中国共产党泸西县委员会组织部2024年度部门决算

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中国共产党泸西县委员会组织部2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.研究和指导全县党的组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

2.研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办干管权限范围内干部的调配、交流及安置事宜。

3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全县公务员管理配套办法并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

4.研究拟订全县干部队伍建设的具体措施和办法，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

5.统筹实施全县党的组织制度和干部人事制度的改革。负责或参与拟订全县组织、干部、人才工作的有关制度。

6.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

7.研究和指导全县干部教育工作，拟订全县干部教育培训计划，组织县管干部以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各部门的干部教育工作；指导干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

8.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

9.贯彻执行离退休干部工作的方针、政策及县委、县人民政府的实施意见和指示，对离退休干部工作出现的新情况和新问题进行调查研究并提出意见和建议；指导、协调、检查、督促离退休干部工作各项方针、政策的贯彻落实。

10.负责全县离退休干部的服务管理工作；负责指导和抓好县老干部活动中心、县老年大学、县老干部党校的建设、管理和服务工作。

11.统筹全县机构编制工作，归口管理县委机构编制委员会办公室。

12.研究指导全县干部选拔任用的监督工作，参与指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

13.完成县委交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党泸西县委员会组织部是中共泸西县委工作机关，为正科级。归口管理中共泸西县委机构编制委员会办公室，统一管理老干部工作和公务员工作，对外加挂中国共产党泸西县委员会老干部局、泸西县公务员局牌子。

中共泸西县委党代会常任制工作办公室与县委组织部合署办公。

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、干部一科、干部二科、干部三科、组织一科、组织二科、组织三科、公务员科、干部监督科、干部教育科、老干部一科、老干部二科、调研室、人才办、信息科、新闻办。非独立核算所属单位3个，分别是：1.泸西县老干部活动中心；2.泸西县党群服务管理中心；3.泸西县党员教育中心。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党泸西县委员会组织部2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为中国共产党泸西县委员会组织部，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党泸西县委员会组织部2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末遗属11人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持把党的政治建设摆在首位，教育引导广大党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.坚持事业为上锻造高素质干部队伍，不断激发推动高质量跨越式发展的精气神。

3.坚持突出政治功能提升组织力，不断夯实基层基础工作。

4.坚持突出政治引领，落实更加积极开放有效的人才政策。

5.坚持践行组工干部价值观，在建设模范部门和过硬队伍中不断展现新气象新作为。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党泸西县委员会组织部2024年度收入合计8657918.90元。其中：财政拨款收入7944158.90元，占总收入的91.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入713760.00元，占总收入的8.24%。

与上年相比，收入合计减少164394.78元，下降1.86%。其中：财政拨款收入减少831642.67元，下降9.48%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加667247.89元，增长1434.57%。

二、支出决算情况说明

中国共产党泸西县委员会组织部2024年度支出合计8674500.51元。其中：基本支出6583077.63元，占总支出的75.89％；项目支出2091422.88元，占总支出的24.11％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少136443.56元，下降1.55%。其中：基本支出减少584518.60元，下降8.16%；项目支出增加448075.04元，增长27.27%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党泸西县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6583077.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6153979.89元，占基本支出的93.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费429097.74元，占基本支出的6.52％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党泸西县委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2091422.88元。

具体项目开展情况：

1.单位自有资金其他资金专项经费30341.61元，主要用于党代表活动经费支出。

2.党建专项工作经费217196.89元，主要用于开展主题教育工作。

3.2023年度选调生到村任职中央补助经费147804.00元，主要用于选调生一次性生活补助及国情调研经费、培训费支出。

4.单位自有资金（上海帮扶计划外资金）泸西县干部人才能力提升培训项目经费700000.00元，主要用于开展副科级领导干部培训。

5.2023年度新录用公务员初任培训工作经费92737.00元，主要用于2023年度新录用公务员初任培训。

6.组织系统电子政务内网安可替代建设经费69889.60元，主要用于更换组织部大组工网涉密机。

7.2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金101453.78元，主要用于选调生一次性生活补助及国情调研经费、培训费支出。

8.县委、县政府联系同职级离退休老干部慰问专项经费32000.00元，主要用于开展副科级领导干部培训。

9.泸西县干部人才能力提升培训（兵装资金）项目经费700000.00元，主要用于开展领导干部培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党泸西县委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出7944158.90元，占本年支出合计的91.58%。与上年相比减少131642.67元，下降1.63%，完成年初预算的110.78%。主要原因是支付组织系统电子政务内网安可替代建设经费、泸西县干部人才能力提升培训项目经费、选调生专项工作经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5086436.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.03%，完成年初预算的107.76%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1152761.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.51%，完成年初预算的87.09%。主要用于单位养老保险、职业年金和离退休支出。

9.卫生健康（类）支出582611.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%，完成年初预算的87.32%。主要用于单位医疗和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出700000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%，年初无此项预算。主要用于2024年开展全县领导干部培训；造成预决算差异的主要原因是该项目资金由单位向上争取资金，无法纳入预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出422349.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%，完成年初预算的91.76%。主要用于职工住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为14700.00元，完成年初预算的147.00%；支出决算较上年增加13360.00元，增长997.01%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为14700.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的147.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加13360.00元，增长997.01%；具体是国内接待费支出决算14700.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加13360.00元，增长997.01%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为14700.00元，完成年初预算的147.00%，支出决算较上年增加13360.00元，增长997.01%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为14700.00元，完成年初预算的147.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付2023年未付接待费，本年来访单位及人员增多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加13360.00元，增长997.01%，具体是国内接待费支出决算14700.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是支付2023年未付接待费，本年来访单位及人员增多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用。

2.购置车辆0.0辆。主要原因是本单位本年内无购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待20.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次190.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于省、州委组织部门到我县指导干部考察、年度考核、老干部慰问工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要原因是本年度本单位无国（境）外公务接待。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党泸西县委员会组织部2024年机关运行经费支出429097.74元，比上年减少70617.59元，下降14.13%，主要原因是压缩公用经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费支出57756.30元，印刷费支出20000.00元，水费支出5835.00元，电费支出8300.25元，邮电费支出11584.84元，差旅费支出13848.00元，公务接待费支出9780.00元，劳务费支出21050.00元，工会经费支出15580.00元，其他交通费支出238950.00元，其他商品和服务支出26413.35元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党泸西县委员会组织部资产总额867805.51元，其中，流动资产197318.65元，固定资产669769.49元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产717.37元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少195625.67元，其中固定资产增加264840元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额50000.00元，其中：政府采购货物支出16000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出34000.00元。授予中小企业合同金额50000.00元，其中：授予小微企业合同金额30000.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

中国共产党泸西县委员会组织部2024年度部门整体支出绩效自评情况详见附件13。

（二）部门整体支出绩效自评表

中国共产党泸西县委员会组织部2024年度部门整体支出绩效自评表详见附件14。

（三）项目支出绩效自评表

中国共产党泸西县委员会组织部2024年度项目支出绩效自评表详见附件15。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700120301111