泸西县植检植保站2024年度部门决算

监督索引号53252700532600601000

泸西县植检植保站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要职能：为控制农业植物病虫害提供检测防治保障。农业植物病虫监测、农业植物检疫、农业植物防治（相关社会服务）。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、测报防治室、植物检疫室、农药经营许可办证室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

泸西县植检植保站作为二级预算单位纳入泸西县农业农村和科学技术局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、抓实病虫害预警测报，科学部署监测任务

为确保测报工作顺利开展，我县在农作物病虫害测报建设了4个监测点，并采取定期和不定期对各乡镇大面积生产进行检查指导。主要设备有智能虫情测报灯1台，虫情性诱测报灯2台，马铃薯晚疫病监测灯1台，测报的重点是草地贪夜蛾、稻瘟病、螟虫、稻飞虱、粘虫、小麦条锈病、白粉病、斑潜蝇、小麦蚜虫、蚕豆蚜虫、油菜蚜虫、冬早蔬菜病虫、马铃薯晚疫病等重大病虫的规范性监测工作。全年共发布病虫情报及趋势18期，及时指导农户开展病虫害防控工作；圆满完成全国系统及云南省系统监测工作的相关数据上报。有效地控制了以稻飞虱、稻瘟病为主的重大病虫的扩散蔓延，病虫害损失降低到3%以下。

2、围绕中心，切实做好重大病虫害防控工作

全年共发生病、虫、草、鼠害发生94.695万亩，防治面积145.725万亩次。挽回损失19727.177吨，实际损失2817.393吨。

3、做好项目、示范的实施，为推广绿色防控奠定基础

（1）继续实现农药使用负增长

继续开展农药使用量调查工作，据统计，2024年泸西县农药使用量为545.07吨，比2023年的547.9吨下降了2.83吨，下降了0.52%。

（2）开展示范推广，推进农药负增长行动

加大绿色防控、专业化防治推广力度，有效控制了各种病虫害的发生危害，减少了化学农药的使用，确保了农业生产安全和生态环境安全。全年累计绿色防控面积为78.59万亩；开展农作物病虫害统防统治面积为67.978万亩次；建设农药减量增效示范区2.826万亩；全县各农作物科学安全用药15.14万亩。

（3）实施科技项目，推动绿色植保新技术的发展。

泸西县植保站认真制定2023年泸西县小麦一喷三防项目实施方案，严格按方案采购药剂（15%三唑酮可湿性粉剂、70%吡虫啉水分散粒剂、99%磷酸二氢钾可溶液剂、24-表芸苔素内酯0.01%）发放农户，共完成小麦病虫害统防统治面积1.15万亩（其中飞防0.1万亩，组织农药自防1.05万亩）。通过项目的实施，起到较好的防治和农药减量效果。

根据红河州植检植保站“果树果实蝇类害虫优势种生态控制技术研究与示范工作”实施方案，采用性诱剂、黄板、套袋、杀虫灯、生物农药等绿色防控技术措施防治果实蝇、蓟马、梨小食心虫。绿色综合防控示范核心面积400亩，辐射带动15.3085万亩，绿色防控技术措施指导全覆盖本县果园。

通过绿色防控示范点实施，有效的控制了虫情的爆发及蔓延，技术人员对部分有代表性村组的种植户进行调查，项目区平均虫果率为2.6%，技术辐射区内平均虫果率5.8%，平均为害损失率达1.78%，落果率0.31%。每亩挽回损失215公斤，实际损失26.9公斤。该绿色防控示范点实施面积400亩，共挽回损失86吨，实际取得了良好的经济效益。

4、植物检疫工作

组织全县种子（种苗）经营单位、全县农资销售门店负责人和主要种植公司（户）开展《植物检疫条例》、《植物检疫条例实施细则（农业部分）》等法律法规的学习宣传，提升经营户法律意识，促进主动配合植物检疫检查，形成依法经营、诚信经营的良好局面。全年累计开展培训2期263人，发放宣传资料300余份。今年共开具植物检疫要求书5份，共出动执法车辆6辆次，执法人员30人次。共发放红火蚁等各类宣传资料100余份，免费发放红火蚁防治饵剂1500余包。

5、农药市场监督管理

严格按照《条例》及配套规章要求，切实做好农药经营许可证的审核发放及延期续证工作。协助县农业综合执法大队开展农药监管工作，强化农药市场安全监管，持续深入开展农药安全隐患排查整治，检查门店及销售人员资质情况、进销货台账、农药经营场所与生活区是否有效隔离及灭火器是否失效及相关农药安全生产落实情况。要求做到守法，诚信经营，确保销售的农药质量，为农民提供合格、安全、放心农药。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附表）

泸西县植检植保站2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县植检植保站2024年度收入合计2088356.45元。其中：财政拨款收入2088268.91元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入87.54元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加65940.90元，增长3.26%。其中：财政拨款收入增加66039.10元，增长3.27%，增加的主要原因是养老保险基数增加、职业年金增加、医保缴费比例提高、补缴2023年公积金、正常晋升工资等经费增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少98.20元，下降52.87%，减少的主要原因上年的利息收入比今年减少。

二、支出决算情况说明

泸西县植检植保站2024年度支出合计2089146.91元。其中：基本支出1849146.91元，占总支出的88.51％；项目支出240000.00元，占总支出的11.49％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加49318.10元，增长2.42%。其中：基本支出减少190681.90元，下降9.35%，增加的主要原因是养老保险基数增加、职业年金增加、医保缴费比例提高、补缴2023年公积金、正常晋升工资等经费增加；项目支出增加240000.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸西县植检植保站机构正常运转的日常支出1849146.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1806978.39元，占基本支出的97.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42168.52元，占基本支出的2.28％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸西县植检植保站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出240000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

中央农业生产救灾资金（第三批）2024年农作物重大病虫害统防统治项目经费240000元，主要用于购买用于农作物重大病虫害统防统治专用材料（农药）购买。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县植检植保站2024年度一般公共预算财政拨款支出2088268.91元,占本年支出合计的99.96%。与上年相比增加66039.10元，增长3.27%,完成年初预算的102.27%，增加的主要原因是养老保险基数增加、职业年金增加、医保缴费比例提高、补缴2023年公积金、正常晋升工资等经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出379517.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.17%,完成年初预算的104.58%。。主要用于事业单位离退休189772.80元、机关事业单位基本养老保险缴费支出189744.48元。

9.卫生健康（类）支出180457.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%,完成年初预算的81.74%，主要用于事业单位医疗96851.20元、公务员医疗补助72312.34元、其他行政事业单位医疗支出（工伤保险、大病医疗保险）11293.52元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出1405060.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.28%,完成年初预算的106.98%，主要用于事业运行1165060.57元，病虫害控制240878.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出123234.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%,完成年初预算的85.05%，主要用于住房公积金123234.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24500.00元，决算为14950.00元，完成年初预算的61.02%；支出决算较上年增加7780.23元，增长108.51%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为23000.00元，决算为14950.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的65.00%；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加7780.23元，增长108.51%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24500.00元，支出决算为14950.00元，完成年初预算的61.02%，支出决算较上年增加7780.23元，增长108.51%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为23000.00元，决算为14950.00元，完成年初预算的65.00%；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因资金困难一部分资金未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加7780.23元，增长108.51%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因资金困难一部分资金未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等：无。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全县农作物病虫害的发生情况调查、农药经营许可实地核查、开展植物检疫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县植检植保站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸西县植检植保站资产总额197220.52元，其中，流动资产110210.48元，固定资产87010.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少48546.41元，其中固定资产减少264637.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值264637.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额21226.00元，其中：政府采购货物支出8226.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13000.00元。授予中小企业合同金额14450.00元，其中：授予小微企业合同金额2006.88元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门

预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700532600601111