泸西县文学艺术界联合会2024年度部门决算

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泸西县文学艺术界联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻落实党和国家有关文学艺术的方针、政策，制定本县文学艺术的发展计划，并组织实施。组织全县文艺家和广大文艺工作者，发展和繁荣我县文学艺术事业，满足人民群众的文化生活需要。

2、组织、指导全县各文学艺术协会和广大文学艺术工作者进行文学艺术创作，组织文艺演出、展出活动，创作具有民族特色和地方特色的优秀文学艺术作品。组织作家、艺术家和文学艺术工作者深入生活，加强创作实践，参与省内外、国内外文化艺术交流。

3、组织广大文艺工作者、评论工作者，开展各种文艺理论研究。采取多种形式和途径，培养全县各类文学艺术人才。编辑出版《阿庐文学》，为广大文学艺术工作者提供创作园地。完成县委、县政府交给的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、文学艺术创作联络室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.泸西县文学艺术界联合会

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

始终坚持党对文联工作的全面领导，坚持把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩落实到思想上和行动上，推动“党管宣传、党管意识形态、党管媒体”各项要求落实到位。坚持重要工作、重要事项多向县委宣传部请示汇报，努力跳出“偏安一隅”的障碍，更加突出围绕中心、服务大局，紧扣党委政府决策部署，谋划文联工作，助推全县经济社会发展。

（一）以“文”为纽带，抓好理论武装，把牢文艺繁荣发展的正确方向。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，认真贯彻落实习近平文化思想、习近平在文艺工作座谈会上的讲话及习近平总书记关于文艺工作的重要论述，坚持“以文载道、以文弘业、以文惠民”，依托“三会一课”、主题党日、专题讲座、培训辅导及学习强国、云岭先锋APP等，采取“线上+线下”的方式，抓好文联系统党的创新理论武装工作，团结引领全县广大文艺工作者听党话、颂党恩、跟党走，坚持以人民为中心的创作导向，永葆“德艺双馨”、秉持守正创新。2024年，组织开展“三会一课”、主题党日活动17场次、“点亮心灵·悦读人生”世界读书日主题活动1场36人次，组织参加学习贯彻习近平文化思想网络专题培训班1期150余人次，参加泸西县“工业强县、产城融合”上海研修班1期1人次。

（二）以“廉”为主题，抓好宣传教育，营造文艺繁荣发展的清廉之风。深入学习习近平总书记关于坚持不懈抓好作风建设重要论述、关于坚决整治形式主义官僚主义系列重要讲话和指示批示精神，认真开展县文联党纪学习教育，领导班子成员参加县委党纪学习教育读书班及警示教育3人次，撰写交流发言稿2篇；组织开展“党纪学习教育”主题党日活动1期、专题研讨2次、警示教育2场，总结会议1场，撰写研讨发言4篇，观看警示教育片2部；对照整治指尖上的形式主义相关要求，解散3个微信工作群。组织全县9个文艺家协会和县内外广大文艺爱好者，开展“清廉云南廉洁文化强基行动”泸西实践作品创作活动，共征集廉洁主题美术作品55幅、书法作品47幅、文学作品7篇、摄影作品52幅，并在文联微信公众号“清廉泸西”专栏刊登，助力营造崇廉尚廉、廉政为本、持廉守正的社会氛围。

（三）以“联”为桥梁，抓好团结引导，激励文艺繁荣发展的内生动力。发挥好党委政府联系文艺工作者的桥梁纽带作用，健全完善文联班子成员及机关干部联系基层制度，每名干部职工负责联系1—2个文艺家协会，每个季度参加1次协会理事会。针对县作家协会即将成立的“矣邦诗社”没有活动场所的问题，协调争取黄草洲湿地公园管理局帮助解决活动场所，助力“矣邦胜景”融入文化元素；同时，协调争取县机关事务局支持，提供一幢4层的闲置办公楼用于全面解决县级8个文艺协会的阵地活动问题。坚持以国家级、省级、州级重要评奖、推优、赛事、展览，展示活动为契机，打磨一批精品力作，培养一批优秀会员。

1.县作家协会结合传统节日、重大节庆等，积极组织会员开展了春节、“六·一”、端午节、中秋节、国庆节等主题征文活动，累计创作小说、散文及诗歌100余首（篇），被《中国审计报》《中国纪检》《红河文学》《红河日报》等文学刊物采用30余篇；2位农民诗人作品入选“中国农民诗会·楚雄现场会”进行展示；1名作家发表网络小说1部34万字。组织参加红河州2024年“民族团结共同体意识”征集活动，创作文学作品31篇（首），入选6篇。2024年，学习强国平台共采用县文联及协会会员作品44篇（条），其中省级平台采用15（篇）条，州级平台采用29（篇）条。

坚持“引进来”和“走出去”，先后组织参加“西南联大主题学术研讨会”暨《红河美食文化荟萃》发布会，“中国·抚仙湖诗歌研讨会”、“著名诗人走进开远.诗歌大讲坛”活动；并邀请著名诗人张恩浩走进泸西举办诗歌公益讲座。举办泸西县“月映阿庐·诗意中秋·家国同庆”2024 年中秋主题诗会。县作家协会吸纳新会员14名，1名会员晋级国家级会员，8名会员晋级州级会员，会员创作热情得到有力激发。

2.县摄影家协会参加泸西县“共建产业新城۰共创绿美泸西”短视频和摄影大赛，组织会员投稿200余幅；13名会员举办个人小影展10余期，展出作品200余幅；11名会员38幅（组）、1个视频作品在国家省州级摄影展中斩获奖项。黄光明作品《云端上的风车》在2023第三届云南退役军人暨“云岭军休”美术书法摄影作品大赛中荣获三等奖；陈丽作品《春耕》入选2024“第十一届中国女摄影家协会会员作品展”；康关福作品“小脚奶奶的风采”（短视频）在红河州银发短视频大赛中荣获二等奖；陈元林作品入选第三届全国“绿水青山杯”优秀作品赏析；在红河州创建国家森林城市摄影赛中，泸西入选作品达26幅。年内，9名会员成功晋级为省摄影家协会会员，创历史新高。

3.县美术家协会围绕“庆丰收·画振兴”及“红河从这里流过”主题进行艺术创作，累计选送120余幅作品参加美术作品网络展；5名画家作品入选由云南省文学艺术界联合会、中共红河州委、红河州人民政府主办的“书香艺美”第二届云南文艺汇“风从红河来——红河州书法美术摄影工艺作品联展”。年内，协会发展新会员2名。

4.县书法家协会组织传拓爱好者39人次，拓制收藏县内碑刻13幅；与弥勒市书法家协会开展联谊笔会2次；3名会员参加州总工会、州文联举办的“翰墨迎新春·丹青绘红河”红河州职工书画展中获得三等奖。2名骨干会员晋级州书法家协会会员。

县文联还组织以上文艺协会承办了县委宣传部主办的“泸西县庆祝中华人民共和国成立75周年书法摄影美术作品网络展”，目前共展出3期40余幅作品，活动正在开展中。协助县政协举办了“不甘人后·向阳而行”书法摄影美术作品展。

（四）以“史”为主线，抓好文化研究，挖掘文艺繁荣发展的潜在富矿。阿庐文化研究会完成了中国人民解放军滇桂黔边纵队二支队图文资料收集和汇编，撰写何现龙故居布展大纲15000余字，为何现龙故居的布展提供了支撑，助力“体验式”党史学习教育新模式和红色旅游文化品牌打造；参与编写《江西街文史资料汇编》协助泸西县住房和城乡建设局成功申报“江西街”（建设街）为云南省历史文化街区；参与县文旅局“非物质文化遗产展馆”文字材料撰写及相关图文资料收集；走访调研泸西“三庵、六阁、七寺、八庙”和各风景区，对遗存下来的泸西碑刻进行搜集、拓片和文字整理，现已整理碑文100余块5万余字，对研究泸西明清以来的历史和政治经济社会文化等提供了丰富的文字资料。

（五）以“艺”为载体，抓好志愿服务，体现文艺繁荣发展的价值所在。树立“文联围着协会转，协会围着作品转，作品围着时代转”的服务理念，坚持“送文化、种文化、传精神”工作思路，制定完善《泸西县文联2024年度服务群众服务基层服务企业“三服务”清单》，机关党员干部主动进位，动员广大文艺志愿者积极参与，带动更多群众加入到各类文艺志愿服务活动中。今年以来，组织文艺协会到基层开展2024年“文艺进万家·幸福健康你我他”暨“墨香送祝福·‘艺’起迎新春”文艺志愿服务活动，为年满70岁的老人们免费拍摄老人像300余幅、免费为群众书写并赠送春联5000余幅，活动受到省文联关注宣传推介。组织开展2024年“新生活·新风尚·新年画”我们的小康生活美术作品网络展览，展出年画40余幅；组织开展“与人民同行”新时代文明实践文艺志愿服务主题活动进校园，关爱农村留守儿童，县书法家协会培训留守儿童400余人次，创作扇面、书签、对联等书法作品260余件赠送留守儿童；发挥文联人才优势，积极参与全县“利剑护蕾”保护儿童志愿服务活动，开展家庭教育和心理健康讲座15场次，受益群众2000余人次。县摄影家协会举办“摄影沙龙”文艺志愿服务3期，受益群众120余人次；组织兴趣小组开展摄影培训11期200余人次；邀请3名省内知名摄影家为会员及老年大学学员100余人次，传授摄影创作经验；并组织会员6次进企业、下基层，为绿色低碳示范产业园区、午街铺镇梨花节、雨洒新寨傣族迎新春山歌活动及“祭龙泼水节”活动等，拍摄图片3000余幅，无偿赠送企业、群众200余幅，为助力工业强县战略实施和乡村文化振兴作出积极努力。

（六）以“改”为契机，抓好自身建设，夯实文艺繁荣发展的工作基础。针对2023年9月27日至11月6日，县委第四巡察组对县文联开展巡察反馈和指出的22个方面存在问题，高度重视，深刻反思，制定整改措施60条并抓好整改落实，截至目前整改工作已圆满结束。以整改为契机，按照“红色领航·群心向党”品牌创建工作要求，紧扣让“群团”更“团群”的目标，进一步压实党建工作责任链条，完善和规范党务工作，加强队伍建设和党员教育管理。注重把协会中的党员会员培养成协会领导班子成员，把文艺爱好者中的党员发展成协会会员，发挥好各文艺协会骨干党员的先锋模范作用；进一步完善机关党支部建设，完成支部书记补选工作。相继完成阿庐文化研究会、泸西县美术家协会的换届选举工作、泸西县作家协会的补选工作和泸西县戏剧家协会的注销工作，进一步理顺了协会工作机制，促进了文联对协会的规范管理，充实了新生人员力量，释放了文艺潜能，夯实了文艺繁荣发展的工作基础。

在县委的关心下，今年7月，县文联下设事业单位文艺创作联络室新增1名事业编制，现已申请2025年事业单位招录。在县委宣传部的关心支持下，今年8月，开通“泸西文联”官方抖音号，截至目前共发布作品35期，点赞量5300余次，总浏览量达40余万人次。在全县各文艺协会及广大文艺工作者的支持下，“泸西文联”微信公众号运行蓬勃发展，今年2月以来，共刊登作品100期202篇，点击量、点赞量和关注度不断提升。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

泸西县文学艺术界联合会部门2024年部门决算表中没有一般公共预算财政拨款项目支出及政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入，所以《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县文学艺术界联合会2024年度收入合计1,029,071.89元。其中：财政拨款收入1,029,062.02元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入9.87元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少30,623.22元，下降2.89%。其中：财政拨款收入减少30,608.29元，下降2.89%；主要原因是今年有一名退休人员，导致财政拨款收入减少。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少14.93元，下降60.20%;主要原因是国家税务总局泸西县税务局拨入代缴个人所得税手续费减少。

二、支出决算情况说明

泸西县文学艺术界联合会2024年度支出合计1,029,062.92元。其中：基本支出1,029,062.92元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助。

与上年相比，支出合计减少32,208.29元，下降3.03%。其中：基本支出减少32,208.29元，下降3.03%；主要原因是今年有一名退休人员，导致费用减少。无项目支出，与上年一致；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸西县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,029,062.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出980,306.02元，占基本支出的95.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48756.90元，占基本支出的4.74％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸西县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。本单位2024年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县文学艺术界联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,029,062.02元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少30,608.29元，下降2.89%,主要原因是今年有一名退休人员，导致本年支出减少，完成年初预算的91.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出649,312.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.10%,完成年初预算的85.72%。主要用于在职人员经费及办公经费支出；造成预决算差异的主要原因是今年有一名退休人员。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出209,984.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.41%,完成年初预算的121.45%。主要用于行政单位离退休 、 机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是今年有一名退休人员。

9.卫生健康（类）支出102,447.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%,完成年初预算的87.87%。主要用于单位基本医疗保险支出、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是今年有一名退休人员。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出67,317.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%,完成年初预算的83.21%。主要用于在职职工住房公积金保障支出；造成预决算差异的主要原因是今年有一名退休人员。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,382.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为50,382.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50382.00元，支出决算为0.00元，支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为50,382.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约缩减三公经费支出，严格执行“三公”经费支出要求，严控“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约缩减三公经费支出，严格执行“三公”经费支出要求，严控“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县文学艺术界联合会2024年机关运行经费支出48，756.00元，比上年增加3,392.00元，增长7.48%,主要原因是办公费，差旅费等日常费用增加。部门机关运行经费主要用于机关办公用品、差旅费、职工公务交通补贴、办公设备购置等支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，泸西县文学艺术界联合会资产总额59，951.43元，其中，流动资产38,376.73元，固定资产21,574.70元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,641.19元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额7,704.00元，其中：政府采购货物支出7,704.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

泸西县文学艺术界联合会2024年度部门整体支出绩效自评情况详见附件13。

（二）部门整体支出绩效自评表

泸西县文学艺术界联合会2024年度部门整体支出绩效自评表详见附件14。

（三）项目支出绩效自评表

泸西县文学艺术界联合会2024年度项目支出绩效自评表详见附件15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700472101111