泸西县总工会2024年度部门决算

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泸西县总工会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

县总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共泸西县委领导下的群众团体，是县委、县人民政府联系全县职工群众的桥梁和纽带。县总工会依法维护职工的合法权益和民主权利；竭诚服务职工对美好生活的需要；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育引导职工践行社会主义核心价值观，推进产业工人队伍建设改革，不断增强工会组织政治性、先进性、群众性。县总工会机关主要职责是：

（一）在县委的领导下，依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系，参与职工工资、劳动保护、社会保障等法律和政策实施方案的制定，依法维护职工合法权益，促进经济发展和社会的长期稳定。

（二）做好全县工会组织建设和发展工作，抓好全县机关单位、企事业单位和私营企业、新型社会组织组建工会工作，最大限度地把广大职工吸纳到工会组织中来；组织全县各级工会开展建设职工之家和创建先进、模范职工之家活动；研究制订工会干部管理制度和培训规划，加强对全县工会干部的教育培训和党风廉政建设，加强对职工职业道德、人生观、价值观的教育，不断提高全县职工政治素质和业务技术素质，把全县职工队伍建设成听党话、跟党走，有理想、有道德、有纪律的职工队伍。

（三）加强和做好职工民主决策、民主管理、民主监督工作，完善企业职工代表大会制度，健全企业董事会、监事会中的民主监督机制；做好厂务公开、民主评议企业领导干部、劳动争议调解、监督和职工法律咨询服务工作；围绕全县经济社会发展目标，组织和动员全县各级工会和广大职工开展各类劳动技能竞赛等“建功立业”活动，开展提合理化建议和技术革新活动，提高企业经济效益，推动技术进步，增强企业竞争力。

（四）根据党的路线、方针、政策及党在各个时期的中心任务和党的工运方针，认真贯彻执行县委、上级工会的要求和工作部署，认真落实泸西县工会代表大会和全委会确定的方针、任务和作出的决议，并指导全县各级工会开展好各项工作。

（五）负责对全县涉及职工利益的重大问题，改革企业中职工关心的热点、难点，职工的思想、愿望和要求，职工中发生的群体事件以及侵犯职工权益的重大事件进行调查研究，并积极协助县委、县政府做好对问题的处理工作。

（六）依据《中华人民共和国工会法》做好工会经费的收缴管理、使用工作，加强对全县基层工会经费收缴的督促、检查、指导和奖励工作，搞好全县工会财务互审工作，履行审查审计监督职责，维护财务制度和财务纪律；加强对所属事业单位的管理，指导开展好各项活动和工作，促进公益事业健康发展。

（七）依照《中华人民共和国妇女权益保障法》、《女职工劳动保护特别规定》和《工会女职工委员会工作条例》等法律法规做好全县女职工工作，维护女职工的特殊利益，组织动员全县女职工参加改革和建设，在新时代建设中建功立业；关爱女职工的身心健康，对困难女职工实施有效帮扶。

（八）承担县委和县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室；组织民管和劳动经济部；财务和女职工工作部；经费审查部（经费审查委员会办公室）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入泸西县总工会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.泸西县总工会

纳入泸西县总工会部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸西县总工会2024年末实有人员编制9人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化思想引领，凝聚广大职工群众思想共识

一是坚持用党的创新理论凝心铸魂。泸西县总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、考察云南重要讲话和重要指示批示精神20余次，举办党的二十届三中全会精神宣讲2次，把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来，忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

二是扎实推进党纪学习教育。制定了《中共泸西县总工会支部委员会开展党纪学习教育工作计划清单》，组织开展“读书班”1次，党组理论学习中心组学习1次，“三会一课”、主题党日活动集中学习4次，讲纪律党课1次，召开警示教育会议1次，深学细研《中国共产党纪律处分条例》，推动党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，常敲思想警钟、常紧纪律之弦、常存敬畏之心，不断提高党性修养和拒腐防变能力。

三是积极选树先进典型。推选国家税务总局泸西县税务局机关党委专职副书记张云迎作为红河州“最美职工”候选人，参加2024年云南省“最美职工”选树宣传活动。推荐省五一劳动奖章候选人2名，推荐州工人先锋号2家。

（二）聚焦普惠服务，增强职工群众幸福感、获得感

一是持续开展工会帮扶服务。投入节日帮扶资金34.77万元，慰问困难职工1150人、一线单位3家；走访慰问4名患病职工，发放医疗补助金14.04万元；投入10.86万元，组织30名新就业形态劳动者免费健康体检；对9户非在档困难职工家庭子女发放金秋助学金4.3万元，“六一”儿童节慰问留守儿童和困境儿童32名，组织3名在档困难女职工进行免费“两癌”筛查，组织劳模、一线职工、新就业形态劳动者等参加疗休养活动9期95人次；举办“会暖春芽”暑假爱心托管班1期，开展农民工技能提升培训班2期200人。完成“贷免扶补”和“创业担保贷款”任务数40户，发放贷款金额1050万元，带动就业人数192人次。完成第二十期职工医疗互助活动，参加职工达18879人，收缴互助金226.548万元，办理医疗补助申请2567人，发放补助187.96万元。举办“新春送岗 就等你来”沪滇劳务协作暨农村劳动力转移就业“百日攻坚行动”等招聘会13场，提供就业岗位8848个，达成就业意向1900余人；开展直播带岗活动2次，宣传就业岗位5000余个，观看人数5459人。

二是提升职工群众生活品质。开展职工普惠服务，投入资金3.2万元，依托全县13个工会驿站开展泸西县工会驿站服务新就业形态劳动者百日集中行动，购买矿泉水、凉帽、湿纸巾等防暑降温物品，供新就业形态劳动者、户外劳动者免费领取，不断提升新就业形态劳动者的服务体验。持续推进职工服务阵地建设，新建职工书屋2家，推荐报送乡镇“职工之家”示范点1家；组织5家新投入使用的工会驿站开展新建达标及星级评定申报工作，经州总工会评定并授予四星级驿站1家，二星级、三星级各2家，共计获得补助2.6万元，推动工会驿站建设工作全面提速提质提效；创建州级劳模创新工作室1个，申报州级劳模创新工作室创新项目1个，各获得1万元经费补助。为27名职工及职工家属提供了“一对一”心理咨询服务。先后组织开展“文艺进万家·幸福健康你我他”迎春节主题活动、“世界读书日”活动、“五一”劳模参观学习活动等，举办庆祝中华人民共和国成立75周年“唱红色经典·颂爱国情怀”合唱大赛、“以书会友·珍惜遇见”青年交友沙龙活动、“玫瑰书香·心向未来”诗歌朗诵等，进一步丰富职工群众精神文化需求，提升生活品质。

三是积极构建和谐劳动关系。召开劳动领域政治安全会商研判4次，深入绿色低碳示范产业园、兰益酿造有限公司、大为焦化、中通快递等公司开展专项排查7次；深化集体协商工作，签订区域性合同10件、行业性合同5件、单签专项合同9件，覆盖职工人数6350人；举办为期2天的家校社共育和预防未成年人违法犯罪专题培训14场次；开展“法在你身边·健康伴我行”“4·15全民国家安全教育日”等宣传活动，覆盖职工7000余人；办理信访件17件，办结8件，协助追回欠款289896元；成立法律监督委员会，建立健全县人民检察院、县总工会协同推进运用“一函两书”制度保障劳动者权益工作机制，形成工作合力，有效维护劳动者合法权益。

（三）融入发展大局，充分发挥工人阶级主力军作用

一是推进产业工人队伍建设改革走深走实。德技并抓培育产业工匠，与红河技师学院建立校企合作关系，建立以大为焦化有限公司为试点的“校企互认弹性学分制”，开展焊接、电工技能培训作业，实现德育教育与技能教育“双向同推”。依托企业内部研发机构，采取“师带徒、专项培养”方式，扩大实用型技术人才占比，全年累计培育人才566人。选树典型带动技术革新。发挥张云生、王吴韬劳模带动作用，开展低温等离子体技术回收贵金属物料技术研发，完成大为焦化技改项目3个，实现每年节能15600吨标准煤。积极开展产改交流和申报。组织有关单位、企业代表召开产改交流座谈会1次，组织产改企业外出学习交流2次，促进各有关单位、企业共同发力深化产改工作；开展州级企业试点创新项目申报，云南泸西大为焦化有限公司申报的“职工幸福工程”改革激励项目被评为州级试点企业提质增效项目。

二是不断夯实工会组织基础。全面贯彻新时代党建带工建要求，将工会组织建设纳入党建工作总体规划。按照工会组织建设常态化工作要求，指导我县新成立的单位、企业成立工会组织12家，发展会员120余人；指导27家单位开展换届工作，撤销高足、城投、乡村振兴局等6家工会组织。成功召开泸西县工会第十次代表大会，选举产生了新一届工会领导班子。

三是深化建功立业活动。以“团结奋斗促跨越、咱们工人有力量”为主题，开展了泸西县基层卫生健康技能竞赛、2024年劳动竞赛，组织参加机动车（汽车）驾驶教练员技能竞赛、动物检疫检验员技能竞赛、中式烹饪技能竞赛等7次，有效激发广大职工群众的劳动热情，以赛促改、以赛促研、以赛促教、以赛促发展的作用得以充分发挥。

（四）强化自身建设，在服务职工群众中主动作为

一是加强工会系统党的建设。坚持以政治建设为统领，始终把加强党的领导作为工会工作的最高政治原则和根本保障，落实党建带工建机制，抓党建促业务，抓机关带系统，促进党建与工会工作深度融合。全面履行党建主体责任和“一岗双责”，专题研究党风廉政建设和反腐败工作2次，整改2023年度考核检查反馈问题3个；开展违规配备使用公务用车突出问题、公务接待相关问题等专项整治4次；大力推进清廉云南建设新时代廉洁文化“强基行动”，坚持改进工作作风，全方位、常态化开展干部职工作风效能“黄橙红”预警。严格落实意识形态工作责任制，加强舆论引导和职工思想动态调查分析研判。

二是强化工会经费审计力度。印发《泸西县总工会经费审查委员会2024年工作要点》《泸西县总工会经费审查委员会2024年审计计划》，委托第三方对全县84家基层工会和7个专项进行全覆盖审计，促进党风廉政建设与工会工作深度融合。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无项目支出，《2024年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县总工会2024年度收入合计1690656.68元。其中：财政拨款收入1690656.68元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少157475.31元，下降8.52%。其中：财政拨款收入减少157475.31元，下降8.52%；2023年、2024年都没有上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。财政拨款收入减少的主要原因是:2024年度有2个人退休后没有及时补充人员导致工资福利费支出与上年相比减少136030.18元，下降8.76%；办公经费支出与上年相比减少15339.33元，下降14.99%；对个人和家庭的补助由于增加着2个退休人员，与上年相比增加49894.20元，增加36.27%；项目支出减少56000.00元，下降100.00%。

二、支出决算情况说明

泸西县总工会2024年度支出合计1690656.68元。其中：基本支出1690656.68元，占总支出的100.00％；无项目支出，上缴上级支出，经营支出，对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少157475.31元，下降8.52%。其中：基本支出减少101475.31元，下降5.66%；项目支出减少56000.00元，下降100.00%；无上缴上级支出，经营支出，对附属单位补助支出。支出减少主要原因是2024年度有2个人退休后没有及时补充人员导致工资福利费支出与上年相比减少136030.18元，下降8.76%；办公经费支出与上年相比减少15339.33元，下降14.99%；对个人和家庭的补助由于增加着2个退休人员，与上年相比增加49894.20元，增加36.27%；项目支出减少56000.00元，下降100.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸西县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1690656.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1603694.09元，占基本支出的94.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86962.59元，占基本支出的5.14％。

（二）项目支出情况

2024年度本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出1690656.68元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少157475.31元，下降8.52%,完成年初预算的91.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1075237.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.60%，完成年初预算的88.87%。主要用于工资福利费支出990674.72元，商品和服务支出84562.59元。造成预决算差异的主要原因是：预算工资福利费1207450.03元，由于有2个人退休后没有及时补充人员导致工资福利费支出减少216775.31元；预算商品和服务支出128490.00元，减少43927.41元，主要原因是预算的办公费19600.00元及劳务费21900.00元由于财政压减开支未支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出351923.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.82%，完成年初预算的112.61%。主要用于行政单位离退休人员支出174760.20元，退休人员公用经费支出2400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出162074.88元，死亡抚恤支出12687.96元；造成预决算差异的主要原因是2024年多出2个退休人员，导致行政单位离退休人员支出增加75204.20元。

9.卫生健康（类）支出155157.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.18%,完成年初预算的80.94%。主要用于行政单位医疗支出83743.55元，公务员医疗补助支出64565.43元，其他行政事业单位医疗支出6848.35元；造成预决算差异的主要原因是有2个人退休后没有及时补充人员导致行政单位医疗支出减少31650.49元，公务员医疗补助支出减少3404.67元，其他行政事业单位医疗支出减少1470.00元

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出108339.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%，完成年初预算的83.72%。主要用于住房公积金支出108339.00元；造成预决算差异的主要原因是有2个人退休后没有及时补充人员导致住房公积金支出减少21074.88元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17111.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约缩减三公经费支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为17111.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17111.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为17111.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约缩减三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约缩减三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县总工会2024年机关运行经费支出86962.59元，比上年减少15339.33元，下降14.99%,主要原因是减少办公费用支出11520.00元、增加水费支出1789.40元、增加电费支出7321.27元、减少其他交通费用支出12930.00元。单位机关运行经费主要用于支付水费2911.80元、电费22910.79元、工会经费3690.00元、其他交通费用55050.00元、其他商品和服务支出2400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸西县总工会资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无变化，其中固定资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700171701111