泸西县人民政府办公室2024年度部门决算

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泸西县人民政府办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）承办州政府文件、指示贯彻落实的行文工作和泸西县人民政府向州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作及州政府及其他部门转由县政府办理事项。

（二）负责县人民政府会议准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（三）协助县政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室发布的公文。

（四）研究乡镇政府和县属部门请示县人民政府的事项提出办理意见，报政府领导审批。

（五）根据政府领导指示，对部门出现的争议问题协调并提出意见，报政府领导决定。

（六）负责起草或参与县委、县政府重要文件和会议文稿及政府领导重要讲话和其他文稿。

（七）围绕县委、县政府中心工作和县政府领导指示，对全县经济发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议。

（八）负责县政府现场办公会等重大会议前调研准备工作。

（九）督促检查各乡镇和县属部门对县政府及政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

（十）指导县、乡政府政务督查工作，组织协调、督促政府系统人大建议和政协提案办理工作及承办建议、提案。

（十一）负责全县政务信息、政务公开工作。

（十二）负责县政府规范性文件合法性审核工作及对乡镇、县属部门规范性文件监督管理工作，负责组织清理和汇编规范性文件，负责县政府法律顾问工作。

（十三）负责县政府办值班工作，及时向县政府、县政府领导及州政府报告重要情况，传达督促落实州、县政府及领导的指示。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

泸西县人民政府办公室设14个内设机构，分别是：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、综合科、督查科、政务公开科、信息技术科、法律顾问与规范性文件科、总值班室、组织人事科、行财科、县人民政府研究室调研科、县委外事工作委员会办公室秘书科。所属单位1个，分别是县电子政务管理中心，为非独立核算单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，分别是泸西县人民政府办公室，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人13人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持固根基、塑灵魂，基层基础得到不断夯实。

1.持续强化理论武装。始终把加强学习教育放在突出位置，抓严抓实理论学习中心组和干部集中学习，党组会认真落实”第一议题”，确保习近平新时代中国特色社会主义思想入心入脑、落实落地。

2.持续强化政治建设。坚持以增强办公室干部职工的政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识为导向，组织干部职工参加学习党的二十届三中全会精神培训班、基层公务员能力提升云课堂、各项专业能力提升培训班等，累计培训100余人次，开展干部作风效能“黄橙红”预警分析研判3次，引导广大党员自觉用党章党规党纪规范自己的言行，用党的理论创新成果武装头脑，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵，切实把思想和共识凝聚到为中心工作服务的大局上来，促使干部职工进一步坚定信仰信念，不断筑牢“四个意识”，坚决做到“两个维护”，提升“三服务”水平，自觉在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致。

3.持续规范基础党务。坚持把党组织的教育、管理和监督等基本职责融入业务工作的方方面面，制定印发《泸西县人民政府机关党组2024年基层党建重点项目清单》，严格落实党费收缴制度、“三会一课”制度等。高质高效完成离退休党支部换届以及机关党支部、党总支出委员补选、县工会代表选举工作，不断推进基础党务工作制度化、规范化。同时，扎实开展走访慰问活动，在春节、中秋节前期分两期走访慰问了退休老干部、老党员34人次。

4.持续规范决策行为。严格落实“三重一大”事项决策制度，坚持民主集中制原则，对涉及人、财、物等重大事项，规范单位涉及领导和工作人员的职务变动、职级晋升、平时考核、年度考核和奖惩等“三重一大”事项充分征求意见，坚持发扬民主，集体决策，团结领导班子成员和干部职工。同时，定期向纪检组报告“三重一大”事项执行情况，自觉接受组织和群众监督。

5.持续深化廉政建设。严格按照“一岗双责”的要求，紧扣学习重点、落实规定动作，年内组织党员干部深入学习总书记关于党纪学习教育的重要指示批示精神，严格按要求开展2022年以来违规吃喝专项整治、违规配备使用公务用车突出问题专项整治自检自查工作，制定本单位2024年财政资金监管“清源行动”重点任务措施清单，对照重点任务措施清单开展自查自纠。督促干部职工严格遵守各项规章制度，狠抓干部作风建设，努力打造清廉文化，创建清廉机关，全力营造风清气正、干事创业的良好氛围。

（二）坚持提能力、强服务，辅政能力得到不断提高。

1.精益求精办好文。严把公文起草关、审核关、发文关、收文关四个关口，切实提升公文办理效率和质量，持续规范阅件、办件流转程序，明确了拟办、催办、办结和办理流程，实现了公文无差错运行。切实改进文风，精简公文数量，注重文稿的针对性、实效性，开门见山、言简意赅，不说套话空话，做到意尽文止、文字精练，确保文件突出思想性、针对性和可操作性，高标准、高质量完成了政府工作报告、政府全体会议、经济工作会议等一系列综合性会议文件、材料的起草工作。全年共运转公文5000余个，制发公文（含会议纪要）800余个，制发常务会议纪要26期。

2.严谨细致办好会。进一步严控参会范围和会议规模，坚持开短会、讲短话，精简会议议程，能不开的会议坚决不开，能合并开的会议坚决合并，提高会议实效，切实改进会风。全年高质量完成26次县政府常务会议、27次政府党组会议、100余次专题会议的服务保障工作，组织筹备省、州领导调研30余次，基本实现零差错。

3.从严从实保好密。强化保密全流程、全要素管理，结合全县保密自查自纠行动，高密度、多渠道、全方位强化保密警示教育宣传，形成“人人重视保密、人人参与保密”的良好氛围。

4.科学合理归好档。按照档案管理有关要求，认真做好归档工作，及时完成2022年度以前各类档案的收集、立件归档，总计归档29000余件，确保档案管理科学、合理、便捷。

5.建议提案办理好。坚持将建议提案办理作为提高行政效能、密切联系人大代表、政协委员和助推政府决策科学化、民主化、法制化的有效途径，科学分配工作任务，不断提高建议提案办理的效率和质量。科学提出2024年政务督查工作要点及工作计划，理清全年政务督查工作思路。对2024年省、州、县政府工作报告及县十七届人民政府三次全会等重点工作任务进行了立项督办。118件代表建议和113件政协提案均在规定时限内办理答复完毕，面商率100%、答复率100%。

（三）坚持强实干、重实效，专项工作得到不断提质。

1.督查考核扎实有效。坚决把抓落实、重实干的要求贯穿于督查工作全过程，紧紧围绕县委、县政府重大决策部署和年初立项督查重要工作事项开展跟踪督查，推动各项工作任务的有效落实。

2.应急值守严阵以待。建立健全应急分类管理、分级负责、反应灵敏、协调有序、运转高效的应急管理体系，通过完善应急预案体系、强化日常值班值守、实行零报告制度等方式，强化应急值守工作。

3.政务信息高效运转。始终坚持全心全意为人民服务的宗旨，以打造“阳光政务”为目标，不断创新工作方法，解决群众关心的难点痛点，紧扣群众最关心的事项和社会关注的热点，及时更新政府信息公开指南和政府信息公开目录，按要求完成网站改版升级工作，在县人民政府门户网站公开各类信息4520条，发布信息63条。上报州政府办公室政务信息152篇（条）。

4.驻村帮扶成效卓著。严格按照巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴部署和要求，选派学习能力强、业务精干的4名工作人员开展帮扶，同村组干部、群众同谋划、同参与、同吃住，共解决4村群众实际问题30余件。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

2024年度部门决算报表中没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，无项目支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入出决算表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》《2024年度项目支出绩效自评表》无数据为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县人民政府办公室2024年度收入合计8,146,540.97元。其中：财政拨款收入8,146,207.97元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入及附属单位上缴收入；其他收入333.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少649,484.81元，下降7.38%。其中：财政拨款收入减少649,376.30元，下降7.38%，主要原因是本年度办公等日常费用减少，财政拨款收入减少；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入；其他收入减少108.51元，下降24.58%。主要原因是本年度县税务局拔入代缴个人所得税手续费减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

泸西县人民政府办公室2024年度支出合计8,146,540.97元。其中：基本支出8,146,540.97元，占总支出的100.00％；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少649,484.81元，下降7.38%，主要原因是本年度办公等日常费用减少，支出减少。其中：基本支出减少415,217.30元，下降4.85%；项目支出减少234,267.51元，下降100.00%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸西县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,146,540.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,474,827.66元，占基本支出的91.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费671,713.31元，占基本支出的8.25％。

（二）项目支出情况

2024年度本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出8,146,207.97元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少649,376.30元，下降7.38%，完成年初预算的95.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,615,450.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.93%，完成年初预算的98.22%，主要用于在职人员工资、津贴补贴支出、机关正常运转日常支出。造成预决算差异的主要原因是在职人员变动及正常晋升。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,285,339.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.78%，完成年初预算的95.49%，主要用于退休人员部分津贴补贴、职工养老保险和职业年金缴费及退休公用经费日常支出，造成预决算差异的主要原因是退休人员变动；

9.卫生健康（类）支出720,230.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%，完成年初预算的83.06%，主要用于在职职工基本医疗保险及公务员医疗补助支出，造成预决算差异的主要原因是财政经费紧张未完成当年相关费用支付。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出525,188.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%，完成年初预算的89.33%，主要用于在职职工住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是财政经费紧张未完成当年相关费用支付；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为950,600.00元，决算为26,840.00元，完成年初预算的2.82%；支出决算较上年减少523.99元，下降1.91%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为513,324.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为437,276.00元，决算为26,840.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的6.14% 。

因公出国（境）费支出决算0元，与上年度持平无变化，主要原因是本年和上年均无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，与上年度持平无变化，主要原因是本年和上年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0元，较上年减少53.99元，下降100.00%，主要原因是公务用车划拨县机关事务局，本年无此项支出；公务接待费支出决算26,840.00元，较上年减少470.00元，下降1.72%，主要原因是本年度上级调研次数减少，公务接待支出减少所致。具体是国内接待费支出决算26,840.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少470.00元，下降1.72%；国（境）外接待费支出决算0元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为950,600.00元，支出决算为26,840.00元，完成年初预算的2.82%，支出决算较上年减少523.99元，下降1.91%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为513,324.00元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为437,276.00元，决算为26,840.00元，完成年初预算的6.14%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批手续，“三公”经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年度持平无变化，主要原因是本年和上年均无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，与上年度持平无变化，主要原因是本年和上年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0元，较上年减少53.99元，下降100.00%，主要原因是公务用车划拨县机关事务局，本年无此项支出；公务接待费支出决算26,840.00元，较上年减少470.00元，下降1.72%，主要原因是本年度上级调研次数减少，公务接待支出减少所致，具体是国内接待费支出决算26,840.00元（其中：外事接待费支出决算0元）；国（境）外接待费支出决算0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批手续，“三公”经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是本年度无因公出国（境）费用发生。

2.购置车辆0辆。主要原因是本单位本年内无购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要原因是公务用车划拨县机关事务局，本单位无公务有车。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级往来接待及兄弟县对口单位往来接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要原因是本年度本单位无国（境）外公务接待。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县人民政府办公室2024年机关运行经费支出671,380.31元，比上年减少133,214.68元，下降16.56%,主要原因是压缩日常办公等费用支出所致。

单位机关运行经费主要用于用于办公费支出81,160.51元，咨询费7,200.00元，水费支出10,350.00元，邮电费支出45,771.70元，物业管理费支出3,400.00元，差旅费支出56,407.00元，维修（护）费支出13,300.00元，公务接待费支出26,840.00元，劳务费3,000.00元，委托业务费支出2,000.00元，工会经费支出17,630.00元，其他交通费支出332,550.00元，其他商品和服务支出71,771.10元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸西县人民政府办公室资产总额12,203,106.31元，其中，流动资产2,441,326.76元，固定资产9,761,777.55元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少781,505.94元，下降6.02%，主要原因是报废报损部分固定资产所致，其中：固定资产减少781,447.50元（净值），处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值58,797.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额8,000.00元，其中：政府采购货物支出8,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额8,000.00元，其中：授予小微企业合同金额8,000.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

泸西县人民政府办公室2024年度部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

泸西县人民政府办公室2024年度部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

泸西县人民政府办公室2024年度部门整体支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

（一）2024年泸西县人民政府办公室无上年度结转结余资金；

（二）2024年泸西县人民政府办公室无政府性基金财政拨款收入；

（三）2024年泸西县人民政府办公室无国有资本经营预算财政拨款收入；

（四）2024年泸西县人民政府办公室无会议费、培训费用支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

十六、绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

十七、绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700143401111