泸西县大中寨国有林场2024年度部门决算

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泸西县大中寨国有林场2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.宣传贯彻《森林法》、《云南省森林消防条例》等法律法规，研究制定林场林业发展的长期规划和年度计划，规范林场管理的各项规章制度。

2.依法保护和管理好国有森林资源。国有森林资源为国家所有，保护好林区内的林地和野生动植物不受他人侵害。

3.做好林场职工和护林员的技术培训工作，提高其业务技能，完善护林员职责，对护林员的工作进行监督、检查和考核。

4.认真抓好林区森林的护林防火及病虫害防治工作，消除隐患，及时治理。

5.对林区内珍稀动植物进行观察和监测，拯救濒于灭绝的生物物种。

6.配合林业相关部门做好对林区的疏林地造林的规划和实施。

7.努力探索并开发适宜发展的经济林树种，做好现有经济林果的管理和抚育工作。

8.组织落实和实施上级主管部门下达的计划和各项工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为泸西县林业和草原局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.在森林资源管护方面，为确保林区无乱砍滥伐、毁林开荒现象的发生，认真研究制定了林场资源管护的具体措施和思路，加强值班巡逻护林，2024年未发生盗砍盗伐和毁林开荒事件。

2.在森林防火工作方面，林场紧紧抓住防火工作不放松，认真贯彻落实“预防为主，积极消灭”的森林防火工作方针，加大防火宣传力度，向林区周边村寨的群众发放《森林防火户主通知书》300余份，悬挂森林防火宣传标语10余条，五彩旗100余条，在林场小秧田的公路边设立了森林防火检查站点，实行24小时值班制度，抓好对过往人员及车辆的防火检查及登记工作。林场与林业各片区的管护人员还签订了防火协议、明确了各自的责任，切实加强火源管理。林场还在森林防火重点区域铲除森林防火隔离带3.6公里，切实加强森林防火工作，开展计划烧除工作二次，烧除面积达8000余亩，有效的防止二次火灾的发生，全年未发生一起森林火灾。

4.在森林病虫害防治工作方面，林场开展了林区森林病虫害的预防测报工作，积极配合森防站对部分林区进行害虫诱捕及预防。并制定了林业有害生物预防测报的工作方案，确定了小秧田林区和玉则米林区两个重点防测区域，实行定期观测,林场没有出现森林病虫灾害。

5.在人员配备方面，林场现有在岗在编事业编制人数7人，三人分别借调至泸西县林业和草原局相关科室工作，一人于2024年10月5日退休，在岗3人，聘有公益林护林员13人，生态护林员5人（永宁乡生态环境服务中心共用）；但远远不能满足林场森林管护工作的需要，至少需要20人才能满足林场森林管护工作的需要，林场现阶段不存在富余职工。

6.管护站点建设情况，现有森林管护站点用房6个，即：龙潭沟管护站点、小瓦房管护站点、阿鲁管护站点、小秧田管护站、银寨管护站和五级站管护站。2024年上级批准建设管护站点3个，即：上平坝管护站，建设资金50万元，小密枝管护站，建设资金35万元，五级站管护站，重建改造建设资金35万元，目前管护站项目有序推进。

7.对现有1500亩红椿、900亩海南黄花梨、300亩山核桃、70余亩杨梅及苗木基地加强了后期管理。

8.红河州防火阻隔带建设项目，林场涉及21.29公里阻隔带建设，林场也积极配合施工方加快推进施工进度。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县大中寨国有林场2024年度收入合计2022240.53元。其中：财政拨款收入1992112.00元，占总收入的98.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30128.53元，占总收入的1.49%。

与上年相比，收入合计减少180263.26元，下降8.18%。其中：财政拨款收入减少210266.74元，下降9.55%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加30003.48元，增长23993.19%。主要原因是本年我单位厉行节约压减开支，所以公用经费减少。

二、支出决算情况说明

泸西县大中寨国有林场2024年度支出合计2022212.00元。其中：基本支出1992112.00元，占总支出的98.51％；项目支出30100.00元，占总支出的1.49％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少187166.74元，下降8.47%。其中：基本支出减少159646.74元，下降7.42%；项目支出减少27520.00元，下降47.76%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年我单位厉行节约压减开支，所以公用经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸西县大中寨国有林场机构正常运转的日常支出1992112.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1942192.54元，占基本支出的97.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49919.46元，占基本支出的2.51％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸西县大中寨国有林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30100.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县大中寨国有林场2024年度一般公共预算财政拨款支出1992112.00元,占本年支出合计的98.51%。与上年相比减少210266.74元，下降9.55%,完成年初预算的97.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出323582.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.24%,完成年初预算的103.58%。主要用于养老保险、退休费、死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是因地方财政统筹调整，我单位养老保险财政配套资金延迟拨付导致预决算差异。

9.卫生健康（类）支出203962.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.24%,完成年初预算的93.79%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助。；造成预决算差异的主要原因是因地方财政统筹调整，我单位单位医疗和公务员医疗补助财政配套资金延迟拨付导致预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1331051.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.82%,完成年初预算的97.39%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、电费、劳务费、工会经费、奖励金、公务用车运行维护费；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出133516.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%,完成年初预算的88.53%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是因地方财政统筹调整，我单位住房公积金财政配套资金延迟拨付导致预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元，决算为13508.27元，完成年初预算的112.57%；支出决算较上年增加8098.16元，增长149.69%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为13508.27元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的135.08%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加8098.16元，增长149.69%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元，支出决算为13508.27元，完成年初预算的112.57%，支出决算较上年增加8098.16元，增长149.69%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为13508.27元，完成年初预算的135.08%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是车辆增加，导致公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加8098.16元，增长149.69%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆增加，导致公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县大中寨国有林场2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸西县大中寨国有林场资产总额1204917.39元，其中，流动资产852385.1元，固定资产352532.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2927.37元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2927.37元。授予中小企业合同金额2927.37元，其中：授予小微企业合同金额2927.37元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252703200100101111