定资产投资3.22亿元，完成年初固投任务的107%，完成招商引资7624万元，农村常住居民人均可支配收入实现与经济发展同步。三是要素保障到位有效。报请县规委会、县政府常务会审议通过《泸西县午街铺镇总体规划（2021—2035年）》《泸西县午街铺镇镇区控制性详细规划》制定并获得县人民政府批复，镇区功能布局规划更加合理。批复《泸西叮咚清泉水业产业基地建设项目修建性详细规划》，服务项目落地。

（二）千方百计强产业，“振兴午街”的后劲更强。一是主导产业提档升级。稳定种植6.4万亩水果，挂果面积6万亩，投入825万元建设山林片区高原梨种植配套设施建设项目，建成冷库1座4200立方米、分选车间1000平方米，以项目带动市场走向集中和规范。成立“梨不开”合作社，25人“梨代买”队伍连接果农对接市场推动产销两旺，河外村探索在“832平台”②统一销售高原梨7800件，高原梨桃特色产业持续做优。4500亩人参果、3500亩番茄、1.81万亩烤烟增收明显，畜牧业稳定发展。持续筑牢粮食安全底线，扎实推进耕地流出问题整改工作，就地恢复2023、2024年度耕地流出问题整改图斑280个630亩，全年种植粮食作物5.04万亩（次），总产量2.39万吨，种植油料作物1.52万亩，总产量2800吨，传统主导产业释放新活力。二是设施农业提标扩面。围绕家禽养殖、水果种植、基质蓝莓审批备案设施农业用地6宗209.37亩，完成4轮56个已备案设施农业用地巡查和用途管控，督促55个业主规范用途，主动整改问题3个，生产质量和稳定性进一步提高。投入390万元撬动社会资金850万元在阿古块建设标准养鸡场3栋，目前投产1栋，养殖肉鸡2.3万羽。三是新引产业提速进位。引入云南皓澜农业、青源公司、深圳蓝美眉农业分别在红坡、果吉、龙潭河投入6980万元建成530亩蓝莓种植基地，挂果430亩，亩均产值预计达7万元，带动100余人稳定就业。引入叮咚清泉投资1.24亿元建设水业产业基地，目前已完成5栋1.7万平方米厂房主体工程，4条生产线设备安装进度达80%以上，水源取水工程全部完工。四是成果巩固提质增效。严格落实“动态排查+实时监测”机制，实行分类管理，聚焦精准帮扶促增收目标，对全镇脱贫户和“三类”监测对象发放小额信贷848.8万元、转移就业4407人、公益性岗位安置就业164人、申办“雨露计划”319人次、发放外出务工一次性交通补助695人次61.9万元，全镇脱贫户及监测户人均纯收入实现19862.27元，同比增长12.29%。

（三）齐抓共管优治理，“宜居午街”的名片更靓。一是推动绿美家园建设。学习实践浙江“千万工程”③经验，以绿美乡村建设三年行动为抓手，创建省级绿美乡镇。投资375万元的普泽村传统村落利用保护项目有序推进，计划改造传统民房77户，宜居性改造传统院落2座、打造旅居房2栋。在11个村完成抗震安居改造123户。投资122.5万元实施绿美乡村建设项目1个，完成“小花园”“小菜园”“小果园”绿化3910平方米，栽植绿化树1268株。争取240万元补齐上路区、麻子哨、磨山、喷泉小寨等9个村小组的综合性活动场所及基础设施短板。乡村道路、河道绿化率超85%，村庄绿化率达38%。建设绿美村庄8个、绿美学校1所、绿美交通5公里、绿美河湖1条。扎实推进林长制、河（湖）长制，致力实现水清、岸绿、河畅、景美。二是夯实美丽村庄基础。签订《午街铺镇村庄规划动态调整合同》，从源头上促进11个村86个村民小组村庄建设、居民建房合规。疏堵结合，分批分类解决农村建房问题，通过办证合法一批、超面积建设或违建拆除一批，清理小河底村“占街占道”24户，少批多建、侵占公共空间等违规陋习逐渐扭转。三是彰显民族团结景象。坚持以基层治理之笔绘就民族团结之花，以民族团结之形象展现午街铺治理之成效，举办彝族火把节•傣族泼水节“双节”嘉年华、民族花街巡游、“民族团结村BA”、舞龙虎舞霸王鞭等一批非遗活动，文化口碑空前，各民族之间的交往交流交融力度空前，全网播放量和点击量空前，实现7天的活动10万余人次游客零投诉零安全事故，全镇5.2万群众获得感、幸福感、安全感不断提升。

（四）竭诚为民办实事，“幸福午街”的成色更纯。一是补短板惠民心。抗大旱、防大灾，建设抗旱应急井7口，有效保障7个村小组4200余人饮水安全，老板田历史性缺水问题得到根本解决。投资760万元在林树实施自然能提水工程，强有力缓解1300余名群众7500亩良田用水问题，群众平均节省200元/亩用水成本。争取3750万元在林树、水塘、凤舞片区建设1.25万亩高标准农田，含灌溉渠道63条27.9千米，水池33座6900立方米，沉砂池33座，田间道48条37.6千米，每亩增施有机肥750公斤，惠及18个村小组1812户群众。二是抓整治顺民心。围绕项目招投标、殡葬领域、民生领域等方面存在问题，切实管好资金、资源、资产、项目、民生。深入开展整治群众身边不正之风和腐败问题专项行动，整治农村集体“三资”监管突出问题35个，移交纪委2起，立案1起，解除不规范合同1个，追回资金63.25万元。午街铺人民政府与陈林21年前签订的关于断山林业承包合同，经过一审、二审、高院裁定，最终胜诉并解除承包合同；启动1997年至1999年基金会贷款追回行动；组织开展久恒、糯衣公墓用地报批工作，一批群众急难愁盼问题得到化解。三是强保障暖民心。对278名学生持续开展跟踪劝学，返校率达82.7%，支持卫生工作，医疗、医药、医保更加协同。全面落实社会救助、医疗救助、残疾人补助等托底政策。133名留守老人453名留守儿童100%结对帮扶。发放低保347.11万元，发放特困供养98.2万元，实施临时救助8500元，发放孤儿基本生活补助金13.34万元，发放残疾人“两项”补贴48.34万元，发放80岁以上高龄老人补贴60.07万元，发放困难老人补贴2.97万元。盘活闲置校舍建设“家门口务工车间”，吸引37人常住，依托菜鸟电商、番茄、鲜切花、灯盏花等产业基地，新增就近就业岗位600余个。

（五）全力以赴保稳定，“平安午街”的质效更高。一是全力扛牢政治安全责任。动态掌控影响国家政治安全的风险点，抓好反恐怖防范斗争工作，开展反恐怖宣传活动5次，反恐演练3次；全力防范和打击电信网络诈骗，开展反诈宣传3次；严格落实意识形态工作责任制，未发生重大网络安全、舆情事件，未发生邪教、非法宗教影响政治安全的案（事）件。二是全力维护社会和谐稳定。深入开展矛盾纠纷大排查大化解，全年共排查纠纷197件，化解190件；加强命案防控，对59起重点矛盾纠纷逐一落实包保责任；深入开展“利剑护蕾”专项行动，对322名重点未成年人开展包保走访工作。深化普法强基补短板专项行动，法律服务超市持续发挥普法效能，50余名律师在每周四累计服务群众1500余人次。三是全力构建安全生产大格局。开展安全生产治本攻坚三年行动，持续深化自建房、道路交通、矿山、燃气、校园、食品等重点行业领域安全整治，全年未发生重大安全生产事故，安全生产形势总体平稳向好。建成基层消防力量“一队一站”并实体运行。优化完善防汛“1262”精细化预报与响应联动机制，做实做细森林防火和防汛抗旱等工作。

（六）精准发力促提升，“高效午街”的本色更好。一是队伍建设展现新风貌。招录、补充公务员、事业单位人员4人、西部志愿者6人、基层治理专干4人，接收转隶5人，整体平均年龄下降1岁。全镇94名职工、74名村“两委”干部、30名驻村队员在图斑整改、防汛抗旱、扑火灭火等急难险重任务中磨砺作风、精诚合作，以更高的政治站位、空前的团结服务保障梨花节、泼水•火把节圆满举办。在“发展我献策”中提出意见建议189条，11个村在每季度“流动骏马奖”比拼中激发干事热情。充分挖掘“身边好人”感人事迹，尚文龙同志获“云南好人”荣誉称号。二是法治政府建设更有形。深化基层机构改革，成立行政综合执法大队，致力厘清履行职责清单。支持纪委监委机关履行好监督专责，全力支持配合州、县纪委函询相关问题2次，办理检察院检察建议1次。严格执行重大行政决策程序，严格规范公正文明执法，自觉接受人大和司法监督、社会和舆论监督。办理人大代表提案26件，回复“12345”政务服务热线123条，回复满意率达100%。三是机关效能建设有转变。围绕“治理有章、协调有方、运转有序”总目标，深入推进作风革命加强机关效能建设，常态化开展效能督查，深化廉政风险防控，严格重点领域和关键岗位监管督导，规范各项规章制度，进一步压减“三公”经费和一般性支出，加强政府项目资金监管。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县午街铺镇2024年度收入合计50385937.98元。其中：财政拨款收入44485849.46元，占总收入的88.29%；无上级补助收入；事业收入614965.86元（含教育收费0.00元），占总收入的1.22%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5285122.66元，占总收入的10.49%。

与上年相比，收入合计减少6370812.13元，下降11.22%。其中：财政拨款收入减少7516504.41元，下降14.45%，主要原因是本年项目较上年有所减少，本年的项目拨款收入较上年有所减少；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少45398.40元，下降6.87%，主要原因是2023年收供水办水费做成其他事业收入，2024年收供水办水费未放入此科目；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加1191090.68元，增长29.09%，主要原因是收永宁风电场配套保护措施项目进度款增加。

二、支出决算情况说明

泸西县午街铺镇2024年度支出合计50265635.28元。其中：基本支出20324213.40元，占总支出的40.43％；项目支出29941421.88元，占总支出的59.57％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少6363621.51元，下降11.24%。其中：基本支出减少49301.41元，下降0.24%，主要原因是本级财力有限，公用经费减少，压缩支出；项目支出减少6314320.10元，下降17.42%，主要原因是本年项目较上年有所减少，本年的项目支出较上年有所减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸西县午街铺镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20324213.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18463578.73元，占基本支出的90.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1860634.67元，占基本支出的9.15％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸西县午街铺镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29941421.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

红财行发〔2024〕29号午街铺镇2024年人大履职能力提升专项经费10000.00元。

泸财预〔2024〕1000号泸西县午街铺镇水塘村小坝塘防渗处理项目资金1050000.00元。

泸财预〔2024〕1000号2023年泸西县午街铺镇凤午人居环境提升建设项目资金225000.00元。

泸财预〔2024〕1000号2023年泸西县午街铺镇大平滩至飞午道路项目资金1125000.00元。

泸财预〔2024〕1000号2023年泸西县午街铺镇果吉蔬菜基地基础设施建设项目资金2225000.00元。

泸财预〔2024〕25号午街铺镇弥泸大型灌区“进出平衡”指标工作经费2117364.56元。

泸财〔2024〕16号午街铺镇2024年农村60岁以上无固定收入老党员定补经费93700.00元。

红财资发〔2024〕9号午街铺镇2024年国有企业退休人员社会化管理省级补助资金1779.00元。

泸财预〔2024〕385号午街铺镇2023年社区（村）基层治理专干待遇补助经费500.00元。

泸财预〔2024〕25号午街铺镇2024年烤烟抗旱经费150000.00元。

红财农发〔2023〕115号泸西县午街铺镇凤午村、水塘村民族传统手工制作贸易项目资金200000.00元。

红财农发〔2023〕115号泸西县午街铺镇山林片区高原特色水果种植配套设施建设项目资金4200000.00元。

红财农发〔2023〕129号午街铺镇省级2024年驻村工作队相关工作经费82600.00元。

红财农发〔2024〕31号2024年上海市对口帮扶泸西县午街铺镇林树村自然能提水工程项目资金7600000.00元。

红财农发〔2024〕81号泸西县午街铺镇山林村果蔬分拣中心建设项目资金2250000.00元。

红财农发〔2023〕115号泸西县午街铺镇林树片区烤烟、人参果种植灌溉管网建设项目资金500000.00元。

泸财预〔2024〕385号午街铺镇百菊村乡村振兴经费30000.00元。

红财农发〔2023〕115号2024年泸西县午街铺镇水塘养鸡场建设项目资金3900000.00元。

红财农发〔2024〕7号午街铺镇2024年驻村工作队（第一书记））补助经费37400.00元。

泸财预〔2024〕385号泸西县午街铺镇水塘村委会糯衣村农村公益事业财政奖补项目资金400000.00元。

红财农发〔2023〕128号2024年午街铺镇绿峨村委会磨山自然村农村公益事业财政奖补项目资金230000.00元。

泸财预〔2024〕385号泸西县午街铺镇水塘村委会三棵树村农村公益事业财政奖补项目资金220000.00元。

泸财预〔2024〕385号泸西县午街铺镇水塘村委会小河边村农村公益事业财政奖补项目资金270000.00元。

红财农发〔2023〕128号2024年午街铺镇水塘村委会麻子哨自然村农村公益事业财政奖补项目资金250000.00元。

红财农发〔2023〕128号2024年午街铺镇水塘村委会石滚子自然村农村公益事业财政奖补项目资金160000.00元。

泸财预〔2024〕385号午街铺镇产粮（油）大县奖励专项资金890000.00元。

红财资发〔2023〕25号2024年午街铺镇国有企业退休人员社会化管理补助资金4564.00元。

泸财预〔2024〕385号2023年省级防汛应急救灾资金80000.00元。

红财资环发〔2024〕43号午街铺镇2024年中央自然灾害（旱灾救灾补助）救灾资金40000.00元。

泸财综经费〔2022〕188号泸西县午街铺镇河外村委会福元村民活动场所建设专项资金100000.00元。

红财综发〔2023〕34号午街铺镇雨洒村委会新寨村农民农村综合性活动场所建设项目资金590000.00元。

红财综发〔2023〕29号午街铺镇大水塘村委会飞午村农民农村综合性活动场所建设资金598514.32元。

红财综发〔2023〕34号午街铺镇凤舞村委会小峨梅村农民农村综合性活动场所建设项目资金310000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县午街铺镇2024年度一般公共预算财政拨款支出42882771.14元,占本年支出合计的85.31%。与上年相比减少6378571.13元，下降12.95%,完成年初预算的186.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6367175.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.85%,完成年初预算的112.78%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，以及部分项目支出；造成预决算差异的主要原因是部分项目年初未做预算，导致实际支出与预算存在差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出392616.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%,完成年初预算的104.82%。主要用于劳务费等人员经费和电费、工会经费等日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是5月、6月电费支出功能错选为群众文化。

8.社会保障和就业（类）支出3403549.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%,完成年初预算的113.46%。主要用于电费、工会经费等日常公用经费和行政事业单位养老、各类补助等人员经费；造成预决算差异的主要原因是人员变动以及各种保险基数调整。

9.卫生健康（类）支出1331231.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%,完成年初预算的85.56%。主要用于基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等人员经费；造成预决算差异的主要原因是人员变动以及各种医疗保险和公务员医疗补助基数调整。

10.节能环保（类）支出784983.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%,完成年初预算的101.33%。主要用于生态环境服务中心人员基本工资、津贴补贴等经费支出；造成预决算差异的主要原因是本级财力有限，公用经费减少。

11.城乡社区（类）支出303682.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%,完成年初预算的19.43%。主要用于文化广播电视服务中心人员基本工资、津贴补贴等经费支出；造成预决算差异的主要原因是机构调整，部分文化广播电视服务中心人员在农林水（类）支出功能分类下。

12.农林水（类）支出28314317.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.03%,完成年初预算的317.16%。主要用于财政所和农业综合服务中心人员基本工资、津贴补贴等经费支出；造成预决算差异的主要原因是机构调整，部分文化广播电视服务中心人员在农林水（类）支出功能分类下。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出975214.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%,完成年初预算的89.25%。主要用于在职职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本级财力有限，住房公积金只补缴了上年度9-12月以及本年缴至7月，还有5个月未进行缴费。

20.粮油物资储备（类）支出890000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%,年初无此项预算。主要用于泸西县2021年中央财政产油大县奖励资金午街铺镇绿峨村委会项目建设款；造成预决算差异的主要原因是年初未做此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出120000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%,年初无此项预算。主要用于应急救援及购买应急用品；造成预决算差异的主要原因是年初未做此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为798504.00元，决算为239000.00元，完成年初预算的29.93%；支出决算较上年增加127389.63元，增长114.14%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为342216.00元，决算为239000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的69.84%；公务接待费支出年初预算为456288.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加127389.63元，增长114.14%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为798504.00元，支出决算为239000.00元，完成年初预算的29.93%，支出决算较上年增加127389.63元，增长114.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为342216.00元，决算为239000.00元，完成年初预算的69.84%，主要原因是本级财力有限，公用经费减少，压缩支出；公务接待费支出年初预算为456288.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本级财力有限，公用经费减少，压缩支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加127389.63元，增长114.14%，支出增加主要原因是预付公务车燃油费234000元；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是预付公务车燃油费234000元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11.0辆。主要用于日常工作及下乡等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县午街铺镇2024年机关运行经费支出710917.41元，比上年增加31006.32元，增长4.56%,主要原因是支付午街铺镇2023年防雹临时人员工资。部门机关运行经费主要用于发放公务员其他交通费用、支付政府电费、临时工工资等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸西县午街铺镇资产总额61701904.16元，其中，流动资产25440262.8元，固定资产8782163.87元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程27479471.49元，无形资产6元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3849087.33元，其中固定资产减少478768.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋170平方米，账面原值98059.38元，实现资产使用收入11570.93元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额8704470.08元，其中：政府采购货物支出220552.00元；政府采购工程支出8167614.04元；政府采购服务支出316304.04元。授予中小企业合同金额8704470.08元，其中：授予小微企业合同金额6458248.03元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

午街铺镇人民政府2024年度部门整体支出绩效自评情况详见附件13。

（二）部门整体支出绩效自评表

午街铺镇人民政府2024年度部门整体支出绩效自评表详见附件14。

（三）项目支出绩效自评表

午街铺镇人民政府2024年度项目支出绩效自评表详见附件15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700756101111