泸西县科学技术协会2024年度部门决算

监督索引号53252700473101000

泸西县科学技术协会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建设、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。开展学术交流，活跃学术思想，学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科技成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。组织科技工作者参与政府科技规划、布局、措施的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格初审、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。举办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、学会工作部、科学技术普及部。所属单位1个，分别是：

1.泸西县少数民族科普工作队

（二）决算单位构成情况

纳入泸西县科学技术协会2024年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.泸西县科学技术协会

2.泸西县少数民族科普工作队（非独立核算单位）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。事业单位不核车编，本单位实有车辆为上级配套专用车辆。

三、重点工作概述

（一）突出主题，整合资源，广泛开展科普宣传。泸西县科协突出“全国科技工作者日”和“全国科普日”这两大科普主题，广泛开展社会需要、群众喜欢、影响力大、服务面广的科普活动，充分展现科技进步对满足人民美好生活需要的重大作用，推动《全民科学素质行动规划纲要》深入实施，切实提升全民科学素质，营造出全县人民群众“热爱科学、崇尚科学”的良好社会氛围。同时，结合“全国知识产权宣传周”“全国防灾减灾日”“民法典宣传月”“学雷锋纪念日”等时间节点，整合各部门各乡镇科普宣传资源，形成宣传合力，广泛开展系列主题科普宣传活动，营造了良好的氛围。2024年，泸西县科协立足守正创新、开放协同、服务基层、普惠群众，全年共依托科普大篷车开展各类科普活动26场次，参与群众3万余人次，发放各类宣传资料和物品3万余份。

（二）联合行动，深入群众，着力开展“五进”活动。结合科普大篷车运行，联合县委政法委、县农科局、县气象局、县卫健局、县地震局、县消防大队、其他群团部门及各乡镇等进社区、进农村、进学校开展科学知识普及和发放科普宣传资料，进校园展出机器人、VR眼镜、野生动物3D展板、反邪教展板等40余件科普展品，进企业开展走访调研了解企业现状、问题及对科协及相关部门工作的意见和建议等，进机关开展健康教育培训、道德讲堂等“五进”活动。共开展科普大篷车“五进”活动24次，行驶里程约1100公里，受众人数30439人次，发放宣传资料32356份，发放宣传物品4270份发放应急避险、健康生活、农村实用技术、气象科普、网络安全、消防安全等科普知识读本。

（三）高举旗帜，崇尚科学，开展反邪教宣传。泸西县科协积极开展以“弘扬科学精神、破除愚昧迷信，倡导文明生活”为宗旨的反邪教宣传活动，利用“全民国家安全教育日”“民法典宣传月”等时间节点，把反邪教宣传活动同科普大篷车运行结合，采取发放宣传资料、播放科普视频等形式开展进社区、进农村、进校园、进企业、进机关等“五进”活动，大力宣传科学思想和科技知识，推行科学方法，弘扬科学精神，为我县构建科学发展、健康文明、和谐秀美的生活工作环境，创造了一个良好的社会氛围。2024年共开展群众性反邪教宣传活动14场次，发放反邪教宣传资料1万余份，受教群众1.5万余人。

（四）服务科技，激发活力，桥梁纽带发挥新作用。2024年，泸西县科协切实履行党和政府联系科技工作者的桥梁纽带作用，推进理念创新、手段创新、载体平台创新、基层工作创新，因地、因人、因事、因时制宜开展工作，引导广大科技人才增强对新时代各项事业的情感认同、发展信心和责任担当，团结引导广大科技工作者勇于创新争先，争做高水平科技自立自强排头兵，切实提高科技工作者获得感。认真落实《红河州科技工作者统计办法》要求，切实做好科技工作者队伍建设的有关基础工作，全县已完成2612名科技工作者注册登记工作。县科协深入明康汇蔬菜生产基地、高原梨协会等10余家单位、企业和协会开展科技工作者状况调查工作，掌握和了解企业科技创新工作及科技人才的现状，细心听取科技工作者的意见和建议，及时撰写上报科情调查信息8篇。

（五）志愿服务，你我同行，提升全民科学素质。认真组织动员全县干部职工和群众注册“科普中国”科普员累积传播科普知识30万余次。结合泸西县新时代文明实践科学普及志愿服务大队开展活动12次，着力打造主题鲜明、形式新颖、吸引力强的“科技伴我行”志愿服务品牌，积极面向基层公众、中小学生等深入开展科学普及。通过志愿服务活动开展，进一步激发青少年爱科学、学科学、讲科学、用科学的兴趣；进一步鼓励群众摒弃封建迷信陋习，坚定科学的信心决心，懂得科学种养、科技致富、科学生活，全年受教育群众3万余人。

（六）积极参与，争先创优，鼓励青少年加强科普实践。积极组织泸西县建设一小、建设二小、泸源中学学生参加第十四届云南省青少年科学影像节活动，并获得二等奖1个、三等奖2个。组织泸西一中7名学生参加2024 年全国中学生生物学联赛云南省赛区竞赛活动。组织泸源中学、中枢镇初级中学53名师生创作23项作品参加第38届云南省青少年科技创新大赛，获得4金13银36铜。联合县地震局开展中小学校防震减灾科普讲解竞赛和防震减灾手抄报创作评选活动，全县共有 81 个防灾减灾科普讲解作品参加竞赛，共评出一等奖1名、二等奖3名、三等奖4名，优秀奖12名；共有 1300 余名中小学生参与防灾减灾主题手抄报创作评选活动，共评出一等奖7名、二等奖14名、三等奖21名和优秀奖49名。组织泸西一中、泸源中学、泸西二中、向阳中学师生创作87个作品参加第四届红河州青少年科技创新大赛。通过各类青少年科技教育活动的开展，调动师生积极参加青少年科技教育工作的激情，达到 “教育—思考—创作—巩固”的科普知识宣教效果。

（七）实施项目，拓展渠道，助力乡村振兴。2024年，县科协搭建科技助力乡村振兴平台，结合省对下转移科普专项项目和基层科普行动计划项目，为农村地区提供亟需的科技培训、科普讲座、产业指导等科技服务，培育综合素质高、服务能力强、运行管理规范、热爱乡村振兴工作的农村科普带头人、技术能手和科技服务队伍，为全面实现农业农村现代化贡献科普力量。同时，按照《云南省科学技术协会科普专项转移支付资金绩效管理暂行办法》《红河州科普专项支付资金管理办法》等规定，规范管理使用好省级科普专项经费，提高资金使用效益，强化项目的绩效，全面提升项目资金使用效益，促进全民科学素质得到明显提升。2024年，县科协组织实施省对下转移科普专项项目和基层科普行动计划项目3个，项目资金共20万元，建成泸西县瑞禾农业发展有限公司200亩高原梨绿色高效种植科普示范基地，成功创建泸源普通高级中学省级科普示范学校，完成农函大培训913人（其中：统办专业455人，特色专业458人），谋划2025年科普项目5个。

（八）压实责任，履职尽责，全面加强党的建设。按照中央和省、州、县党委关于党建工作的新部署新要求，认真研究制定2024年党建工作实施方案、基层党建重点项目清单、书记抓党建工作责任清单、班子成员抓党建工作责任清单、党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解，明确目标任务，思路方向。认真贯彻落实党中央的决策部署和省、州、县党委工作要求，精心组织、扎实开展党纪学习教育，党员干部纪律意识明显增强，工作作风明显改进，制度建设不断完善，党纪学习教育中，举办党纪学习教育读书班1次，开展党组理论学习中心组集中学习研讨2次，召开党员大会1次，讲纪律专题党课1次，开展主题党日活动3次，召开警示教育大会2次，观看警示教育片3次。全年，党组“第一议题”学习11次，开展党组理论学习中心组集中学习研讨8次，召开党员大会3次，讲党课3次，开展主题党日活动11次，廉洁提醒谈话7次35人次。深入开展整治形式主义为基层减负工作，持续推进作风革命、效能革命，引导科协干部职工着力转作风、强素质、提质效、展新貌，以干部职工过硬的能力推动科协党建与业务工作全面落实、全面推进、全面发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

泸西县科学技术协会2024年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县科学技术协会2024年度收入合计1264530.23元。其中：财政拨款收入1261704.74元，占总收入的99.78%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2825.49元，占总收入的0.22%。

与上年相比，收入合计减少483382.04元，下降27.65%。其中：财政拨款收入减少486025.96元，下降27.81%；上级补助收入增加0.00元，下降0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2643.92元，增长1456.14%。主要原因是本年机构改革，人员减少、基层科普示范县项目资金减少，导致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

泸西县科学技术协会2024年度支出合计1264207.44元。其中：基本支出1178689.33元，占总支出的93.24％；项目支出85518.11元，占总支出的6.76％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少613484.61元，下降32.67%。其中：基本支出减少313582.40元，下降21.01%；项目支出减少299902.21元，下降77.81%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年人员减少、科普示范县项目减少，导致本年支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸西县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1178689.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1099213.13元，占基本支出的93.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79476.20元，占基本支出的6.74％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸西县科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85518.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

青少年活动中心上海徐汇科技创新室项目经费20000.00元，主要用于支付该项目的工程尾款。

创建全国科普示范县项目经费63115.41元，主要用于全国科普示范县创建开展情况的资金支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出1261704.74元,占本年支出合计的99.80%。与上年相比减少486025.96元，下降27.81%,完成年初预算的83.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出923527.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.20%,完成年初预算的82.74%。主要用于在职人员工资支出及机关正常运转支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员岗位调整变动产生的工资支出减少。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出154972.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.28%,完成年初预算的82.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员岗位调整变动产生的基本养老保险缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出103491.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%,完成年初预算的85.36%。主要用于在职职工医疗保险及公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员岗位调整变动产生的职工医疗保险及公务员医疗补助支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出79713.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%,完成年初预算的88.54%。主要用于在职职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员岗位调整变动产生的住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为1502.00元；支出决算较上年减少22730.64元，下降93.80%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为467.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.09%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1035.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.91%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少23765.64元，下降98.07%；公务接待费支出决算较上年增加1035.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1035.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1035.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为1502.00元，支出决算较上年减少22730.64元，下降93.80%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为467.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1035.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位不核车编，本单位实有车辆为上级配套专用车辆,因此年初未做预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少23765.64元，下降98.07%；公务接待费支出决算增加1035.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1035.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照财经纪律要求，厉行节约、压减支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待云南省科技馆到泸西开展第四轮泸西站中国流动科技馆启动仪式的餐费发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县科学技术协会2024年机关运行经费支出79376.20元，比上年减少18672.01元，下降19.04%,主要原因是压缩公用经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费等日常办公所产生的各种费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸西县科学技术协会资产总额168564.84元，其中，流动资产10756.37元，固定资产157808.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少283370.48元，其中固定资产增加17808.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额40088.98元，其中：政府采购货物支出37608.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2480.98元。授予中小企业合同金额2480.98元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

泸西县科学技术协会2024年度部门整体支出绩效自评情况详见附件13。

（二）部门整体支出绩效自评表

泸西县科学技术协会2024年度部门整体支出绩效自评表详见附件14。

（三）项目支出绩效自评表

泸西县科学技术协会2024年度项目支出绩效自评表详见附件15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700473101111