泸西县三塘乡2024年度部门决算

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泸西县三塘乡2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

保护各种经济组织的合法权益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.泸西县三塘乡党政办公室：承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、财务、效能政府建设、档案、史志、后勤保障等职责，负责人大、政协等日常工作。

2.泸西县三塘乡党建办公室：承担研究和指导党组织建设、精神文明、宣传思想、哲学与社会科学等工作；负责基层党组织和党员的教育管理、组织人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、督查、宣传、统战、老干部、关工委、融媒体等工作。

3.泸西县三塘乡经济发展和社会事务办公室：承担经济发展计划、招商引资，农村经济经营管理、投资促进等工作。

4.泸西县三塘乡社会治安综合治理办公室：承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处等工作。

5.泸西县三塘乡乡村振兴办公室：负责项目、统计、扶贫、乡村振兴、基础设施建设、发展计划、固定资产投资、粮食物资储备、投资促进、招商引资、优化营商环境等工作。

6.泸西县三塘乡财政所：贯彻执行各项经济政策；承担编制乡镇财政预算和决算职责；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务及国有资产监督管理；承担乡（镇）各预算单位会计核算职责；负责牵头组织实施全面预算绩效管理；管理归档财务会计资料。

7.泸西县三塘乡文化广播电视服务中心：承担文化旅游、广播电视、群众性文化活动及相关设施维护管理等服务性工作；负责本领域涉及的安全工作。

8.泸西县三塘乡农业综合服务中心：承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医、生物资源创新、高原特色农业等基层农业技术推广；负责水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村土地承包管理等服务性工作；负责农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理；负责本领域涉及的安全工作。

9.泸西县三塘乡社会保障服务中心：承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等工作。

10.泸西县三塘乡国土和村镇规划建设服务中心：承担项目编制、申报及组织实施，农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划与建设、村容村貌、园林绿化、城乡公用设施维护与管理等服务性工作。

11.泸西县三塘乡生态环境服务中心：贯彻落实林业相关法律法规，负责环境保护、生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林、森林防火等具体工作事务；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作。

12.泸西县三塘乡综合发展服务中心：承担统计、企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作；负责村民自办宴席及本领域涉及的安全防治工作。统一安排部署行政区域内相关的执法工作。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共12个。分别是：

1.泸西县三塘乡党政办公室

2.泸西县三塘乡党建办公室

3.泸西县三塘乡经济发展和社会事务办公室

4.泸西县三塘乡社会治安综合治理办公室

5.泸西县三塘乡乡村振兴办公室

6.泸西县三塘乡财政所

7.泸西县三塘乡文化广播电视服务中心

8.泸西县三塘乡农业综合服务中心

9.泸西县三塘乡社会保障服务中心

10.泸西县三塘乡国土和村镇规划建设服务中心

11.泸西县三塘乡生态环境服务中心

12.泸西县三塘乡综合发展服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸西县三塘乡2024年末编制内实有人员79人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人14人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生0人。年末遗属10人。

车辆编制20辆，在编实有车辆20辆。

三、重点工作概述

（一）调结构增动能，产业发展质效明显提升。完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持“稳传统、抓特色、创品牌”，聚焦“粮食增产、农业增效、农民增收”目标，统筹推进产业结构转型升级，发展动能不断增强。高位推动挖潜力。县、乡、村、组四级高位推动、形成合力，绿色能源发展步入快车道。永宁风电场（三塘片区）和分布式光伏发电项目均实现并网发电，孔照普光伏发电项目加快推进，泸西布德隆抽水蓄能电站列入国家《抽水蓄能中长期发展规划（2021—2035年）》。大力发展青贮、万寿菊等新兴产业1.3万亩，进一步拓宽农民增收致富渠道。持续开展文旅推介活动，周衣村被列为省级第二批民族村寨旅游提升名单。成功举办“邂逅秀美三塘”短视频创作大赛，57名创作者发布107个作品，话题播放量达300余万次，转发7万余次，吸引游客3000余人次。加强引培扬优势。将山地蔬菜、雪莲果、苹果等三塘优势产业作为主攻方向，优势经济作物种植面积扩大至6万余亩，以李子箐、箐门和阿定、两次两个果蔬分拣中心为依托，招引40余家果蔬收购商应季入驻，每年将1万余吨三塘优质农产品销售到北京、上海、广东等十余个省市和越南、缅甸、老挝等3个东盟国家。提质增效稳传统。在发展优势产业和新兴产业的基础上，坚持质效并举、多元联动，压减2万亩低效作物种植面积，同时针对洋芋、玉米、苦荞等传统产业种质退化、品质下降、产量降低的问题，组织农技人员多方比对、反复论证，对2.5万亩传统产业进行品种改良。守牢底线强保障。坚决扛牢粮食安全政治责任，全乡累计完成粮食播种面积8.2万余亩，产粮2.87万吨。畜牧产业稳中向好，全乡大牲畜存栏6.08万头，出栏8.16万头，出肉6403.3吨；鸡存栏19.06万羽，出栏39.84万羽，产出鸡肉751吨、鸡蛋1040吨。严格落实耕地保护政治责任，主动担当作为，敢于迎难而上，按时序进度推进耕地流出整改，2024年县级下发耕地流出图斑1068个、监测面积3525亩、耕地面积2777亩，累计恢复耕地547亩，其中永久基本农田440亩；坚决打击遏制违法占耕建房问题，2024年共计责停违法占耕建房行为21起，依法依规拆除违法建筑2宗。

（二）补短板强基础，乡村基础设施提档升级。坚持把基础设施建设作为保障改善民生、推进乡村振兴的重要举措，全乡道路交通、饮水保障、公共服务等基础设施不断完善，群众生产生活条件持续提升，乡村振兴根基进一步夯实。道路交通不断改善。投资379万元覆盖平田一队、平田二队、阿路白、石阶脚下寨4个村小组6.3公里道路的以工代赈项目及投资30万元的周衣村青贮产业配套设施建设项目、投资81万元的塘房村万寿菊种植基地配套设施建设项目、投资240万元的阿硐村苹果基地配套设施建设项目全面完工；向阳乡通三级路项目（三塘段）正在推进。同时，针对日常损毁的道路逐步进行修缮。饮水保障持续提升。对全乡40余座人饮水池完成水池加盖，投资300余万元新建阿定至周衣村段供水管道13公里。积极推进农村饮水安全巩固提升工程，改善农村饮水条件，持续提高供水保障率。红河州泸西县农村供水保障专项行动项目（自然能提水工程、小坝塘防渗工程等）、弥泸大型灌区建设项目（谷麦得小〈一〉型水库）建设各项工作加快推进。公共设施日益完善。投资100万元的箐门、塘房菊花收购点，投资83万元的槐花树自然村农村公益事业项目，投资50万元的周衣村民族文化宣传中心建设项目，投资10万元的大孔照普村小组公厕投入使用；投资3840万元的连城、阿定高标准农田项目建设田间路70.8公里、水池5座、水窖265个、排水沟21.3公里；投资30万元的毕块、菊畹绿美乡村建设项目即将完工；投资476万元的泸西县传统村落集中连片保护利用示范项目（阿定片区）有序推进。

（三）抓“三农”促振兴，和美乡村更加宜居宜业。以学习运用“千万工程”经验为主线，以提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平为重点，抓经济、促发展，不断推动乡村振兴实现新突破。乡村振兴动能更强。深入实施脱贫人口持续增收三年行动，常态化开展防返贫监测帮扶，脱贫人口和监测对象人均纯收入达16012.12元、增长10.38%，有效消除监测对象返贫致贫风险157户600人，风险消除率达76.96%。发放脱贫人口小额信贷1341.28万元，发放省外务工补贴55.45万元。村集体增收路径更广。深入推进村集体经济“消薄提质”行动，把发展壮大村集体经济作为强村富民的重要抓手，推动实现多元化发展、多渠道增收。注重资源培育与挖掘，将分布式光伏发电及全乡垃圾清运、集镇管理、自来水运营等纳入泸西三塘丛晟产业发展有限公司和泸西三塘同达资产运营有限公司运营范畴，实现市场化运作更加规范科学。坚持联农带农，共享产业增值收益，引领合作社与特色产业有机衔接，带领群众抱团与企业一起搞生产、闯市场，共同赋能产业发展，带动群众种植青贮4200亩、万寿菊8000亩、山地蔬菜4000亩，助农增收2605万元。2024年，全乡8个行政村村集体经济收入达160.48万元，平均收入突破20万元。和美乡村成色更足。加快国土空间总体规划编制进程，适时启动村庄规划调整工作，为高质量发展积蓄动能。以农村人居环境整治为抓手，以点带面、齐抓共管，深入实施农村人居环境整治“五个一”攻坚行动，凝心聚力提升乡村“颜值”，小二塘、大方摆、小方摆、小密枝、庄科、沙湾6个村小组成功创建为州级绿美村庄。完成美丽庭院建设128户，改建户厕160座并通过县级验收，圆满完成年度改厕任务。全面落实农村生活垃圾处置和保洁制度，督促195名保洁员以“定人定岗、定时定责、分段包干”的方式对划分责任区进行常态保洁。

（四）守青山护绿水，绿色发展底色持续擦亮。深入践行“绿水青山就是金山银山”的理念，积极探索“生态优先、绿色发展”新路径，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，生态环境持续向好。林长制工作扎实有效。严格落实巡林护林工作责任制，划定乡级林长责任区8个，村级林长责任区8个，护林员责任区104个，实现全乡48个村小组林区全覆盖，各级林长开展巡林工作443次。完成上级下发的林草普查图斑3219个和森林督查图斑3个、草原图斑37个现地核实工作，协助县林业和草原局执法大队查处破坏森林草原资源违法行为8起。投资160余万元建成法果路至沙湾防灭火通道3.15公里，100%完成公益林、天然商品林年度管护任务，全乡森林覆盖率达40.39%。河湖治理成效显著。围绕“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的总体目标，大力开展河湖综合治理，扎实推进河湖长制工作从“有名有实”到“有能有效”。乡、村两级河长开展巡河547次，达标率100%。完成南盘江上级河长巡河交办问题整改4次，全乡“清河行动”投工投劳共计350余人次，清理南盘江（三塘段）、洞拉河（三塘段）等流域垃圾、沉积物250余吨。“两污”治理持续推进。始终坚持“水污染治理、水生态修复、水资源保护”协同治理原则，定期对全乡水源点进行专项巡查，确保饮用水源安全。持续强化全乡2个养猪场及3个养牛场排污专项督查，坚决杜绝乱排乱放现象。完成集镇、柴村、周衣村等9个村组的污水管网改造，全乡污水处理设施覆盖率达18.8%，污水乱排现象明显减少。对辖区内施工场地进行动态督查和政策宣讲，噪声、粉尘、灰尘污染得到有效控制。

（五）办实事惠民生，群众生活品质稳步提高。坚持以人民为中心的发展思想，围绕人民群众最关心关注、最现实急需的热点难点问题，用心用情、用功用智办好民生实事。社会保障增强安全感。全面落实兜底保障政策，按照农村最低生活保障对象实行动态管理的原则，以扩大保障覆盖面为目标，做到应保尽保，发放低保金297.77万元、特困供养金78.4万元、特困护理补贴7.73万元、临时救助金24.8万元、高龄津贴42.11万元、经济困难老年人服务补贴3.3万元、孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费15.2万元。2024年全乡养老保险参保人数1.28万人，参保率100%。全力保障好现役家庭和退役军人群体，协助核实发放优抚群体优抚金230余人次，申请退役军人医疗救助和临时救助6人次2.5万元。教育保障增强归属感。学前教育三年毛入园率达95%，义务教育阶段学校基本办学达标率和小学学龄儿童入学率100%，初中毕业生升学率97.94%，小学六年级学生、初中三年完学率和巩固率100%。动员46名初中毕业未升学学生继续提升学历和获取专业技能，全乡“雨露计划”帮扶补助256人次58.95万元。医疗保障增强幸福感。2025年全乡城乡居民医疗保险参保2.16万人，参保率达98.08%。门诊就诊2.57万人次，住院736人次，城乡居民医疗保险报销减免129.81万元，家庭医生签约1.14万人、服务3.98万人次。建立居民健康档案2.27万份，开展大病救助5人次、中医药服务2510人次。

（六）重防范化风险，全乡社会大局和谐稳定。紧紧围绕“发案少、秩序好、服务优、群众满意”的工作标准，多措并举全力抓好各项工作落实，确保全乡社会大局持续安全稳定。夯实安全生产根基。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，健全覆盖全灾种、全过程、全方位的自然灾害防治体系。深入开展安全生产和消防安全治本攻坚三年行动，持续推进安全生产“六大攻坚”行动，共开展安全生产大检查行动47次，排查整改各类安全隐患108个，做到早发现、早控制、早消除。巩固深化落实防汛“1262”精细化预报与响应联动机制和地震灾害“123”快速响应机制，确保叫应到村、到组、到户、到人。紧盯全乡7个地质灾害隐患点，全覆盖无死角组织开展巡逻管控和隐患排查，做到早掌握、早处置、早应对。加强救援队伍建设，乡专职消防队在泸西县2024年专职消防队伍比武竞赛中，荣获全县第二名，被评为“先进乡镇专职队”。抓实社会治安综合治理。深入践行新时代“枫桥经验”，办理各类案件40起，抓获违法行为人36名，收缴枪支7支，查处交通违法695起。扎实抓好乡、村人民调解队伍建设，全乡9支人民调解队伍均达到标准，配有专兼职人民调解员60名，吸纳村组干部作为调解志愿者，形成有效预防和化解矛盾纠纷的强大合力。建立健全“乡村组”三级调解网络，排查调解矛盾纠纷163起，其中成功调解、稳控、平息纠纷146起，引导从法院起诉及相关途径处理17起。精准服务“一老一小”。针对农村留守老人和留守儿童，分类施策、精准帮扶、精准关爱。组织干部职工、村组干部对359名留守儿童和133名留守老人进行结对挂联、定期探访并实施动态管理。紧盯“双下降一扭转一底线”工作目标，管好看牢577名重点人员、13个重点场所。开展“法治进校园”活动10场次，利用基层干部培训、法治宣讲、赶集日集中宣传等形式开展普法宣传20余次。

（七）铸忠诚正风纪，政府自身建设不断加强。政府更加高效。稳妥推进乡镇机构改革，将“五办、六中心、一所”优化调整为“五办、两中心、一队”。认真落实基层减负工作要求，严格执行34项不应由基层群众性自治组织出具证明事项，全乡摘除不规范挂牌80块、整合精简“一事一群”“一事多群”41个、撤销政府议事协调机构39个、制发文件数量减少10%、会议数量减少15%、村级上报材料减少30%。政务更加务实。自觉接受人大法律监督、工作监督，主动接受社会舆论监督，认真听取广大干部群众、社会各界的意见。办好人大代表建议，共办复人大代表建议、意见30件，满意和基本满意率达100%。开展执法检查15次，责令整改5件。带头过“紧日子”，严格控制“三公”经费支出，厉行节约，确保公务费用零增长，切实把有限的资金和资源用在扶持产业、推动项目、偿还债务和改善民生上。积极有效化解群众诉求，依托“12345”政务服务平台，答复群众诉求工单41件。政风更加清廉。统筹开展“三资”监管突出问题整治行动，对农村集体资源、资产现状开展“拉网式”排查，发现并督促整改问题23个，清退占用土地20余亩。对惠民惠农财政补贴资金申报、审核环节不正之风和腐败问题深入开展自查自纠，追回资金1万余元。围绕违规配备使用公务用车突出问题进行自查自纠，清理注销公务加油卡11张，通过随机抽查、临时检查等方式对公务用车使用违规突出问题进行常态化监督检查，进一步规范乡机关公务用车管理使用。积极开展违规吃喝专项整治工作，及时规范管理、健全制度、堵塞漏洞，推动公务接待、财务审批规范化运行。

同时，武装、退役军人、残联等工作取得新成绩，统计、老龄、文化、新时代文明实践等工作展现新作为，工会、共青团、妇联等工作迈上新台阶。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县三塘乡2024年度收入合计35417526.91元。其中：财政拨款收入28634387.59元，占总收入的80.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；无事业收入0.00元；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入6783139.32元，占总收入的19.15%。

与上年相比，收入合计减少4317955.86元，下降10.87%。其中：财政拨款收入减少4317955.86元，下降10.87%，下降的主要原因是单位项目相比往年有所减少，本年支付的项目款比上年减少；其他收入增加2078006.98元，增长44.16%，增长的主要原因是补助工作经费增加。

二、支出决算情况说明

泸西县三塘乡2024年度支出合计35785201.48元。其中：基本支出15856661.83元，占总支出的44.31％；项目支出19928539.65元，占总支出的55.69％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3824108.09元，下降9.65%。其中：基本支出减少352224.01元，下降2.17%，下降的主要原因是因本级财力有限，公用经费减少，压缩支出；项目支出减少3471884.08元，下降14.84%，下降的主要原因是单位项目相比往年有所减少，本年支付的项目款比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸西县三塘乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15856661.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14595892.37元，占基本支出的92.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1260769.46元，占基本支出的7.95％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸西县三塘乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19928539.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

红财农发〔2024〕29号泸西县三塘乡菊花收购点建设项目补助资金995590.00元

红财农发〔2023〕115号泸西县三塘乡周衣村青贮产业配套设施建设项目补助资金297979.79元

红财农发〔2023〕129号三塘乡2024年省级驻村工作队工作经费100000元

红财农发〔2023〕115号泸西县三塘乡2024年中央财政以工代赈项目补助资金3790000.00元

红财农发〔2023〕115号泸西县三塘乡阿硐村苹果基地配套设施建设项目补助资金2394572.04元

红财农发〔2023〕115号泸西县三塘乡塘房村万寿菊种植基地配套设施建设项目补助资金807936.72元

泸财预〔2024〕1000号三塘乡俱久村委会田间路修缮项目自有资金100000.00元

泸财预〔2024〕1000号三塘乡李子箐村委会周衣村民族文化宣传中心建设项目帮扶资金500000.00元

泸财预〔2024〕1000号三塘乡生态环境服务中心大方摆苗圃项目自有资金263355.10元

红财资发〔2023〕25号三塘乡2024年国有企业退休人员社会化管理中央补助经费304.00元

红财行发〔2024〕29号三塘乡2024年人大履职能力提升专项经费9500.00元

红财行发〔2024〕43号三塘乡2024年度农村60岁以上无固定收入老党员定补经费45860.00元

泸财预〔2024〕1000号三塘乡法治文化广场“法治众议亭”项目自有资金50000.00元

泸财预〔2024〕1000号三塘乡消防站规范化建设项目自有资金50000.00元

泸财预〔2024〕29号三塘乡弥泸灌区工程淹没区耕地“进出平衡”工作专项资金28080.00元

泸财预〔2024〕29号三塘乡2024年烤烟抗旱经费69960.00元

红财资环发〔2024〕43号2024年中央自然灾害（旱灾）救灾资金60000.00元

泸财预〔2024〕388号三塘乡分布式光伏发电帮扶项目兵装帮扶资金3992400.00元

红财预发〔2023〕45号三塘乡李子箐农村公益性公墓工程建设项目补助资金200000.00元

泸财预〔2024〕1000号三塘乡永宁风电项目项目自有资金81956.00元

泸财预〔2024〕1000号三塘乡万寿菊推广项目自有资金6215.00元

泸财预〔2024〕1000号泸西县三塘乡集镇污水管网建设项目专项资金1729000.00元

泸财预〔2024〕1000号泸西县三塘乡李子箐村委会周衣村道路改造提升项目专项资金493200.00元

泸财预〔2024〕1000号泸西县三塘乡李子箐村委会周衣村乡村振兴示范村建设项目专项资金1333700.00元

泸财预〔2024〕1000号泸西县三塘乡箐门村委会菊畹村乡村振兴示范村建设项目专项资金889700.00元

泸财预〔2024〕1000号泸西县三塘乡俱久村委会农特产品交易中心项目专项资金1087400.00元

泸财预〔2024〕1000号三塘乡与爱同行共护未来志愿活动自有资金5672.00元

泸财预〔2024〕1000号三塘乡2023年烤烟收购秩序维护自有资金11359.00元

红财综发〔2023〕43号三塘乡李子箐村委会大阿棚村公益性基础设施建设项目专项资金119800.00元

红财农发〔2023〕128号2024年红河州泸西县三塘乡李子箐村委会槐花树自然村农村公益事业财政奖补项目资金415000.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县三塘乡2024年度一般公共预算财政拨款支出24321883.59元，占本年支出合计的67.97%。与上年相比减少9908162.84元，下降28.95%，完成年初预算的147.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4272081.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.56%，完成年初预算的94.96%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，以及部分项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算不含项目支出，导致支出与年初预算存在差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出437089.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%，完成年初预算的92.02%，主要用于文化广播电视服务中心人员基本工资、津贴补贴等人员经费等支出；造成预决算差异的主要原因是本年因人员变动以及各种保险基数调整。

8.社会保障和就业（类）支出2608259.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.72%，完成年初预算的117.60%，主要用于社会保障服务中心人员基本工资、津贴补贴等经费支出；以及生活救助，自然灾害救助，残疾人事业发展等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是因人员变动以及各种保险基数调整。

9.卫生健康（类）支出1085338.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%，完成年初预算的83.62%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年公务医疗及基本医疗保险比例降低。

10.节能环保（类）支出697426.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%，完成年初预算的91.94%，主要用于生态环境服务中心人员基本工资、津贴补贴等经费支出；造成预决算差异的主要原因是本级财力有限，公用经费减少。

11.城乡社区（类）支出286317.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%，完成年初预算的89.89%，主要用于国土和规划建设服务中心人员基本工资、津贴补贴等经费支出；造成预决算差异的主要原因是本级财力有限，公用经费减少。

12.农林水（类）支出14071706.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.86%，完成年初预算的233.15%，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，以及建设项目支出；造成预决算差异的主要原因是支付三塘乡周衣村青贮产业配套设施建设项目、三塘乡阿硐村苹果基地配套设施建设项目、泸西县三塘乡2024年中央财政以工代赈项目等项目款。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出803664.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%，完成年初预算的86.69%，主要用于在职职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本级财力有限，住房公积金只缴至本年7月，还有5个月未进行缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出60000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，年初无此项预算，主要用于旱灾等自然灾害对户补助等支出；造成预决算差异的主要原因是本年支付抗旱应急设施增加。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为751334.00元，决算为39428.17元，完成年初预算的5.25%；支出决算较上年减少14800.26元，下降27.29%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为332710.00元，决算为39428.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的11.85%；公务接待费支出年初预算为418624.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少14800.26元，下降27.29%；公务接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为750974.00元，支出决算为39428.17元，完成年初预算的5.25%，支出决算较上年减少14800.26元，下降27.29%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为332710.00元，决算为39428.17元，完成年初预算的11.85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本级财力有限，公用经费减少，压缩支出；公务接待费支出年初预算为418264.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本级财力有限，公用经费减少，压缩支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少14800.26元，下降27.29%，支出决算减少的主要原因是本级财力有限，公用经费减少，压缩支出；公务接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年无变化上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本级财力有限，公用经费减少，压缩支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。主要用于日常工作及下乡等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县三塘乡2024年机关运行经费支出464694.45元，比上年增加117430.74元，增长33.82%，增加的主要原因是支付往年党报党刊征订费、支付驻村工作队工作经费。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、车辆运行维护费、劳务费、委托业务费、会议费、培训费、党建经费、划给村委会工作经费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸西县三塘乡资产总额58969942.86元，其中，流动资产8318561.22元，固定资产5155059.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程45496322.46元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2351570.68元，其中固定资产减少477452.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额8648032.09元，其中：政府采购货物支出62196.00元；政府采购工程支出8537948.14元；政府采购服务支出47887.95元。授予中小企业合同金额8610076.09元，其中：授予小微企业合同金额8601452.64元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

三塘乡人民政府2024年度部门整体支出绩效自评情况详见公开13表。

（二）部门整体支出绩效自评表

三塘乡人民政府2024年度部门整体支出绩效自评表详见公开14表。

（三）项目支出绩效自评表

三塘乡人民政府2024年度项目支出绩效自评表详见公开15表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700756401111