泸西县蔬菜站2024年度部门决算

监督索引号53252700532601001000

泸西县蔬菜站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

泸西县蔬菜站隶属于泸西县农业农村和科学技术局下属全额拨款事业单位。主要职责和任务：（1）.从事全县蔬菜产业开发、管理和服务；（2）.推广蔬菜生产技术，促进蔬菜产业发展；（3）.抓好蔬菜新品种、新技术的引进、试验、示范工作，为产业发展奠定坚实基础；（4）.抓好实用科技培训，不断提高生产中的技术含量；（5）.抓好泸西县现代设施农业大棚建设等项目的实施；（6）.承担省、州、县等上级业务部门组织实施的重大项目。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、生产组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为泸西县农业农村和科学技术局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，泸西县蔬菜站在县委、县政府的领导下，以“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局为统领，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，紧紧围绕县政府今后五年目标任务及今年工作重点，围绕“建设高原花园城市，推动泸西跨越发展”目标，全面融入滇中城市经济圈。构建“一市三城”，实施“五大战略”，打造“四大品牌”，把泸西建设成为独具特色的宜居型高原花园城市、滇中城市经济圈重要交通物流枢纽、云南省高原特色现代农业示范区和全国康体休闲养生旅游目的地，实现与全国全省全州同步全面建成小康社会。按照转作风调结构促发展思路，开拓进取，狠抓落实，确保工作目标任务的顺利推进，现将2024年工作情况及下年工作打算汇报如下：

（1）全年完成蔬菜种植情况

全年计划完成各类蔬菜基地19.8万亩，种植面积73万亩次，产量178万吨, 产值42.9亿元的目标任务。截至九月底，全县完成各类蔬菜基地19.75万亩；种植面积58.3万亩次，同比增长5.2%，完成全年任务数的83%；产量149万吨, 同比增长0.4%，完成全年任务数的87%；产值33.6亿元，同比增长0.6%，完成全年任务数的82%。全年预计完成完成各类蔬菜基地19.8万亩，种植面积70万亩次，产量171万吨, 产值41.01亿元。全县蔬菜品种主要以四季香葱、速生绿叶菜类（菜心、芥蓝、菠菜、油麦菜、上海青、娃娃菜、银丝黄等）、番茄、荷兰豆、花菜、莴笋、甘蓝、浅水藕、山地蔬菜为主。产品主要销往重庆、成都、广州、深圳、上海、香港、广西等沿海地区或越南、新加坡等东南亚国家。

香葱是我县重要的特产资源，2024年，全年计划香葱基地面积13万亩，种植面积45.5万亩次，产量116万吨，产值36亿元。截至九月底，泸西香葱种植基地已达13万亩，产量96.6万吨，产值30亿元，位居全国最大蔬菜单品基地前列。全县拥有制冰厂17家；冷库242座，冷藏库容11万余立方米，日加工处理能力3750吨，年处理能力113万吨，洗葱线426条；泡沫包装箱厂两个，日生产能力5万只。流通环节及配套产业逐步完善。香葱产品主要销往国内上海、广东、深圳、江苏、广西、四川、重庆等地区，逐渐成为国内单品种植最大的香葱种植基地。泸西香葱在我县特色农业发展和农村繁荣，农业增效、农民增收方面发挥了积极作用。

（2）采取的措施，取得的成效

1、抓品种:结合全县气候及商品供给需求,做好小香葱、番茄、大白菜等新优品种的引进、试验、示范及推广，为品种更新换代和新品种大面积推广奠定扎实基础。截至目前，全县推广番茄瑞菲品种推广到3万亩，推广小香葱13万亩。

2、抓标准：大力推进标准化生产经营，推进标准化生产、制定蔬菜生产技术规程。截至目前，制定香葱、菜心、番茄等10类蔬菜技术规程，建设4个（中枢镇挨来坝片区；白水镇桃园、红杏片区；金马镇爵册、太平片区；旧城镇三河片区）蔬菜示范样板片区，打造“一村一品”示范村25个，实现标准化、规模化、品牌化，助推乡村振兴发展。明康汇、宏升2户企业完成国家良好农业规范认证。

3、抓链条：立足云南打造“绿色食品牌”高端食品基地战略，充分发挥泸西县资源禀赋，聚焦蔬菜优势主导产业，突出以“小香葱”为主的蔬菜的规模化、标准化、绿色化、组织化、市场化“五化”水平提升，围绕全产业链发展，加强基地基础设施建设，大力推行绿色标准化、适度规模化种植，加大洗葱厂、制冰厂及精深加工龙头企业的经营主体的培育，完善以冷链物流为主的分捡、清洗、包装、预制菜、废弃菜叶处理等产地初加工设施设备建设。 截至目前，全县拥有制冰厂17家；冷库242座，冷藏库容11万余立方米，日加工处理能力3750吨，年处理能力113万吨，洗葱线426条；泡沫包装箱厂两个，日生产能力5万只。

4、抓品牌：强化区域品牌、企业品牌和产品品牌打造，推动全县蔬菜产业整体转型升级，努力建成中国最大的小香葱精深加工生产聚集区，云南省绿色高端蔬菜生产基地，粤港澳大湾区“菜篮子”主要生产基地。结合泸西成为了杭州G20峰会时鲜蔬菜的主供基地的契机，大力宣传泸西蔬菜，加大蔬菜“三品一标”品牌的认证力度，积极引导经营主体申报省级龙头企业、商标注册、地理标志及十大名品的申报。截至目前，全县三品一标认证面积40921.85亩，“三品一标”绿色有机产品认证9个，累计认证34个。全县有蔬菜专业批发市场1个，全县蔬菜产业企业达309家，合作社129家，个体工商户2363户；有省级龙头企业5家；州级龙头企业4家；收入超1亿元企业3家，省级以上示范社2个（国家级1个）；万亩以上规模化种植企业2家，千亩以上11家，百亩以上100余家。宏升公司及明康泄获得云南省“十大名品”及“十大名菜”称号。

5、抓绿色可持续发展：制定并落实泸西小香葱栽种标准技术。坚持以种苗供应、物资采购、生产标准、冷链物流、品牌营销“五统一”为抓手，着力深化“育、繁、产、加、销”一体化运营，构建完善产前、产中、产后“一条龙”服务体系，实现小香葱产业标准化、规模化、集约化、组织化、品牌化、绿色化“六化”目标，不断提高产业附加值，确保农户、企业多方共赢。截至目前，已制定菜心、春菜、芥蓝、香菜、波菜、番茄、生菜、娃娃菜、西兰花、香葱10个品种生产技术标准。目前正积极组织申报泸西小香葱地理标志商标注册和小香葱企业地方标准，已完成技术审查上报到云南省市管局标准处，待查处完成后发布为云南省地方标准。配合有关部门修改完善《泸西县关于进一步促进小香葱产业高质量发展实施方案》及《泸西县小香葱产业发展规划》的撰写。大力推广测土配方、水肥一体、加厚地膜、施用有机肥等绿色生产技术，对小香葱种植地块进行轮作和休耕，改种其他作物或休耕。截至目前，在泸西县中枢镇挨来村委会中挨来村完成水稻香葱轮作试验50亩。在旧城镇大矣白广福香葱基地内完成香葱品种比较试验8个，完成滇葱2001至2006品种鉴定6个，完成大豆玉米带状复合种植4506.3亩。

6、抓培训：为切实提高我县蔬菜生产中的科技含量，抓好抓实蔬菜栽培技术培训，及时深入农户和田间地头开展现场指导。截至目前，培训龙头企业及种植大户263人次，指导农户445人次。

第二部分 2024年度部门决算表

泸西县蔬菜站2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；泸西县蔬菜站为二级预算单位，附表13 2024年度部门整体支出绩效自评情况、附表14 2024年度部门整体支出绩效自评表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县蔬菜站2024年度收入合计879413.41元。其中：财政拨款收入876297.80元，占总收入的99.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3115.61元，占总收入的0.35%。

与上年相比，收入合计减少95781.74元，下降9.82%。其中：财政拨款收入增加1359.7元，增长0.16%；上级补助收入增加0.00元，增长%；事业收入增加0.00元，增长%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少97141.44元，下降96.89%。主要原因是：专项附加增加，在职人员个人所得税应交税额减少，税务部门拨入的所得税手续费减少。无其他单位拨款收入。

二、支出决算情况说明

泸西县蔬菜站2024年度支出合计965517.28元。其中：基本支出965517.28元，占总支出的100％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少16090.82元，下降1.64%。其中：基本支出减少16090.82元，下降1.64%；项目支出增加0.00元，增长0%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：专项附加增加，在职人员个人所得税应交税额减少，税务部门拨入的所得税手续费减少。无其他单位拨款收入。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸西县蔬菜站机构正常运转的日常支出965517.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出866427.80元，占基本支出的89.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费99089.48元，占基本支出的10.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸西县蔬菜站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1038044.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县蔬菜站2024年度一般公共预算财政拨款支出876297.80元,占本年支出合计的90.76%。与上年相比减少1359.70，下降0.16%,完成年初预算的95.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出96197.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.98%,完成年初预算的99.68%，主要用于：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出96197.28元。造成预决算差异的主要原因是：2024年在职人员1人岗位变动，调整增加岗位工资。

9.卫生健康（类）支出81978.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.36%,完成年初预算的85.35%。主要用于：主要用于事业单位医疗53802.00元、公务员医疗补助241918.68元、其他行政事业单位医疗支出（工伤保险、大病医疗保险）3258.12元。造成预决算差异的主要原因是：2024年在职人员1人岗位变动，调整增加岗位工资。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出633828.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.33%,完成年初预算的97.67%，主要用于事业运行633828.72元。造成预决算差异的主要原因是：2024年项目支出增加。2024年在职人员1人岗位变动，调整增加岗位工资。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出64293.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%,完成年初预算的88.83%，主要用于住房公积金支出64293.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16160.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为16160.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16160.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为16160.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约及资金困难无法按预算执行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：厉行节约及资金困难无法按预算执行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县蔬菜站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸西县蔬菜站资产总额62649.35元，其中，流动资产62485.11元，固定资产164.24元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47379.35元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额7704.00元，其中：政府采购货物支出7704.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额7704.00元，其中：授予小微企业合同金额7704.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700532601001111