泸西县森林病虫害防治检疫站2024年度部门决算

监督索引号53252703200100201000

泸西县森林病虫害防治检疫站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责全县林业有害生物防治的技术指导和培训，组织、指导、监督和管理全县林业和草原有害生物监测预报、防治减灾工作；承担全县林业和草原有害生物防治目标任务管理工作；编制全县林业和草原有害生物防治发展规划；负责全县林业和草原有害生物新药剂、新技术推广和业务培训；组织开展林业和草原病虫害防治和检疫宣传工作；组织实施县内检疫对象和补充检疫对象的调查；协调突发林业有害生物的处理和应急物资的储存。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为泸西县林业和草原局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年泸西县林业有害生物发生面积3.9万亩，其中：扁叶蜂发生面积2.1万亩，云南切梢小蠹发生面积0.2万亩，核桃木蠹蛾发生面积0.1万亩,筛阿鳃金龟发生面积0.5万亩，昆明梢斑螟发生面积0.1万亩、其它虫害发生面积0.3万亩，核桃炭疽病病害发生面积0.1万亩，有害植物紫茎泽兰发生面积0.5万亩，发生率12.5％，无公害防治面积3.9万亩，无公害防治率100%；成灾面积0万亩，成灾率0，预测林业有害发生面积3.8万亩，实际发生面积3.9万亩，测报准确率为97.4%；

2024年泸西县草原有害生物发生面积为0.5万亩。其中：草原虫害发生面积0.3万亩，发生种类为金龟子，发生时间4-6月，发生地点主要集中在三塘乡、永宁乡、白水镇、中枢镇；毒害草发生面积0.2万亩，发生种类为紫茎泽兰，发生地点零星分布于各乡镇。根据今年有害生物发生情况，抓住最佳防治时机，适时组织防治。2024年4-6月，共出动小型喷粉机50台次，投入劳力50人次，用阿维苏云菌粉剂2吨，分别在白水镇山黑村、白水库；中枢镇阿平、挨来；永宁乡法衣、大中寨林场；三塘乡阿定、箐门、李子箐、三塘、俱久防治金龟子0.3万亩，取得了很好的防治效果，对零星分布的紫茎泽兰采取人工挖除和翻犁的方式进行除治，切实做好草原有害生物防治工作，全面完成年度防治任务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位为二级预算单位，2024年度不涉及部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评情况、部门整体支出绩效自评表，公开表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县森林病虫害防治检疫站2024年度收入合计715256.85元。其中：财政拨款收入715252.20元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无附属单位上缴收入；其他收入4.65元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少371212.56元，下降34.17%。其中：财政拨款收入减少371181.58元，下降34.17%。其他收入减少30.98元，下降86.95%。主要原因是本年项目支出减少。

二、支出决算情况说明

泸西县森林病虫害防治检疫站2024年度支出合计715252.20元。其中：基本支出651252.20元，占总支出的91.05％；项目支出64000.00元，占总支出的8.95％；无上缴上级；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少371181.58元，下降34.17%。其中：基本支出减少144920.58元，下降18.20%；项目支出减少226261.00元，下降77.95%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸西县森林病虫害防治检疫站机构正常运转的日常支出651252.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出616233.20元，占基本支出的94.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35019.00元，占基本支出的5.38％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸西县森林病虫害防治检疫站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

草原生态修复治理项目经费64000.00元，主要用于草原有害生物防治。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县森林病虫害防治检疫站2024年度一般公共预算财政拨款支出715252.20元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少371181.58元，下降34.17%,完成年初预算的105.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出180994.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.31%,完成年初预算的97.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出62429.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%,完成年初预算的87.83%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是基本医疗保险缴费、公务员医疗补助未按时缴费。

10.节能环保（类）支出64000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%,年初无此项预算。主要用于林业有害生物防治项目补助经费；造成预决算差异的主要原因是本年林业有害生物防治项目补助经费没有纳入预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出372436.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.07%,完成年初预算的98.33%。主要用于职工工资福利支出。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出35392.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%,完成年初预算的89.59%。主要用于住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是住房公积金未按时缴纳。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；

公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县森林病虫害防治检疫站2024年机关运行经费支出35019.00元，比上年减少7401.80元，下降17.45%,主要原因是厉行节约，压缩各项经费开支。单位机关运行经费主要用于行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的办公费、差旅费、工会经费、公务交通补助费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸西县森林病虫害防治检疫站资产总额414947.12元，其中，流动资产126943.34元，固定资产288003.78元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少79758.18元，其中固定资产减少79746.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额5301.00元，其中：政府采购货物支出5301.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额876.00元，其中：授予小微企业合同金额876.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。本单位为二级预算单位，2024年度不涉及部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评情况、部门整体支出绩效自评表无数据，公开表为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252703200100201111