中国共产党泸西县委党史研究室2024年度部门决算

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中国共产党泸西县委党史研究室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据《中共泸西县委办公室关于印发〈中国共产党泸西县委员会党史研究室（泸西县地方志编纂委员会办公室）职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（泸办发〔2019〕58号）和《中共泸西县委机构编制委员会关于成立泸西县党史和地方志数据管理中心的批复》（泸编〔2020〕13号）文件精神，泸西县委党史研究室（县地方志编纂委员会办公室）承担以下工作职责：

（1）贯彻落实中央和省州有关党史工作的方针、政策，拟定党史工作规划并组织实施；负责县志、年鉴工作的规划及实施；负责乡镇、部门志的指导及管理。

（2）负责党史研究工作，承担县级地方党史资料的征集、整理和编纂印刷出版任务，负责编写泸西县地方党史和重要党史人物传记。

（3）承担每年编辑出版《中共泸西县委执政纪要》工作。

（4）承担续修《泸西县志》的编纂出版工作。

（5）承担《泸西年鉴》的编辑出版工作及每年上报省州年鉴编辑部的泸西县概况资料的编写工作。

（6）对全县涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理。负责重大党史问题史实的认定；指导重要党史事件、重要党史人物的宣传；对有关党史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定；对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定、审核；负责有关党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报；处理有关党史的来信来访。

（7）为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见。

（8）组织开展党史、革命史宣传教育工作；组织党史方面的重大纪念活动；党史学术交流活动。

（9）承办县委和县政府交办的其他工作。

（10）建立泸西县党史、地方志数据库，利用先进设备和技术对全县重要文件、书籍、图片、视频等资料进行长期、安全的数据化存储、管理，并提供快捷高效的查阅、下载、利用等服务。

（11）记录泸西县历史上具有一定影响的人物和事件，泸西县有史以来及今后的大事记；新中国成立以来及今后发生的特别重大或有较大影响的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发公共事件的文字、图片、视频等资料；泸西县重要中心工作、专项工作、重点工程、重大项目、重大活动等专题性资料。

（12）组织开展革命遗址保护利用工作，传承红色历史文化，记录泸西县革命遗址、抗战遗址、剿匪遗址的文字、图片、视频等资料及在泸西县牺牲和泸西县籍在外地牺牲的烈士资料，建立革命遗址基础数据库，修订完善革命遗址名录和保护档案，并根据革命遗址的保存状况进行分类统计，做好数据整理，推进革命遗址资源信息开放共享。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、地方志编纂科、党史研究科、党史和地方志数据管理中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党泸西县委党史研究室2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：中国共产党泸西县委党史研究室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.统筹推进征史、存史、研史、编史、宣史工作方面。一是完成了《中国共产党泸西县历史 第二卷（1949-1978）》的发放工作，共发放书籍400余册，实现了党政机关、基层党支部、中心学校等发放全覆盖。二是全面开展好泸西县革命遗址普查工作和展陈规范化提升行动，在原18处红河州革命遗址的基础上，对具有充分的历史支撑，符合申报要求而又没有申报或已申报没获批的泸西县民主革命时期党史纪念地、革命遗址共8处进行普查登记，现已完成史料收集整理上报工作。三是完成《中共泸西县委执政纪要》（2022年）电子版收集编辑工作；完成《中共泸西县委执政纪要》（2023年）材料收集工作，为编辑工作奠定良好的基础。

2.持续开展好“革命老区‧红色泸西”红色文化品牌打造工作。一是圆满完成何现龙故居布展大纲编纂及弥泸区革命根据地暨中中国人民解放军滇桂黔边纵队二支队史实陈列馆、何现龙故居史实陈列馆陈展工作。配套建成“边纵”党史研究基地、红色书屋、红色文化广场、“边纵”主题雕塑、红色廊道等。到云南省委党史研究室、省档案馆、红河州军史馆、弥勒、石林、宜良、师宗、富宁、丘北等地学习考察，寻访到珍贵史料1000余份，购买“边纵”相关书籍800余册，极大的丰富了展厅史料支撑。面向社会广泛开展红色物品征集活动，共征集到红色物品500余份，并举办了捐赠仪式，取得了良好社会反映。二是建成一个党史专题研究基地，将寻访到的珍贵史料进行收集整理、研究归类并编纂为文献资料、团队简介、人物系列、回忆文章、红色歌曲、老报刊中的边纵、人员名单等7个系列9本书籍共100余万字，陈列在红色书屋内，使何现龙故居成为“边纵”历史研究的重要基地。三是制作一批红色讲述片，面向社会广泛摸排“边纵”健在老战士，并深入“一线”抢救性拍摄照片和录制口述历史视频，完成13名老战士口述片拍摄制作等工作。完成《热血传奇‧赤子丹心》《弥泸区首举义旗》《铁血二支队》《“革命老区‧红色泸西红色文化资源开发利用情况报告》视频4部，以及《河阳整训》沙画视频1部解说词撰写及拍摄制作等工作。

3.做好红色文化教育基地对外服务工作。一是做好泸西县红色文化教育基地日常接待工作，今年以来共接待县内外各级党组织、各种社会团体近500批次1.5万余人；接待中小学校学生4000余名到红色教育基地学习、6万余名群众到泸西县红色文化教育基地参观学习、游览。二是建立健全基地图书、展品及各类档案的收集及理顺归档工作，共存放书籍近2000册，张永和纪念馆展品200余件。三是深挖江西街沿线历史文化、红色文化资源，发挥党史工作资政育人的作用，协同住建部门成功申报江西街省级历史文化街区。

4.《泸西县扶贫志》编纂工作有序推进。一是采取“业务培训+手册指导+工作问答”的方式，在专题培训的基础上，编制印发《泸西县扶贫志编纂指导手册》《泸西县扶贫志编纂工作问答》，对共性问题进行梳理解答，为编纂单位提供系统、规范的指导文本。二是强化服务指导，建立点对点问题反馈机制。对部分单位所提交稿件中存在“时间断限不清、内容存疑”等问题进行反复沟通核校，对个别稿件出现“文不对题、内容空泛”等情况，由编辑部协助提出纲目建议，进行点对点业务指导。年内，对16家单位反馈问题70余个提出解决措施90余条次。三是把握时间节点，严格跟踪问效。采取上门调研、工作提醒、情况通报等方式，先后3批次与15家重点部门进行面商沟通，听取编纂单位存在的困难问题，面对面答疑解惑。年内，进行志稿编纂情况通报2次，对志稿报送滞后的单位进行电话提醒7件次。

5.按质按量抓实《泸西年鉴（2024）》编纂工作。一是调整思路，优化结构，突出年度工作重点、地方特色和年度特点，对照各供稿成员单位部门职能职责，对类目、分目进行了调整细化，进一步优化篇目框架设计，以突出年鉴的资料性和连续性。二是加大培训，强化指导，5月17日，举办年鉴编纂工作培训会，进一步提高年鉴撰稿员对年鉴编纂工作重要性的认识，了解掌握年鉴体例、规范等要求，进一步提高文稿质量。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党泸西县委党史研究室2024年度收入合计2867287.25元。其中：财政拨款收入2861910.05元，占总收入的99.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5377.20元，占总收入的0.19%。

与上年相比，收入合计减少4151999.59元，下降59.15%。其中：财政拨款收入减少1947279.83元，下降40.49%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少2204719.76元，下降99.76%。主要原因是2024年度项目减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党泸西县委党史研究室2024年度支出合计2874534.59元。其中：基本支出2062775.38元，占总支出的71.76％；项目支出811759.21元，占总支出的28.24％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少4115338.25元，下降58.88%。其中：基本支出增加363630.75元，增长21.40%；项目支出减少4478969.00元，下降84.66%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2023年底增加人员2人，2024年全年人员经费支出增加，导致基本支出增加；2024年项目减少，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党泸西县委党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2062775.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1946328.16元，占基本支出的94.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116447.22元，占基本支出的5.65％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党泸西县委党史研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出811759.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.县党史革命斗争史爱国主义教育基地追加修缮建设及相关管护经费项目，根据泸财预〔2024〕212号文件，经费462134.67元，主要用于红色文化教育基地屋瓦面修缮及基地管理维护。

2.年鉴印刷出版经费项目，根据泸财预〔2024〕212号文件，经费337000.00元，主要用于《泸西年鉴》印刷出版。

3.单位经费自有资金项目，根据泸财预〔2024〕1000号文件，经费12624.54元，主要用于办公费、寻访史料差旅费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党泸西县委党史研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出2861910.05元,占本年支出合计的99.56%。与上年相比减少1947279.83元，下降40.49%,完成年初预算的144.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2149144.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.09%,完成年初预算的159.74%。主要用于单位人员工资、公用经费开支及项目支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度增加项目支出预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出420301.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.69%,完成年初预算的144.97%。主要用于在职人员养老保险支出、退休人员工资支出、死亡抚恤金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度增加李荣兴死亡抚恤金支出。

9.卫生健康（类）支出169948.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%,完成年初预算的83.25%。主要用于在职职工医疗保险及公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是年底部分资金未完成支付，导致预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出122516.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%,完成年初预算的85.85%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年底部分资金未完成支付，导致预决算差异。

+20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12358.00元，决算为1766.00元，完成年初预算的14.29%；支出决算较上年增加1766.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为12358.00元，决算为1766.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的14.29%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1766.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1766.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1766.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12358.00元，支出决算为1766.00元，完成年初预算的14.29%，支出决算较上年增加1766.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为12358.00元，决算为1766.00元，完成年初预算的14.29%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实过紧日子的要求，严格执行厉行节约相关规定，严格控制三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1766.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1766.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1766.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年度公务接待费由个人垫付，2024年完成报销。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用红色资源开发利用、地方志编纂工作、革命遗址保护工作等交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党泸西县委党史研究室2024年机关运行经费支出116447.22元，比上年增加14305.67元，增长14.01%,主要原因是2023年底增加人员2人，导致2024年全年相应的办公经费开支增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、劳务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党泸西县委党史研究室资产总额7983305.55元，其中，流动资产46073.55元，固定资产86312.80元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程7850919.20元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1359246.59元，其中固定资产增加16640.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额16640.00元，其中：政府采购货物支出16640.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额16640.00元，其中：授予小微企业合同金额11800.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年度，部门已开展整体支出绩效自评， 自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

2024年度部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

2024年度部门项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700128301111