泸西县生物资源开发创新办公室2024年度部门决算

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泸西县生物资源开发创新办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

一是负责研究拟定我县贯彻落实国家和省、州发展生物产业法律法规和方针政策的具体意见和实施办法；组织研究生物资源开发与保护中的重大政策、重大项目，提出决策参考建议。

二是负责协调全县生物产业发展规划的编制工作，统筹协调县级生物资源开发各产业主管部门制定和实施产业发展的年度计划；组织年度目标任务完成情况的督促检查和考核工作；管理县级发展生物产业专项资金。

三是负责指导全县生物产业基地建设、精深加工、市场开拓和产品质量安全、科技创新等工作；协调生物产业招商引资和新品种、新技术引进，与国内外交流与合作；负责提供生物产业发展市场信息、产业统计等服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：泸西县生物资源开发创新办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为泸西县农业农村和科学技术局的二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，为认真贯彻落实省州县“六个大抓”工作部署，县生物资源开发创新办公室全体人员纳入县生物医药产业链专班办公室管理，围绕上级业务主管部门及州生物医药大健康产业链下达目标任务，全力做好项目储备、招商引资、项目推进、助企纾困、品牌建设等工作。

1.生物产业发展稳步推进

2024年，全县共发展以万寿菊、灯盏花、白芨、重楼、生姜、三七为主的特色生物产业种植面积68879亩，其中：万寿菊24700亩、灯盏花6000亩、三七6200亩、黄精2200亩、白芨1200亩、银杏2204亩、生姜16000亩、桑叶7950亩、露水草200亩、重楼565亩、草乌850亩、金果榄810亩。预计全年产量7.7万吨（含干鲜品），农业产值7.62亿元。

2024年开工建设3000万元以上投资重点项目共3个，计划总投资10494万元，截至目前，3个项目已建成并投产，完成总投资10496万元。具体为：云南诚源祥植物素加工生产建设项目，计划投资3020万元，现已建成投产；云南浩榄金果榄标准化种植基地及初加工建设项目计划投资4120万元，现已建成投产；泸西县万寿菊标准化基地建设项目计划投资3354万元，完成投资3356万元并投产。

2.注重产业规划，完善地方标准。为充分发挥我县自然资源优势，进一步优化生物产业种植结构，因地制宜发展中草药特色种植，在充分调研的基础上，委托北京同仁堂（海南）公司编制了《泸西县有机中药材产业健康可持续发展规划（2024—2028）》和白芨、草乌、重楼3个中药材品种的有机种植生产操作规程和生产加工标准，于2024年9月18日由县委农村工作领导小组在全县范围内正式印发实施，有力促进我县中草药产业布局更合理、生产更规范、质量更安全，为产业发展提供全方位的支撑。

3.注重项目储备，抓实招商工作。

围绕“延链、补链、强链”，采取一把手招商、链长招商、以商招商、精准招商等形式扎实做好招商引资工作，形成了“县级主要领导带头招商，成员单位负责人带队招商、产业链组团招商、企业主动招商”的格局。年初配合乡镇、企业谋划3000万元重点建设项目4个，开工建设3个，报送1亿元以上招商提报项目1个。年内，由州产业链专班办领导带队、县政府分管副县长带队、县产业链专班领导带队分别到昆明、玉溪、曲靖等地共开展外出招商4次，接洽客商8次，促成本地企业与“云南昊柏”签订了《中药材投资收购协议》（计划投资1.43亿元），与“云南博瑞”合作试验种植紫甘蓝20余亩，与“华宁永强”合作试验种植天门冬100亩，与北京同仁堂健康有机产业（海南）有限公司签订了《中药材生产合作协议》。

4.注重龙头培育，高效助企纾困。

为认真贯彻落实全省优化营商环境大会精神，县创新办坚持情况在一线了解、工作在一线落实、问题在一线解决的工作思路，聚焦企业存在的热点、难点、痛点和堵点问题，主动靠前服务，践行“店小二”精神和“保姆式”服务，帮助企业解决实际难题。全年共走访重点企业、重点项目20次，梳理解决问题3个，全力支持企业扩能增效，在县级主要领导的率领下开展“政企面对面”活动，解决企业实际问题2个，开展政策宣传6次；指导云南盛泊、云南诚源祥、云南浩榄顺利通过省级科技型中小企业认定备案；云南盛泊、云南浩榄通过省级高新技术企业入库培育，云南诚源祥已申报高新技术企业入库培育，待审核；云南泽生通过州级龙头企业认定。

5.注重信访维稳，化解遗留问题。

把国家、省、州、县重大政治活动期间尤其是全国两会时间节点和日常维稳工作纳入维护社会稳定的一项重要政治任务，针对灯盏花、工业大麻企业欠款问题，做好重点人群思想疏导，督促欠款企业筹集资金化解矛盾，截至目前，协调泸西希康银杏发展有限公司共兑付工业大麻花叶欠款385.5万元，其中：2024年兑付35万元，实现459户小额欠款清零，还有475户309.89万元花叶款正在进一步督促公司筹资还款；协调红河千山生物有限公司每年将73万元租金按一定欠款比例进行兑付，共兑付11次1514.981万元，还有178户894.221万元花款及烘烤费正按年用租金进行兑付销号，2024年欠款预计12月底到账，2025年1月兑付；按照州审计组整改要求，闲置的220座工业大麻烤棚完成整改清零。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

泸西县生物资源开发创新办公室2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，没有省州项目资金支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县生物资源开发创新办公室2024年度收入合计973095.31元。其中：财政拨款收入973078.95元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收，其他收入16.36元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少2124.68元，下降0.22%。其中：财政拨款收入减少2130.20元，下降0.22%；其他收入增加5.52元，增长50.92%。主要原因是收入和支出比上年减少主要是由于财政困难，本年度职工养老保险4-12月单位部分和住房公积金8-12月单位部分没有缴纳所致；基本支出中的日常公用经费支出比上年增加，是因为本年度支付门卫临时人员劳务费所致。

二、支出决算情况说明

泸西县生物资源开发创新办公室2024年度支出合计973078.95元。其中：基本支出973078.95元，占总支出的100.00％；无项目支出，无上缴上级支出0.00元，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2130.20元，下降0.22%。其中：基本支出减少2130.20元，下降0.22%。主要是由于财政困难，本年度职工养老保险4-12月单位部分和住房公积金8-12月单位部分没有缴纳所致。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸西县生物资源开发创新办公室机构正常运转的日常支出973078.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出964501.95元，占基本支出的99.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8577.00元，占基本支出的0.88％。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县生物资源开发创新办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出973078.95元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2130.20元，降0.22%,完成年初预算的94.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出133559.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.73%,完成年初预算的100.26%；主要用于本单位在职人员的养老保险缴费和退休人员的退休费支出。造成预决算差异的主要原因是财政困难，本年度补缴上年度职工养老保险单位部分。

9.卫生健康（类）支出92373.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.49%,完成年初预算的84.90%。主要用于本单位职工的基本医疗保险和公务员医疗补助缴费支出。造成预决算差异的主要原因是财政困难，本年度职工的基本医疗保险和公务员医疗补助缴费没有按时缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出677539.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.63%,完成年初预算的96.11%。主要用于本单位在职职工的工资支出和公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是财政困难，公用经费无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出69607.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%,完成年初预算的88.87%。主要用于单位缴纳职工的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是财政困难，本年度未缴纳完。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00% ；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，本年度未发生公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，本年度未发生公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县生物资源开发创新办公室2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸西县生物资源开发创新办公室资产总额861924.87元，其中，流动资产851141.42元，固定资产156594元（净值10783.45），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21853.97元，其中固定资产净值减少1653.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额6776.00元，其中：政府采购货物支出6776.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6776.00元，其中：授予小微企业合同金额6776.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

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