泸西县中枢镇2024年度部门决算

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泸西县中枢镇2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括1个综合办公室，所属单位13个，分别是：1.泸西县中枢镇党建办公室，2.泸西县中枢镇党政办公室，3.泸西县中枢镇经济发展和社会事务办公室，4.泸西县中枢镇社会治安综合治理办公室，5.泸西县中枢镇乡村振兴办公室，6.泸西县中枢镇城镇建设管理办公室，7.泸西县中枢镇财政所，8.泸西县中枢镇文化广播电视服务中心，9.泸西县中枢镇农业综合服务中心，10.泸西县中枢镇社会保障服务中心，11.泸西县中枢镇国土和村镇规划建设服务中心，12.泸西县中枢镇生态环境服务中心，13.泸西县中枢镇综合发展服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共13个。分别是：1.泸西县中枢镇党建办公室，2.泸西县中枢镇党政办公室，3.泸西县中枢镇经济发展和社会事务办公室，4.泸西县中枢镇社会治安综合治理办公室，5.泸西县中枢镇乡村振兴办公室，6.泸西县中枢镇城镇建设管理办公室，7.泸西县中枢镇财政所，8.泸西县中枢镇文化广播电视服务中心，9.泸西县中枢镇农业综合服务中心，10.泸西县中枢镇社会保障服务中心，11.泸西县中枢镇国土和村镇规划建设服务中心，12.泸西县中枢镇生态环境服务中心，13.泸西县中枢镇综合发展服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员187人。包括财政拨款开支经费的：公务员37人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员92人，机关和事业工人58人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员86人（离休0人，退休86人）。年末遗属15人。

车辆编制28辆，在编实有车辆28辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，也是实现“十四五”规划目标任务和加快现代化建设的关键一年。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，紧紧围绕省委、州委工作要求和县委“1341”发展思路，聚焦镇第四届党代会第四次会议和镇四届三次人代会确定的目标任务，团结带领全镇各族人民，承压而上、砥砺前行、难中求进，大力发扬县委提出的“不甘人后、向阳而行”的奋斗精神，以满怀激情的工作作风和躬身入局的务实担当，扎实推进项目建设、产业发展、民生保障、社会治理等各项工作，较好完成了全年各项目标任务。通道面山绿化工程项目历史遗留问题化解处置、占街占道清理整治、乱占耕地建房及违章建筑拆除整治等工作得到县委、县政府高度肯定。完成固定资产投资项目入库总金额连续两年排名位居全县乡镇第一；镇消防队一级消防站建设在全县8个乡镇中率先通过省级验收；镇武装部规范化项目首家启用并作为全县建设样板；耕地流出整改找回永久基本农田300余亩，整改比例位居全县第一。

一、以十足干劲推动经济稳中向好，“进”的步伐更为稳健

这一年，我们一门心思谋发展，把加快经济发展作为重中之重，抢抓机遇、奋力突破，高质量发展迈出坚实步伐。

（一）经济实力稳进提质。全镇各项经济指标呈现良好态势。镇域经济提速增效，全年完成一般公共财政预算收入7044.64万元，一般公共财政预算支出7044.64万元。完成固定资产投资31561万元，同比增长17.38%，位居全县各乡镇首位。完成招商引资任务1044万元。完成全国第五次经济普查、1‰人口抽样调查工作。城镇、农村常住居民人均可支配收入分别为41470元、18950元，同比增长3.02%、8.4%。实现农村集体经济总收入3016.42万元，同比增长23.47%，经营性收入980.24万元，同比增长47.16%，100万元以上的村（社区）增至3个。一年来，我们向上级争取项目17个，争取各类资金共计3077万元，其中，投资950万元实施的固白村冷链物流设施建设项目、固白村果蔬包装厂建设项目完成建设；投资500万元实施的中枢镇农村物流中心建设项目正在有序推进；投资401万元实施的糯布村委会资舍村高原梨种植基地配套设施、桃笑社区上村居民小组中央产油大县奖励资金项目、既比村委会产油大县奖励资金项目、红莲村蔬菜种植基地配套基础设施项目全部完成建设；投资219万元实施的格来河、汗泥沟、大兴寨、新寨子4个农民农村综合性活动场所建设项目全部完成建设；投资40万元实施的逸圃社区、桃笑社区2个老年活动室建设项目完成建设；投资150万元实施的石洞社区新建排洪及排污沟渠建设项目完成建设。

（二）要素保障更加有力。聚焦重大项目建设用地要素保障，全力做好群众工作和跟踪协调服务，为全县高质量发展打基础做保障。泸丘高速公路征迁工作全面完成，征地350.32亩，迁坟30余冢，拆迁农房8户，累计兑付征地款2277.2万元；阿平、大兴、挨来、阿勒片区森林防灭火通道项目征地工作全面完成，征地94.27亩，兑付征地款43.14万元；烟花爆竹仓库、应急提水、小龙甸光伏项目征租地工作全部完成。加强对已征土地的监管，清理闲置地块15个1500余亩。全力维护群众切身利益，兑付绿色低碳示范产业园项目2705户永久性征地、24户临时用地征租地块193.87万元。积极稳妥有序推进通道面山绿化工程项目历史遗留问题化解，完成吉双小组剩余95户75亩土地退还，阿勒、阿平2个村委会6个小组1836户6307亩土地退还全部完成，兑付租金563万元。认真开展黄草洲湿地公园退地工作，多方筹集农户退地资金85万余元，退还陆良寨、小龙甸2个小组148户219.53亩土地。千方百计争取资金，兑付黄草洲湿地公园2023年租金367.23万元。攻坚克难，推进黄草洲湿地公园及文笔山片区土地流转10年租赁期到期续签工作，完成续签2367户，占涉及农户的96.8%。

（三）产业发展提质增效。农业生产有序发展，2024年水果种植面积3.15万亩，各类蔬菜面积达4.5万亩，上市商品蔬菜25.35万吨；烤烟种植2.71万亩，实现烟农总收入1.27亿元，烟农户均收入11.49万元。特色产业做大做强，青蒜、小香葱、香芹等特色优质蔬菜种植不断扩大，先后引进和培育云南宏升、云南天露、稷合农业、云南正森语、泸西润土等重点农业龙头企业24家，农民专业合作社和家庭农场133个；积极探索独立经营、合作经营、统购统销经营等“9种模式”，合作社增至41个。充分发挥财政补贴资金带动作用，兑付农机购置补贴153.8万元，全镇农机化水平进一步提升。畜牧产业规模进一步扩大，通过品种改良、精心管理、加强畜牧产品检疫检验，完成全年各项畜牧生产计划任务指标；落实畜牧惠农政策，发放2023年生态保护奖补资金15427户78万元。农文旅产业成色更足，连续两年成功举办羊格黑“梨花节”“高原梨大会”等主题活动，累计接待游客4万余人次，依托羊格黑、小鲁克等特色村寨，农文旅产业路径不断延伸，擦亮了乡村旅游品牌。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县中枢镇2024年度收入合计77967681.15元。其中：财政拨款收入71225048.07元，占总收入的91.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6742633.08元，占总收入的8.65%。

与上年相比，收入合计减少10481877.84元，下降11.85%。其中：财政拨款收入减少12007409.98元，下降14.43%；无上级补助收入，上下年度均无此项收入；无事业收入，上下年度均无此项收入；无经营收入，上下年度均无此项收入；无附属单位上缴收入，上下年度均无此项收入；其他收入增加1525532.14元，增长29.24%。

二、支出决算情况说明

泸西县中枢镇2024年度支出合计77650987.33元。其中：基本支出47030086.02元，占总支出的60.57％；项目支出30620901.31元，占总支出的39.43％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少10598865.79元，下降12.01%。其中：基本支出减少1065655.38元，下降2.22%，下降的主要原因是本级财力有限，公用经费减少，厉行节约，压缩支出；项目支出减少9533210.31元，下降23.74%，下降的主要原因是湿地公园租金比上年减少；无上缴上级支出，上下年度均无此项支出；无经营支出，上下年度均无此项支出；无对附属单位补助支出，上下年度均无此项支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸西县中枢镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出47030086.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出42917278.91元，占基本支出的91.25％（人均89720元）；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4112807.11元，占基本支出的8.75％（人均21420元）。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸西县中枢镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30620901.31元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

项目1：中枢镇固白村冷链物流设施资金项目经费4600000元，主要用于在中枢镇固白村委会新建占地面积3985平方米集冷藏、清洗、保鲜、分拣、包装、运输为一体的现代果蔬加工中心一个。主要包括：新建钢结构彩钢瓦制冰车间2961平方米；新建钢结构彩钢瓦仓库及管理用房253平方米；C30混凝土场地及道路硬化3171平方米；供电设施一项（干式变压器500KVA、线路0.5km）。

项目2：中枢镇石洞社区石洞村农民农村公益性基础设施建设项目经费1500000元，主要用于在石洞居民小组烂泥塘片区新建砼箱型排洪及排污沟渠1条，长440米、宽1.8米（沟心宽1.2米）、深1.5米。具体内容包括：（1）开挖沟槽土方2112立方米；（2）粗砂垫层回填1091.2立方米；（3）C25钢筋混凝土沟底浇筑220立方米；（4）C25钢筋混凝土沟帮浇筑396立方米；（5）C30钢筋混凝土盖板长440米、厚0.3米；（6）重型Ф800复合井圈井盖19套等。

项目3：中枢镇固白村委会果蔬包装厂建设项目经费4900000元，主要用于在中枢镇固白村委会新建果蔬包装厂一个，包括：1. 新建钢结构彩钢瓦果蔬包装厂3000平方米（含设备房、仓库等）；2. 场地建设：包括场地土方开挖（外运2km）275.6立方米、土夹石回填275.6立方米、粗砂垫层（厚100mm）68.9立方米、C30砼场地硬化（厚200mm）137.8立方米。

项目4：泸西县中枢镇糯布村委会资舍村高原梨种植基地配套设施建设项目经费2400000元，主要用于在资舍村进行产业设施道路建设，建设内容包括：新建产业发展道路长1600米、宽6米，含开挖路基土方3840立方米、粗砂垫层（厚100mm）800立方米、路面C30混凝土硬化（厚200mm）1920立方米、M7.5浆砌石（含排水沟）3840立方米等工程。

项目5：泸西县中枢镇既比村委会红莲村蔬菜种植基地配套基础设施建设项目经费700000元，主要用于在红莲村进行产业设施道路建设，建设内容包括：新建产业发展道路2条，总长803.5米。其中1#道路长608米、平均宽7.7米；2#道路长195.5米、平均宽4.9米。含路基找平开挖土方1053.5立方米、粗砂垫层（厚100mm）503.87立方米、路面C30混凝土硬化（厚200mm）1127.91立方米、M7.5浆砌石175.35立方米等工程。

项目6：中枢镇生态葬式葬法试点补助资金500000万元，主要用于有效转变传统殡葬方式，推行文明、科学、进步的殡葬方式，基本实现殡葬服务优质化，殡葬管理规范化，殡葬设施现代化，使泸西县中枢镇的殡葬事业得到持续发展，逐步实现殡葬需求与保护资源环境协调推进，促进人与自然和谐发展，增强群众环保意识，使生态殡葬和移风易俗成为新时尚，推动社会文明的进步。

项目7：泸西县湿地公园土地租用补助资金9987288元，主要用于泸西“风貌协调、业态丰富、产业聚集和传承文脉的城市客厅”。着力打造泸西旅游“亮”丽名片，完善配套功能，拓展城市空间，展现门户形象，高起点引导黄草洲片区开发建设，创造高质量的人居环境，使城市建设、管理工作有序进行，以提升泸西县旅游业整体竞争力，带动泸西经济的快速发展，让黄草洲湿地公园成为泸西“风貌协调、业态丰富、产业聚集、传承文脉”的城市客厅。

项目8：弥泸灌区补充耕地进出平衡经费1351920元，主要用于建立健全经费使用监管机制，加强对经费使用各个环节的监督与管理，确保经费专款专用，杜绝资金浪费和违规使用现象。通过优化项目实施流程、提高项目管理水平，使每一笔经费都能发挥最大效益，提升资金的投入产出比 ，以有限的资金实现弥泸灌区耕地资源的高效保护和合理利用。

项目9：2024年烤烟抗旱经费200000元，主要用于烤烟种植区域的水源点分布及取水难易程度，合理统筹安排烤烟抗旱经费，重点突出核心烟区、集中连片、示范样板地等植烟地块。

项目10：中枢镇户厕改造工作经费320000元，主要用于持续巩固建成区户旱厕改造提升成果，彻底消除建成区旱厕，补齐建成区公共卫生短板和弱项，不断提升综合管理能力和水平，切实增进人民群众获得感、幸福感、安全感。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县中枢镇2024年度一般公共预算财政拨款支出70446414.07元,占本年支出合计的90.72%。与上年相比增加/减少元，增长/下降%,完成年初预算的103.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6867310.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.75%,完成年初预算的119.81%。主要用于行政单位的人员经费及日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年国有企业退人员社会化管理补助支出没有做年初预算。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1124431.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%,完成年初预算的103.00%。主要用于文化站人员经费及日常经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年文化站免费开放项目资金没有做年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出10095172.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.33%,完成年初预算的104.71%。 主要用于社会保障服务中心人员工资、公用经费、养老保险。

9.卫生健康（类）支出3670946.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%,完成年初预算的89.18%。主要用于行政事业单位医疗保险费。

10.节能环保（类）支出2627657.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%,完成年初预算的96.22%。主要用于人员工资和公用经费支出；

11.城乡社区（类）支出2023123.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%,完成年初预算的90.99%。主要用于人员工资和公用经费支出；

12.农林水（类）支出41822951.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.37%,完成年初预算的104.37%。主要用于人员工资、日常经费以及扶贫项目支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）支出无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出2174821.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%,完成年初预算的87.77%。主要用于在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,完成年初预算的%。主要用于旱灾等自然灾害对农户补助等支出。

23.其他（类）支出无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1140720.00元，决算为112891.62元，完成年初预算的9.90%；支出决算较上年减少20775.2元，下降15.54%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为627396.00元，决算为112891.62元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的17.99%；公务接待费支出年初预算为513324.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少20775.2元，下降15.54%；公务接待费支出决算0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1137720.00元，支出决算为112891.62元，完成年初预算的9.92%，支出决算较上年减少20775.2元，下降15.54%。主要原因是本级财力有限，公用经费减少，厉行节约，压缩支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为624396.00元，决算为112891.62元，完成年初预算的18.08%，主要原因是本级财力有限，公用经费减少，厉行节约，压缩支出；公务接待费支出年初预算为513324.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00，主要原因是本级财力有限，公用经费减少，厉行节约，压缩支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为28辆。主要用于公务车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（四）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县中枢镇2024年机关运行经费支出1165800.00元，比上年增加77000元，增长7.07%,主要原因是上年未付款单据在本年支出。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费及其他商品服务支出等。

四、国有资产占用情况

截至2024年末，泸西县中枢镇资产总额59786368.83元，其中，流动资产32774153.69元，固定资产13860829.97元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程9836601.26元，无形资产3元（净值），其他资产3314780.91元（公共基础设施净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11548059.88元，其中固定资产减少607251.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值14960元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋2035.08平方米，账面原值217813.71元，实现资产使用收入163900元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额8648756.13元，其中：政府采购货物支出301380.00元；政府采购工程支出8209938.65元；政府采购服务支出137437.48元。授予中小企业合同金额8566990.53元，其中：授予小微企业合同金额7135429.78元。

五、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

泸西县中枢镇2024年度部门整体支出绩效自评情况详见附件13。

（二）部门整体支出绩效自评表

泸西县中枢镇2024年部门整体支出绩效自评表详见附件14。

（三）项目支出绩效自评表

泸西县中枢镇2024年度项目支出绩效自评表详见附件15。

六、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700755701111