泸西县职业高级中学2024年度部门决算

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泸西县职业高级中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

认真贯彻执行上级部门的工作，在教育局的领导下，依法教育。紧紧围绕国家职业教育的发展部署和职业教育的发展方向，立足校情，发挥自身优势，以服务为宗旨，全面开展各项工作，促进本县职业教育事业的发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：校长办1个、学校办1个、财务室1个。与上年相比减少4个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

泸西县职业高级中学作为二级预算单位纳入泸西县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。年末学生92人。年末遗属3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

（一）党建引领，筑牢思想根基

一年来，我校坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，认真按照上级党委和党总支的安排和部署，定期开展“三会一课”学习活动，共组织开展支委会12次，主题党日活动12次，党员大会5次，党课5次，组织生活会1次，组织全体党员参加“万名党员进党校”学习活动，引导全体党员教师牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。时刻与党中央、省委、州委、县委保持高度一致，做到听党话、感党恩、跟党走。加强党员党性修养，增强党性意识，加强意识形态方面的教育和引导，提高防腐拒变能力。

（二）持续推动党建与工作融合，发挥党建引领作用。

1.党建引领，推动改革与发展突破

（1）改革平稳落地：2024年，泸西县委编制委员会、县教体局、县人社局相继发布教育系统改革文件，重新安排泸西县职业高级中学教职工工作，仅保留5人编制。学校党支部发挥核心作用，组织党员学习政策，开展解读会，设立党员示范岗，消除教职工顾虑，确保改革顺利推进，学校工作有序衔接。

（2）办学水平达标：响应国家职业教育振兴计划，党支部牵头成立工作小组，党员带头制定达标方案，梳理问题并汇报。2024年6月面对验收，党支部带领仅有的5名教职工，完成图书整理、材料打磨、实训楼布置等工作，成功逆袭通过验收。

（3）落实兜底招生：红河州教体局要求中职校兜底招生，党支部迅速组建招生小组，党员干部冲锋在前，制定计划、宣传专业，根据报名情况调整，录取92人。面对学籍和审核问题，党员带头解决，及时汇报协调，坚定职业教育兜底决心。

2.党建聚力，攻克学校发展难题

（1）完成学校搬迁：搬迁资金短缺，党支部号召党员带头，全体教职工利用课余时间搬运物资。党员积极协调企业和搬家公司，完成40多年办学历史学校的搬迁，保障新学期开学。

（2）规范资产清理：分院搬迁时，党支部指导成立工作小组，党员带头梳理资产，列出项明细清单。协调职教中心，明确职责，定期调整，确保资产准确移交。

（3）深化校企合作：助力产业发展：为支持企业入驻，党支部引领学校与合作方协商，降低管理费，允许处置苗木，巩固合作关系。合理委托管理：针对果林基地问题，党支部指导学校委托管理，明确双方职责，保留实训规划权。

（4）攻克系统填报：全国中职管理系统填报困难，党支部协调获实习大学生支援，党员带领团队完成系统填报和事业统计报表。

（5）解决遗留问题：老校区租赁纠纷，党支部争取支持，党员参与协商、诉讼，达成调解协议，明确搬迁和租金事项；

（6）自爱国卫生七个专项行动开展，党支部组建党员先锋队，带动仅有的5名教职工承担1.4公里责任片区常态化保洁，克服人员少的困难，为创建卫生县城贡献力量；

（7）2022 - 2023年面对审计及整改要求，主动对接财政局，多次沟通，于2024年10月完成24.13万元资金审计整改并上报。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县职业高级中学2024年度收入合计8418608.09元。其中：财政拨款收入8417573.68元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1034.41元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少4011227.35元，下降32.27%。其中：财政拨款收入减少4001980.88元，下降32.22%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少9000.00元，下降100.00%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少246.47元，下降19.24%。主要原因是本年度在职转退休退休5人，机构改革人员调出43人，人员减少导致收入减少。

二、支出决算情况说明

泸西县职业高级中学2024年度支出合计8419084.48元。其中：基本支出8180105.13元，占总支出的97.16％；项目支出238979.35元，占总支出的2.84％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少4010670.08元，下降32.27%。其中：基本支出减少4249649.43元，下降34.19%；项目支出增加238979.35元；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%。主要原因是在职转退休退休5人，机构改革人员调出43人，人员减少导致支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸西县职业高级中学机构正常运转的日常支出8180105.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8148620.33元，占基本支出的99.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31484.80元，占基本支出的0.38％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸西县职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出238979.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

现代职业教育质量提升项目资金项目155300元，主要用于强化基础设施建设，改善办学条件。

实训基地建设维修补助经费83679.35元，主要用于维修实训基地。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县职业高级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出8417573.68元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少4001980.88元，下降32.22%,完成年初预算的73.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算%。

5.教育（类）支出4560085.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.17%,完成年初预算的64.24%主要用于工资福利支出4291132.31万元，商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、其他商品和服务支出等）238953.35万元。造成预决算差异的主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2356084.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.99%,完成年初预算的103.84%主要用于2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出1110484.96万元；2080502款事业单位离退休1233314.84万元；2080801款死亡抚恤12285万元；2080506款机关事业单位职业年金缴费支出0万元。

9.卫生健康（类）支出797736.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%,完成年初预算的64.08%主要用于2101102款事业单位医疗388816.28万元；2101103款公务员医疗补助352670.48万元；其他行政事业单位医疗支出56249.46万元。造成预决算差异的主要原因是人员减少，医疗保险缴费变少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出703667.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%,完成年初预算的86.62%主要用于2210201住房公积金703667.00万元。造成预决算差异的主要原因是人员减少，公积金缴费变少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33271.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务接待费支出年初预算为33271.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县职业高级中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸西县职业高级中学资产总额2402963.85元，其中，流动资产397375.33元，固定资产2005585.52元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32998.83元，其中固定资产增加190077.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700436000701111