泸西县投资促进局2024年度部门决算

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泸西县投资促进局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于开放合作和投资促进的重大决策部署; 负责研究拟订或参与起草全县对外开放合作及投资促进的措施、办法并组织实施。

(二)负责指导全县投资促进工作，按照国家、省、州、县经济发展规划及产业、园区发展规划，拟订全县投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施: 拟订年度全县投资促进工作指导性意见，牵头组织年度各类投资促进活动。

( 三)负责全县重点产业招大引强相关工作: 以规划为引领协调、组织、推动县属有关部门、各乡镇、产业园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。

(四)负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作; 协调和推进国内区域招商引资工作，指导联络外地驻本县办事机构和其他组织的经济合作工作; 负责国内经济合作的统计工作。

( 五)负责牵头开展外商直接投资促进工作，指导我县驻外机构的投资促进工作。

(六)围绕产业园区发展规划，指导协调云南泸西产业园区开展精准招商工作，并配合县属相关部门推进产业园区建设。

(七)负责全县投资促进年度目标任务的制定、分解、督促和考核工作; 组织本县外来投资企业对县级有关部门和窗口服务单位进行测评; 牵头组织外来投资项目中介招商奖励的申报、审核、兑现等相关工作。

(八)负责策划全县重点产业招商引资项目: 编印年度招商引资宣传资料;组织参加国内外举办的各类大中型招商引资展治活动; 建立、完善招商引资项目动态储备库;组织开展重点产业招商项目信息、投资促进政策、招商工作动态等信息的发布。

(九)负责为国(境 )内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作; 会同有关部门做好外商投资企业的项目治谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。负责县招商引资工作委员会具体工作，并承担县招商引资工作委员会办公室工作。

(十) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）部门机构设置情况

泸西县投资促进局共设3个内设机构，包括：办公室、产业招商科、项目促进科；所属单位1个，具体是：泸西县投资项目代办领办服务中心。

（二）部门决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个,分别是：1.泸西县投资促进局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

经云南省招商引资项目全生命周期管理平台审核，2024年1—12月，我县新上报云南省招商引资项目全生命周期管理平台项目结转及新开工项目29个，其中：结转项目8个，新签约21个，落地项目15个（未落地6个：云南省泸西县绿色低碳示范产业园铝精深加工项目；永宁风电场扩建项目（泸西片区）；云南力勤化学材料有限公司泸西县年产1000吨2-呋喃甲酸、100吨5-甲基吡嗪-2-羧酸、500吨水杨酰胺、500吨 2-乙基蒽醒项目；云南大美玻璃器皿有限公司年产3.2万吨新型高档玻璃制品生产线建设项目；云南皓澜农业发展有限公司蓝莓种植基地建设项目；云南皓澜农业发展有限公司午街铺蓝莓基地建设二期项目）。完成省外产业实际到位资金35.74亿元，完成目标计划的48.37%。引进超10亿元产业项目2个（永宁风电场扩建项目（泸西片区）；云南省泸西县绿色低碳示范产业园铝精深加工项目）；目前无实际利用外资情况。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

泸西县投资促进局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县投资促进局2024年度收入合计845826.89元。其中：财政拨款收入845352.04元，占总收入的99.94%；无上级补助收入、无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入474.85元，占总收入的0.06%。

与上年相比，收入合计减少138974.89元，下降14.11%。其中：财政拨款收入减少139015.28元，下降14.12%；其他收入增加40.39元，增长9.30%。本年度因上年度机构改革，人员分流后减少，本年度人员未增加到位，导致财政预算拨款收入减少。其他收入增加主要原因是收国家金库泸西县支库待报解预算收入、银行退回自助设备使用费。

二、支出决算情况说明

泸西县投资促进局2024年度支出合计845352.04元。其中：基本支出845352.04元，占总支出的100.00％；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少139080.30元，下降14.13%。其中：基本支出减少135253.92元，下降13.79%；项目支出减少3826.38元，下降100.00%；本年度因上年度机构改革，人员分流后减少，本年度人员未增加到位，导致财政预算拨款收入支出减少。本年度无项目资金，导致本年度无项目支出数据。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸西县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出845352.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出789528.04元，占基本支出的93.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55824.00元，占基本支出的6.60％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸西县投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出845352.04元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少139015.28元，下降14.12%,完成年初预算的115.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.分功能分类科目情况：一般公共服务（类）支出545695.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.55%,完成年初预算的119.35%。主要原因是2024年7月新招录1名参公管理人员，导致此项支出增加。

2.外交（类）支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）

8.社会保障和就业（类）支出173650.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.54%,完成年初预算的115.73%。主要原因是2024年新招录1名参公管理人员，导致此项支出增加。

9.卫生健康（类）支出78526.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%,完成年初预算的102.85%主要用于在职职工基本医疗保险及公务员医疗补助支出；主要原因是医疗保险基数调整，导致此项支出增加。

10.节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.金融（类）支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出47480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%,完成年初预算的97.61%。主要用于在职职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年5月退休1人，导致预算与决算数有偏差。

20.粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为67493.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。公务接待费支出年初预算为67493.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出、公务用车运行维护费支出、公务接待费支出、国（境）外接待费支出，上年无支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为67493.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为67493.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县投资促进局2024年机关运行经费支出55824.00元，比上年减少1589.66元，下降2.77%,主要原因是单位机关运行经费主要用于本单位日常公用经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费5268.42元，劳务费16740.58元，交通费30375元。其他商品服务支出1800元，工会经费1640元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸西县投资促进局资产总额1071451.55元，其中，流动资产1028392.35元，固定资产43059.2元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24001.14元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表；

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表；

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252703300301111