泸西县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算

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泸西县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；选举上一级人民代表大会代表。

（三）召集本级人民代表大会会议，听取和审查本级人民代表大会常务委员会、人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（五）审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

（六）依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议。

（八）撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

（九）按照《监察法》的规定，根据县监察委员会主任的提名，任免县监察委员会副主任、委员。

（十）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

（十一）根据县长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案。

（十二）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

（十四）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（十五）决定授予地方的荣誉称号。

（十六）完成州人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

泸西县人大常委会办公室设4个内设机构，分别是：行政科、秘书科、信访科、研究室。所属单位1个，分别是县人大工作宣传服务中心，为非独立核算单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，分别是泸西县人大常委会办公室，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员52人。包括财政拨款开支经费的：公务员43人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）突出政治引领，以高站位坚持和加强党的全面领导。

1.强化思想意识。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，共开展集中学习活动20次，讲授专题党课11堂，开展红色主题教育活动2次，观看红色电影、专题课件8部，推送学习资料100余条。

2.强化纪律意识。将党规党纪学习作为学习教育的重要内容，对机关党员干部及时开展纪律和廉政教育，着重通过加强纪律教育、政德教育、家风教育，引导机关党员干部远离纪律红线、坚守从政底线，严明党的政治纪律和政治规矩。持续推进机关作风建设，不断强化党员干部讲政治、守规矩的大局意识和纪律意识，扎实推进“以案促改”工作常态化，驰而不息纠“四风”，严格落实“力戒形式主义为基层减负”措施，会风、文风持续优化。

3.强化党建意识。认真抓好县人大常委会机关党建工作，坚持把党支部规范化建设和党员队伍先进性教育抓在日常、严在经常，认真落实“三会一课”、民主生活会、领导干部双重组织生活、民主评议党员、主题党日、党费日等制度。

4.强化大局意识。认真执行重大事项报告制度，坚持“三重一大”及时按规定向机关党组、常委会党组请示报告，自觉把党的领导贯彻到办公室工作的各个方面。

（二）突出主责主业，以新担当服务大局展现新作为。

1.把好“大局舵”，当好参谋助手。准确把握新时期人大工作方向，积极发挥人大常委会领导的决策“外脑”和“智囊”作用，结合全县经济社会发展实际，找准人大工作与县委、政府中心工作的切入点和结合点，高标准高起点起草年度工作要点，保证人大工作与党委同向、与政府同力、与人民同心。

2.把好“方向舵”，做好沟通协调。牢固树立“一盘棋”思想，对重要活动和重要任务，实行统一安排，通过提前沟通，相互协作，保证各项执法检查、监督视察顺利开展。注重与县委办、政府办、政协办及各乡镇、县级相关部门的联系沟通，及时通报重大活动安排，掌握工作动态，并向常委会机关党组、常委会党组汇报，做好工作调整，逐步形成“勤联系、常交流、多协商”的工作机制。

3.把好“责任舵”，抓实办文办会。按照“精、严、细、实”要求，针对会议规模、时间、议程等事项，周密安排部署，规范会务规则，有计划、有秩序地办好各项会议。共筹办人代会1次、常委会6次、主任会议6次。充分发挥以文辅政作用，撰写各类报告、领导讲话、经验交流等综合性材料200余篇，登记处理省、州、县各类文件1390余份，密级文件600余份。

4.把好“民主舵”，发挥代表作用。坚持为代表订阅报刊杂志，定期向代表通报常委会会议及活动情况，邀请人大代表旁听常委会会议，拓宽代表知情知政渠道。组织部分州、县人大代表外出开展培训，着力提升代表的专业素养和履职能力；邀请基层代表参与农村居民持续增收三年行动情况、全县就医管理工作情况、《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国非物质文化遗产法》《云南省非物质文化遗产保护条例》《中华人民共和国退役军人保障法》等专题调研、执法检查。加大对代表建议、批评和意见的跟踪督办，督促有关部门加快建议进度，提升办理质量，有力推动代表建议办理工作。

5.把好“服务舵”，做好后勤保障。健全完善县人大常委会机关下乡出差审批及差旅费报销、公务接待、日常办公用品采购、车辆管理、固定资产管理等内部事务管理制度，切实强化机关车辆、财务、公务接待等管理，严格做到用制度管人、管事、管权，为常委会及机关提供了优质高效的后勤保障。

6.把好“宣传舵”，讲好人大故事。认真做好《中国人大》《云南人大》刊物的征订发行工作，让各级各部门不断认识人大、熟悉人大、支持人大。认真做好人大宣传工作，注重加强人大制度和人大工作的宣传，借助新闻媒体、网络、“泸西人大”微信公众号，讲好人大故事，传播人大声音，努力扩大人大工作的社会知晓面和影响力。截至9月底，编发工作信息及简讯84期123余条。向州人大报送信息19篇，采用11篇。

（三）突出担当实干，以硬作风推进机关效能建设。

1.强制度，推动干部作风再转“新”。制定《泸西县人大常委会机关公务员平时考核工作方案（试行）》，坚持公平公正公开，合理设置考核体系，把全年目标任务细化分解到每个工作机构、每名干部职工，充分调动人大干部在推动全县经济社会发展中的积极性、主动性和创造性，从根本上解决干与不干、干多干少、干好干坏一个样的问题，推动干部工作作风持续好转，保障了各项工作提质增效。

2.强作风，推动干部作风再转“实”。严格执行学习“第一议题”、精文简会、“双家访”办法、专项评议、联系企业、能力提升“六项”制度。着力强化“事前”工作，在调研前开展专题学习培训常态化，进一步拓宽人大干部视野，充实知识储备，增强履职能力，提升服务水平。牢固树立效率意识，大力践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，切实提升人大工作队伍依法履职成效。

3.强督办，推动干部作风再转“硬”。加大对常委会决议、决定、审议意见和代表意见的跟踪督办，配合相关专工委室督促有关部门加快建议进度，提升办理质量。切实加强人大信访工作，严格依法依规、按政策办事，妥善解决一批群众反映强烈的信访问题，有力促进了社会和谐稳定。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

2024年度部门决算报表中没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入出决算表》无数据为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县人民代表大会常务委员会办公室2024年度收入合计12698700.84元。其中：财政拨款收入12697516.35元，占总收入的99.99%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入1184.49元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少1670162.95元，下降11.62%。其中：财政拨款收入减少1669884.01元，下降11.62%；主要原因是本年度人员减少及日常办公等费用减少，财政拨款收入减少；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入；其他收入减少278.94元，下降19.06%。

二、支出决算情况说明

泸西县人民代表大会常务委员会办公室2024年度支出合计12809677.42元。其中：基本支出12403300.84元，占总支出的96.83％；项目支出406376.58元，占总支出的3.17％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1573583.19元，下降10.94%。主要原因是本年度人员减少及日常办公等费用减少，支出减少。其中：基本支出减少1116942.92元，下降8.26%；项目支出减少456640.27元，下降52.91%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸西县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12403300.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11419538.28元，占基本支出的92.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费983762.56元，占基本支出的7.93％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸西县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出406376.58元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.红财行发〔2024〕14号人大代表履职活动经费152400.00元，主要用于人大代表活动办公、差旅、通信交通补助等费用。

2.泸财预〔2024〕471号基层人大信息化建设及人大宣传工作经费143000.00元，主要用于办公设备购置费用。

3.泸财预〔2024〕1000号单位自有资金办公楼修缮补助经费110653.73元，主要用于县人大常委会办公楼的修缮等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县人民代表大会常务委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出12697516.35元,占本年支出合计的99.12%。与上年相比减少1669884.01元，下降11.62%，完成年初预算的101.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8171771.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.36%，完成年初预算的99.63%，主要用于在职人员工资、津贴补贴支出、机关正常运转日常支出，造成预决算差异的主要原因是在职人员变动及正常晋升。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2556150.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.13%，完成年初预算的113.31%，主要用于退休人员部分津贴补贴、遗属补助、职工养老保险和职业年金缴费及退休公用经费日常支出，造成预决算差异的主要原因是退休人员变动；

9.卫生健康（类）支出1086538.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%，完成年初预算的85.64%，主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助支出，造成预决算差异的主要原因是财政经费紧张未完成当年相关费用支付。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出143000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%，完成年初预算的100.00%.主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴基层人大信息化建设办公设备购置。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出740057.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%，完成年初预算的88.93%，主要用于在职职工住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是财政经费紧张未完成当年相关费用支付；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为437276.00元，决算为17625.43元，完成年初预算的4.03%；支出决算较上年减少16792.24元，下降48.79%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为171108.00元，决算为7625.43元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.26%，完成年初预算的4.46%；公务接待费支出年初预算为266168.00元，决算为10000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.74%，完成年初预算的3.76%。

因公出国（境）费支出决算0元，与上年度持平无变化，主要原因是本年和上年均无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，与上年度持平无变化，主要原因是本年和上年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算7625.43元，较上年减少2948.24元，下降27.88%，主要原因是本年公车使用频率较上年减少，相应产生的公车运维费减少；公务接待费支出决算10000.00元，较上年减少13844.00元，下降58.06%，主要原因是本年度上级调研、来访次数减少，公务接待费减少。具体是国内接待费支出决算10000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少13844.00元，下降58.06%，国（境）外接待费支出决算0元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为437276.00元，支出决算为17625.43元，完成年初预算的4.03%，支出决算较上年减少16792.24元，下降48.79%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为171108.00元，决算为7625.43元，完成年初预算的4.46%；公务接待费支出年初预算为266168.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的3.76%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批手续，“三公”经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年度持平无变化，主要原因是本年和上年均无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，与上年度持平无变化，主要原因是本年和上年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算7625.43元，较上年减少2948.24元，下降27.88%，主要原因是本年公车使用频率较上年减少，相应产生的公车运维费减少；公务接待费支出决算10000.00元，较上年减少13844.00元，下降58.06%，主要原因是本年度上级调研、来访次数减少，公务接待费减少，具体是国内接待费支出决算10000.00元（其中：外事接待费支出决算0元）；国（境）外接待费支出决算0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批手续，“三公”经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是本年度无因公出国（境）费用发生。

2.购置车辆0辆。主要原因是本单位本年内无购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于执法检查、调研、专题询问等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级或省级工作人员来访开展工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要原因是本年度本单位无国（境）外公务接待。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费支出982578.07元，比上年减少77851.16元，下降7.34%,主要原因是压缩日常办公等费用支出所致。

单位机关运行经费主要用于用于办公费支出22649.40元，水费支出15912.00元，电费支出9250.49元，邮电费支出35000.00元，差旅费支出39510.00元，会议费支出235652.75元，劳务费20400.00元，工会经费支出22014.00元，公务用车运行维护费7625.43元，其他交通费支出465750.00元，其他商品和服务支出20400.00元，办公设备购置88414.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸西县人民代表大会常务委员会办公室资产总额2830278.59元，其中，流动资产115099.69元，固定资产2565424.08元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产149754.82元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少10912.93元，下级0.38%，主要原因是流动资产减少所致，其中：固定资产（净值）增加50091.6元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额155412.43元，其中：政府采购货物支出152792.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2620.43元。授予中小企业合同金额125520.43元，其中：授予小微企业合同金额121120.43元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年度部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

2024年度部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

2024年度部门整体支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

（一）2024年度本单位无政府性基金财政拨款收入。

（二）2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

十六、绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

十七、绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700110101111